Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
558/2024 Estimativo 0157/2019 01/07/2024 15.000,00
Favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CNPJ 03.506.307/0001-57
Modalidade de Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Núm. Licitação (Edital)
Orgão 0201 - CIMCERO - Consórcio Intermunicipal Unidade Orçamentária 020101 - Secretaria Executiva - CIMCERO
Função 04 - Administração Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0002 - Programa Rede Credenciada Projeto/Atividade 2004 - Manutenção da Estrutura Administrativa e Operacional do CIMCERO
Classificação da Despesa 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 501 - Outros Recursos não Vinculados
Código de Aplicação 002002 - RECURSOS PRÓPRIOS - REDE CREDENCIADA
Histórico
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIMCERO. CONTRATAÇÃO FEITA ATRAVEZ DE ADESÃO (CARONA) DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DO MATO GROSSO DO SUL - SAMF/MS ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018. CONFORME PEDIDO Nº 00089/24 AUTORIZADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE ANEXO AOS AUTOS.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
34791188909/09/20242.281,902.281,90Pago
24767782621/08/20249.918,939.918,93Pago
14743653316/07/20242.799,172.799,17Pago
Totais15.000,0015.000,00
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
33127412/09/20242.281,905,482.276,42
22115123/08/20249.918,9323,809.895,13
1197817/07/20242.799,176,712.792,46
Total15.000,0035,9914.964,01
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 LT GASOLINA COMUM 3000 1,00 3.000,00
2 LT DIESEL S-10 12000 1,00 12.000,00
Total 15.000,00
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
224/2020TICKET SOLUCOES HDFGT S/AABASTECIMENTO DA FROTA DOS VEÍCULOS OFICIAIS - 22/08/201922/08/2020
21/08/2021
91.869,00