Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
75/2024 Estimativo 0157/2019 26/01/2024 5.000,00
Favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CNPJ 03.506.307/0001-57
Modalidade de Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Núm. Licitação (Edital)
Orgão 0201 - CIMCERO - Consórcio Intermunicipal Unidade Orçamentária 020101 - Secretaria Executiva - CIMCERO
Função 08 - Assistência Social Subfunção 244 - Assistência Comunitária
Programa 0003 - Programa Casa de Apoio Projeto/Atividade 2006 - Manutenção das Atividades da Casa de Apoio
Classificação da Despesa 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 898 - Recursos a Classificar
Código de Aplicação 002003 - PROGRAMA CASA DE APOIO
Histórico
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIMCERO. CONTRATAÇÃO FEITA ATRAVEZ DE ADESÃO (CARONA) DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DO MATO GROSSO DO SUL - SAMF/MS ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018. CONFORME PEDIDO Nº 00017/24 AUTORIZADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE ANEXO AOS AUTOS.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
54791192609/09/2024465,09465,09Pago
44767789523/08/2024977,86977,86Pago
34744512216/07/2024533,25533,25Pago
24722666920/06/2024303,75303,75Pago
14699675821/05/2024338,67338,67Pago
Totais2.618,622.618,62
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
55127612/09/2024465,091,12463,97
44115323/08/2024977,862,35975,51
3398017/07/2024533,251,28531,97
2284225/06/2024303,750,73303,02
1167723/05/2024338,670,81337,86
Total2.618,626,292.612,33
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 LT GASOLINA COMUM 5000 1,00 5.000,00
Total 5.000,00
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
224/2020TICKET SOLUCOES HDFGT S/AABASTECIMENTO DA FROTA DOS VEÍCULOS OFICIAIS - 22/08/201922/08/2020
21/08/2021
91.869,00