Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
698/2024 Estimativo 0157/2019 21/08/2024 1.271,21
Favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CNPJ 03.506.307/0001-57
Modalidade de Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Núm. Licitação (Edital)
Orgão 0201 - CIMCERO - Consórcio Intermunicipal Unidade Orçamentária 020101 - Secretaria Executiva - CIMCERO
Função 20 - Agricultura Subfunção 608 - Promoção da Produção Agropecuária
Programa 0005 - Programa Serviço de Inspeção Municipal - SIM Projeto/Atividade 2009 - Manutenção do Sistema das Atividades de Inspeção Municipal - SIM
Classificação da Despesa 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 898 - Recursos a Classificar
Código de Aplicação 002013 - SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM
Histórico
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIMCERO. CONTRATAÇÃO FEITA ATRAVEZ DE ADESÃO (CARONA) DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DO MATO GROSSO DO SUL - SAMF/MS ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018. CONFORME PEDIDO AUTORIZADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE ANEXO AOS AUTOS.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
24791305209/09/2024960,25960,25Pago
14767942123/08/2024310,96310,96Pago
Totais1.271,211.271,21
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
22127512/09/2024960,252,31957,94
11115223/08/2024310,960,75310,21
Total1.271,213,061.268,15
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 1 COMBUSTIVEIS 1 1.271,21 1.271,21
Total 1.271,21
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
224/2020TICKET SOLUCOES HDFGT S/AABASTECIMENTO DA FROTA DOS VEÍCULOS OFICIAIS - 22/08/201922/08/2020
21/08/2021
91.869,00