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CONTRATOS Acessos: 238006
Transferências Consórcios
| Emp | Tipo | Proc. | Objeto | Valor Pago | Data Pgto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 919 | Ordinário | 0439/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA COMPLEMENTAR SEM ENCARGOS REFERENTE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO (RGPS) DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) MENSAL OUTUBRO/2025 SERVIDORA CLAUDIANI VENANCIO MACHADO. | 635,12 | 27/11/2025 |
| 920 | Ordinário | 0439/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA COMPLEMENTAR SEM ENCARGOS REFERENTE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO (RGPS) DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) MENSAL OUTUBRO/2025 SERVIDORA CLAUDIANI VENANCIO MACHADO. | 65,51 | 27/11/2025 |
| 943 | Ordinário | 0457/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2025. | 57.389,98 | 27/11/2025 |
| 944 | Ordinário | 0457/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2025. | 18.438,64 | 27/11/2025 |
| 945 | Ordinário | 0457/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2025. | 1.516,51 | 27/11/2025 |
| 946 | Ordinário | 0457/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2025. | 1.237,37 | 27/11/2025 |
| 947 | Ordinário | 0457/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2025. | 129,14 | 27/11/2025 |
| 948 | Ordinário | 0457/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2025. | 3.330,00 | 27/11/2025 |
| 951 | Ordinário | 0458/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2025. | 10.000,00 | 27/11/2025 |
| 952 | Ordinário | 0458/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2025. | 4.300,00 | 27/11/2025 |
| 953 | Ordinário | 0458/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2025. | 3.201,89 | 27/11/2025 |
| 954 | Ordinário | 0458/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2025. | 1.585,71 | 27/11/2025 |
| 955 | Ordinário | 0458/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2025. | 228,52 | 27/11/2025 |
| 956 | Ordinário | 0458/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2025. | 94.175,10 | 27/11/2025 |
| 957 | Ordinário | 0458/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2025. | 9.000,00 | 27/11/2025 |
| 958 | Ordinário | 0458/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2025. | 1.455,02 | 27/11/2025 |
| 959 | Ordinário | 0458/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2025. | 607,20 | 27/11/2025 |
| 931 | Ordinário | 0455/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2025. | 8.572,04 | 27/11/2025 |
| 932 | Ordinário | 0455/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2025. | 607,20 | 27/11/2025 |
| 933 | Ordinário | 0455/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2025. | 65,51 | 27/11/2025 |
| 936 | Ordinário | 0456/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2025. | 24.085,48 | 27/11/2025 |
| 937 | Ordinário | 0456/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2025. | 731,74 | 27/11/2025 |
| 938 | Ordinário | 0456/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2025. | 145,50 | 27/11/2025 |
| 939 | Ordinário | 0456/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2025. | 50,60 | 27/11/2025 |
| 940 | Ordinário | 0456/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2025. | 660,00 | 27/11/2025 |
| 965 | Ordinário | 0393/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) FOLHA COMPLEMENTAR COM ENCARGOS DA SERVIDORA ELISANGELA NUNES MAFRA REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2025. | 845,56 | 27/11/2025 |
| 966 | Ordinário | 0393/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGRTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) FOLHA COMPLEMENTAR COM ENCARGOS DA SERVIDORA ELISANGELA NUNES MAFRA REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2025. | 253,64 | 27/11/2025 |
| 487 | Extra Orçamentário | 0457/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2025. | 1.618,99 | 27/11/2025 |
| 488 | Extra Orçamentário | 0457/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2025. | 260,00 | 27/11/2025 |
| 483 | Extra Orçamentário | 0456/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2025. | 195,00 | 27/11/2025 |
| 478 | Extra Orçamentário | 0185/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ COMETA JI-PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, REFERENTE A NF 40275 EMP.ORD.845 (CONTA 57789-8 BB RECURSO SELO SIM). | 24,14 | 27/11/2025 |
| 477 | Extra Orçamentário | 0185/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ COMETA JI-PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, REFERENTE A NF 69026 EMP.ORD.844 (CONTA 57789-8 BB RECURSO SELO SIM). | 6,04 | 27/11/2025 |
| 475 | Extra Orçamentário | 0185/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ COMETA JI-PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, REFERENTE A NF 60065 EMP.ORD.846 (CONTA 57789-8 BB RECURSO DA REDE CREDENCIADA. | 6,04 | 27/11/2025 |
| 476 | Extra Orçamentário | 0185/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ COMETA JI-PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, REFERENTE A NF 40304 EMP.ORD.847 (CONTA 57789-8 BB RECURSO DA REDE CREDENCIADA. | 34,65 | 27/11/2025 |
| 474 | Extra Orçamentário | 0448/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO DE SALARIO FAMILIA PATRONAL REFERENTE INDENIZAÇÃO RESCISÓRIA CONFORME REQUERIMENTO DE EXONERAÇÃO DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO SERVIDOR DIEGO SANTOS RANCONI PRUDENCIO DAMASCENA, MEDIANTE TERMO DE RESCISÃO E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PELO SECRETÁRIO EXECUTIVO/ORDENADOR DE DESPESA. | 82,33 | 27/11/2025 |
| 921 | Ordinário | 0090/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) CONSELHO FISCAL - FICHA 11 (000030) REFERENTE JETON/2025. | 4.554,00 | 26/11/2025 |
| 473 | Extra Orçamentário | 0323/2018 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ ENERGISA FATURA 11/2025 EMP.ORD.585 (CONTA 575265092-1 CX CASA APOIO). | 28,79 | 19/11/2025 |
| 444 | Extra Orçamentário | 0407/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL OUTUBRO/2025. | 1.267,11 | 19/11/2025 |
| 471 | Extra Orçamentário | 0323/2018 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ ENERGISA, REFERENTE A FATURA 10/2025 EMP.ORD.585.(CONTA 575265092-1 CX CASA APOIO. | 74,10 | 19/11/2025 |
| 468 | Extra Orçamentário | 0418/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ REFERENTE A RESCISAO DE HENRIQUE NASCIMENTO BENATI EMP.ORD.897 (CONTA 575265093-0 CX SELO SIM). | 125,54 | 19/11/2025 |
| 449 | Extra Orçamentário | 0408/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL OUTUBRO/2025. | 3.018,67 | 19/11/2025 |
| 451 | Extra Orçamentário | 0408/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL OUTUBRO/2025. | 11.676,83 | 19/11/2025 |
| 439 | Extra Orçamentário | 0404/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL OUTUBRO/2025. | 998,59 | 19/11/2025 |
| 441 | Extra Orçamentário | 0406/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL OUTUBRO/2025. | 358,68 | 19/11/2025 |
| 472 | Extra Orçamentário | 0002/2022 | RETENÇÃO DE IRRF PJ TOPAZIO HOLDING, REFERENTE A ALUGUEL 11/2025 EMP. ORD.118 (CONTA 575265091-3 CX - REDE CRED.) | 76,71 | 12/11/2025 |
| 465 | Extra Orçamentário | 0152/2021 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ UNI TELECOM LTDA, REFERENTE A NF 600, EMP.ORD.605 (CONTA 575265091-3 REDE CREDENCIADA) | 14,35 | 12/11/2025 |
| 458 | Extra Orçamentário | 0313/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ ALUGUEL ISMAEL CAMURÇA LIMA MÊS 11/2025 EMP.ORD.711 (CONTA 575265089-1 CX - CASA APOIO. | 7.027,00 | 12/11/2025 |
| 469 | Extra Orçamentário | 0159/2020 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PUBLICA SERVIÇOS, REFERENTE A NF 7199 EMP.ORD.813 (CONTA 575265091-3 CX -REDE CREDENCADA). | 298,51 | 12/11/2025 |
| 460 | Extra Orçamentário | 0313/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ ALUGUEL CHRISTIAN PIANA CAMURÇA MÊS 11/2025 EMP.ORD.713 (CONTA 575265089-1 CX - CASA APOIO. | 949,97 | 12/11/2025 |
| 464 | Extra Orçamentário | 0013/2023 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A NF 738424 EMP.ORD.30 (CONTA 575265091-3 CX -REDE CRED.) | 57,22 | 12/11/2025 |
| 459 | Extra Orçamentário | 0313/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ ALUGUEL CHRISTIANE PIANA CAMURÇA BATISTA PEREIRA MÊS 11/2025 EMP.ORD.712 (CONTA 575265089-1 CX - CASA APOIO. | 949,97 | 12/11/2025 |
| 466 | Extra Orçamentário | 0220/2021 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ MANINEIDE PANTOJA FULVIO ROMANO, REFERENTE ALUGUEL 11/2025, EMP. ORD. 03 (CONTA 575265092-1 CX CASA APOIO). | 1.674,29 | 12/11/2025 |
| 462 | Extra Orçamentário | 0257/2022 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO RETENÇÃO DE IRRF PJ ALUGUEL ALMERINDA BARROS DA SILVA PERIODO 24/12/2025 A 23/01/2026 EMP.ORD.04 (CONTA 575265089-1 CX - CASA APOIO. | 2.622,00 | 12/11/2025 |
| 470 | Extra Orçamentário | 0321/2023 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ GENTE SEGURADORA S.A, REFERENTE APLICE DE SEGURO 01310158317, EMP.ORD.896 (CONTA 575265092-1 CX - CASA APOIO). | 181,44 | 12/11/2025 |
| 461 | Extra Orçamentário | 0203/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ ALUGUEL ALMERINDA BARROS DA SILVA PERIODO 28/10/2025 A 27/11/2025 EMP.ORD.489 (CONTA 575265089-1 CX - CASA APOIO. | 1.540,97 | 12/11/2025 |
| 892 | Ordinário | 0412/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A FÉRIAS NOVEMBRO/2025 PERÍODO AQUISITIVO 02/04/2023 A 01/04/2024 E PERÍODO CONCESSIVO 10/11/2025 A 19/11/2025 SERVIDORA DHEYME SANDRA DE JESUS VASCONCELLOS. | 1.333,33 | 07/11/2025 |
| 865 | Ordinário | 0407/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL OUTUBRO/2025. | 52.115,28 | 30/10/2025 |
| 866 | Ordinário | 0407/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL OUTUBRO/2025. | 16.070,56 | 30/10/2025 |
| 867 | Ordinário | 0407/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL OUTUBRO/2025. | 1.823,01 | 30/10/2025 |
| 868 | Ordinário | 0407/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL OUTUBRO/2025. | 1.516,51 | 30/10/2025 |
| 869 | Ordinário | 0407/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL OUTUBRO/2025. | 1.160,34 | 30/10/2025 |
| 870 | Ordinário | 0407/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL OUTUBRO/2025. | 19,40 | 30/10/2025 |
| 871 | Ordinário | 0407/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL OUTUBRO/2025. | 2.802,00 | 30/10/2025 |
| 874 | Ordinário | 0408/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL OUTUBRO/2025. | 10.000,00 | 30/10/2025 |
| 875 | Ordinário | 0408/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL OUTUBRO/2025. | 4.300,00 | 30/10/2025 |
| 876 | Ordinário | 0408/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL OUTUBRO/2025. | 2.990,50 | 30/10/2025 |
| 877 | Ordinário | 0408/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL OUTUBRO/2025. | 1.522,29 | 30/10/2025 |
| 878 | Ordinário | 0408/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL OUTUBRO/2025. | 228,52 | 30/10/2025 |
| 879 | Ordinário | 0408/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL OUTUBRO/2025. | 92.053,85 | 30/10/2025 |
| 880 | Ordinário | 0408/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL OUTUBRO/2025. | 9.000,00 | 30/10/2025 |
| 881 | Ordinário | 0408/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL OUTUBRO/2025. | 1.424,70 | 30/10/2025 |
| 882 | Ordinário | 0408/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL OUTUBRO/2025. | 607,20 | 30/10/2025 |
| 883 | Ordinário | 0408/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL OUTUBRO/2025. | 151,56 | 30/10/2025 |
| 852 | Ordinário | 0404/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL OUTUBRO/2025. | 11.344,71 | 30/10/2025 |
| 853 | Ordinário | 0404/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL OUTUBRO/2025. | 1.214,40 | 30/10/2025 |
| 854 | Ordinário | 0404/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL OUTUBRO/2025. | 833,33 | 30/10/2025 |
| 855 | Ordinário | 0404/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL OUTUBRO/2025. | 97,06 | 30/10/2025 |
| 858 | Ordinário | 0406/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL OUTUBRO/2025. | 23.145,48 | 30/10/2025 |
| 859 | Ordinário | 0406/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL OUTUBRO/2025. | 660,94 | 30/10/2025 |
| 860 | Ordinário | 0406/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL OUTUBRO/2025. | 145,50 | 30/10/2025 |
| 861 | Ordinário | 0406/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL OUTUBRO/2025. | 100,00 | 30/10/2025 |
| 862 | Ordinário | 0406/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL OUTUBRO/2025. | 780,00 | 30/10/2025 |
| 838 | Ordinário | 0402/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA COMPLEMENTAR SEM ENCARGOS REFERENTE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO (RGPS) DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) MENSAL SETEMBRO/2025 SERVIDORES CLAUDIANI VENANCIO MACHADO E HENRIQUE NASCIMENTO BENATI. | 1.592,83 | 30/10/2025 |
| 839 | Ordinário | 0402/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA COMPLEMENTAR SEM ENCARGOS REFERENTE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO (RGPS) DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) MENSAL SETEMBRO/2025 SERVIDORES CLAUDIANI VENANCIO MACHADO E HENRIQUE NASCIMENTO BENATI. | 97,06 | 30/10/2025 |
| 456 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA FATURA 2598885 (CONTA 575265093-0 CX /SELO SIM.) | 7,74 | 30/10/2025 |
| 457 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA FATURA 2598885 (CONTA 575265093-0 CX /SELO SIM.) | 7,35 | 30/10/2025 |
| 455 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA FATURA 2598883 EMP.ORD.16 (CONTA 575265092-1 CX /CASA APOIO.) | 0,76 | 30/10/2025 |
| 446 | Extra Orçamentário | 0407/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL OUTUBRO/2025. | 260,00 | 30/10/2025 |
| 452 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA FATURAS 2598886, 2598887 E 2598884 (CONTA 575265091-3 CX /REDE CRED.) | 7,20 | 30/10/2025 |
| 453 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA FATURAS 2598886, 2598887 E 2598884 (CONTA 575265091-3 CX /REDE CRED.) | 11,64 | 30/10/2025 |
| 454 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA FATURAS 2598886, 2598887 E 2598884 (CONTA 575265091-3 CX /REDE CRED.) | 13,12 | 30/10/2025 |
| 442 | Extra Orçamentário | 0406/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL OUTUBRO/2025. | 195,00 | 30/10/2025 |
| 437 | Extra Orçamentário | 0149/2025 | RETENÇÃO DE IRRF PJ TENEVA COMERCIO REFERENTE A NF 493 EMP.ORD.662 (CONTA CX Nº 575265089-1). | 624,89 | 28/10/2025 |
| 413 | Extra Orçamentário | 0372/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL SETEMBRO/2025. | 1.267,11 | 15/10/2025 |
| 422 | Extra Orçamentário | 0352/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE A FERIAS DE GLEYCIKELLY MARIA DE SOUXA EMP.ORD.765. (CONTA 575265089-1 CX). | 121,39 | 15/10/2025 |
| 432 | Extra Orçamentário | 0376/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE A RESCISÃO DE MARGARETHE ANTUNES DOS SANTOS EMP.ORD.809 (CONTA 575265089-1 CX RATEIO) | 635,74 | 15/10/2025 |
| 409 | Extra Orçamentário | 0373/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL SETEMBRO/2025. | 3.018,67 | 15/10/2025 |
| 411 | Extra Orçamentário | 0373/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL SETEMBRO/2025. | 9.444,68 | 15/10/2025 |
| 417 | Extra Orçamentário | 0370/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL SETEMBRO/2025. | 677,10 | 15/10/2025 |
| 419 | Extra Orçamentário | 0371/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL SETEMBRO/2025. | 23,83 | 15/10/2025 |
| 429 | Extra Orçamentário | 0152/2021 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ UNI TELECOM LTDA, REFERENTE A NF 769033 EMP.ORD.605 (CONTA 575265091-1 CX -REDE CREDENCIADA). | 14,35 | 14/10/2025 |
| 428 | Extra Orçamentário | 0313/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE A ALUGUEL MÊS 10/2025 ISMAEL CAMURÇA LIMA EMP.ORD.711 (CONTA 575265092-1 CX - CASA DE APOIO). | 7.027,00 | 14/10/2025 |
| 433 | Extra Orçamentário | 0159/2020 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PUBLICA SERVIÇOS LTDA EPP, REFERENTE A NF 7110 EMP.ORD. 5 (CONTA 575265091-3 CX - REDE CREDENCIADA). | 221,07 | 14/10/2025 |
| 434 | Extra Orçamentário | 0159/2020 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PUBLICA SERVIÇOS LTDA EPP, REFERENTE A NF 7110 EMP.ORD. 5 (CONTA 575265091-3 CX - REDE CREDENCIADA). | 77,44 | 14/10/2025 |
| 427 | Extra Orçamentário | 0313/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE A ALUGUEL MÊS 10/2025 CHRISTIAN PIANA CAMURÇA EMP.ORD.713 (CONTA 575265092-1 CX - CASA DE APOIO). | 949,97 | 14/10/2025 |
| 435 | Extra Orçamentário | 0013/2023 | LANÇAMENTO DE BAIXTA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRFF PJ BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A NF 731525 EMP.ORD.30 (CONTA 575265091-3 CX - REDE CREDENCIADA). | 57,22 | 14/10/2025 |
| 430 | Extra Orçamentário | 0002/2022 | LANÇAMENTO DE BAIXA - RETENÇÃO DE IRRF PJ TOPAZIO HOLDING EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE ALUGUEL 10/2025, EMP.0RD.118 (CONTA 575265091-1 CX - REDE CREDENCIADA) | 76,71 | 14/10/2025 |
| 425 | Extra Orçamentário | 0220/2021 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE A ALUGUEL MÊS 10/2025 MARINEDIDE PANTOJA FULVIO ROMANO EMP.ORD.03 (CONTA 575265092-1 CX - CASA DE APOIO). | 1.674,29 | 14/10/2025 |
| 426 | Extra Orçamentário | 0313/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE A ALUGUEL MÊS 10/2025 CHRISTIANE PIANA CAMURÇA BATISTA PEREIRA EMP.ORD.712 (CONTA 575265092-1 CX - CASA DE APOIO). | 949,97 | 14/10/2025 |
| 424 | Extra Orçamentário | 0257/2022 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE A ALUGUEL PERIODO DE 24/11/2025 A 23/12/2025 - ALMERINDA BARROS DA SILVA EMP.ORD.4 (CONTA 575265092-1 CX - CASA DE APOIO). | 2.622,00 | 14/10/2025 |
| 423 | Extra Orçamentário | 0203/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE A ALUGUEL PERIODO DE 28/09/2025 A 27/10/2025 - ALMERINDA BARROS DA SILVA EMP.ORD.489 (CONTA 575265092-1 CX - CASA DE APOIO). | 1.540,97 | 14/10/2025 |
| 817 | Ordinário | 0380/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A FÉRIAS OUTUBRO/2025 PERÍODO AQUISITIVO 15/09/2025 A 14/09/2025 E PERÍODO CONCESSIVO 16/10/2025 A 30/10/2025 SERVIDORA AUCIMONETE MEDEIROS RIBEIRO. | 1.671,47 | 13/10/2025 |
| 797 | Ordinário | 0371/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL SETEMBRO/2025. | 18.835,47 | 07/10/2025 |
| 798 | Ordinário | 0371/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL SETEMBRO/2025. | 900,00 | 07/10/2025 |
| 799 | Ordinário | 0371/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL SETEMBRO/2025. | 618,95 | 07/10/2025 |
| 800 | Ordinário | 0371/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL SETEMBRO/2025. | 145,50 | 07/10/2025 |
| 801 | Ordinário | 0371/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL SETEMBRO/2025. | 530,00 | 07/10/2025 |
| 771 | Ordinário | 0373/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL SETEMBRO/2025. | 10.000,00 | 01/10/2025 |
| 772 | Ordinário | 0373/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL SETEMBRO/2025. | 4.300,00 | 01/10/2025 |
| 773 | Ordinário | 0373/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL SETEMBRO/2025. | 2.990,50 | 01/10/2025 |
| 774 | Ordinário | 0373/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL SETEMBRO/2025. | 1.522,29 | 01/10/2025 |
| 775 | Ordinário | 0373/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL SETEMBRO/2025. | 228,52 | 01/10/2025 |
| 776 | Ordinário | 0373/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL SETEMBRO/2025. | 98.875,10 | 01/10/2025 |
| 784 | Ordinário | 0372/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL SETEMBRO/2025. | 50.451,12 | 01/10/2025 |
| 785 | Ordinário | 0372/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL SETEMBRO/2025. | 15.524,08 | 01/10/2025 |
| 786 | Ordinário | 0372/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL SETEMBRO/2025. | 1.516,51 | 01/10/2025 |
| 787 | Ordinário | 0372/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL SETEMBRO/2025. | 1.172,73 | 01/10/2025 |
| 788 | Ordinário | 0372/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL SETEMBRO/2025. | 467,68 | 01/10/2025 |
| 789 | Ordinário | 0372/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL SETEMBRO/2025. | 135,80 | 01/10/2025 |
| 790 | Ordinário | 0372/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL SETEMBRO/2025. | 2.664,00 | 01/10/2025 |
| 777 | Ordinário | 0373/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL SETEMBRO/2025. | 1.455,02 | 01/10/2025 |
| 778 | Ordinário | 0373/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL SETEMBRO/2025. | 607,20 | 01/10/2025 |
| 779 | Ordinário | 0373/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL SETEMBRO/2025. | 300,00 | 01/10/2025 |
| 793 | Ordinário | 0370/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL SETEMBRO/2025. | 12.275,10 | 01/10/2025 |
| 794 | Ordinário | 0370/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL SETEMBRO/2025. | 1.214,40 | 01/10/2025 |
| 415 | Extra Orçamentário | 0372/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL SETEMBRO/2025. | 390,00 | 01/10/2025 |
| 420 | Extra Orçamentário | 0371/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL SETEMBRO/2025. | 195,00 | 01/10/2025 |
| 765 | Ordinário | 0352/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A FÉRIAS SETEMBRO/2025 PERÍODO AQUISITIVO 02/02/2024 A 01/09/2025 E PERÍODO CONCESSIVO 02/10/2025 A 31/10/2025 SERVIDORA GLEYCIKELLY MARIA DE SOUZA. | 4.000,00 | 30/09/2025 |
| 395 | Extra Orçamentário | 0069/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - IRRF PJ L.R.COMERCIO DE GÁS LTDA, REFERENTE A NF 384 EM.ORD.237. (CONTA 575265091-3 CX - REDE CREDENCIADA). | 2,48 | 23/09/2025 |
| 405 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE A FATURA 2576888 EMP.ORD.393(CONTA 575265093-0 CX - SELO SIM). | 12,08 | 23/09/2025 |
| 404 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE A FATURA 2576889 EMP.ORD.16(CONTA 575265092-1 CX - CASA DE APOIO) | 1,76 | 23/09/2025 |
| 403 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE A FATURA 2576885 EMP.ORD.575(CONTA 575265089-1 CX - REDE CREDENCIADA) | 9,26 | 23/09/2025 |
| 400 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE A FATURA 2576886 EMP.ORD.392(CONTA 575265089-1 CX - REDE CREDENCIADA) | 74,85 | 23/09/2025 |
| 402 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE A FATURA 2576886 EMP.ORD.392(CONTA 575265089-1 CX - REDE CREDENCIADA) | 1,23 | 23/09/2025 |
| 401 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE A FATURA 2576887 EMP.ORD.389(CONTA 575265089-1 CX - REDE CREDENCIADA) | 58,73 | 23/09/2025 |
| 362 | Extra Orçamentário | 0325/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 1.267,11 | 18/09/2025 |
| 375 | Extra Orçamentário | 0313/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF DA FOLHA DE FERIAS DE ANGELA DE SOUZA EMP.ORD.669. (conta fianl 092-1 casa apoio). | 63,10 | 18/09/2025 |
| 389 | Extra Orçamentário | 0320/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE APGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE A RESCISAO DE MARIA aPARECIDA DE OLIVEIRA EMP.ORD.716 (CONTA 575265089-1 CX) | 3.654,12 | 18/09/2025 |
| 390 | Extra Orçamentário | 0313/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE ALUGUEL 09/2025, ISMAEL CAMURÇA LIMA EMP.ORD.711 (CONTA 575265092-1 CX - CASA APOIO). | 7.027,00 | 18/09/2025 |
| 387 | Extra Orçamentário | 0152/2021 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ UNI TELECOM LTDA, REFERENTE A NF 715727 EMP.ORD.605 (CONTA 575265091-3 CX-REDE CREDENCIADA). | 14,35 | 18/09/2025 |
| 379 | Extra Orçamentário | 0013/2023 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA REFERENTE A NF 724463 EMP.ORD.30 (CONTA FINAL 091-1 REDE CRED.) | 57,22 | 18/09/2025 |
| 366 | Extra Orçamentário | 0326/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 3.018,67 | 18/09/2025 |
| 368 | Extra Orçamentário | 0326/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 9.081,80 | 18/09/2025 |
| 377 | Extra Orçamentário | 0069/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ L.R. COMERCIO DE GÁS LTDA, REFERENTE A NF 355 EMP.ORD.236 (CONTA 575265091-3 CX REDE CREDENCIADA) | 0,30 | 18/09/2025 |
| 378 | Extra Orçamentário | 0069/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ L.R. COMERCIO DE GÁS LTDA, REFERENTE A NF 355 EMP.ORD.236 (CONTA 575265091-3 CX REDE CREDENCIADA) | 2,27 | 18/09/2025 |
| 357 | Extra Orçamentário | 0323/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 677,10 | 18/09/2025 |
| 386 | Extra Orçamentário | 0328/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇAO DE IRRF REFERENTE A FERIAS DE LORENA ALCANTARA DE CASTRO, EMP.ORD.721 (CONTA 575265091-3 CX REDE CREDENCIADA). | 61,83 | 18/09/2025 |
| 394 | Extra Orçamentário | 0159/2020 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PUBLICA SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE A NF 7034 EMP.ORD.05(CONTA 57265091-1 CX - REDE CREDENCIADA) | 298,51 | 18/09/2025 |
| 392 | Extra Orçamentário | 0313/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE ALUGUEL MÊS 09/2025, CHRISTIAN PIANA CAMURÇA EMP.ORD.713 (CONTA 575265092-1 CX - CASA APOIO); | 949,97 | 18/09/2025 |
| 359 | Extra Orçamentário | 0324/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 358,68 | 18/09/2025 |
| 383 | Extra Orçamentário | 0220/2021 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE ALUGUEL MÊS 09/2025, MARINEIDE PANTOJA FULVIO ROMANO EMP.ORD.03 (CONTA 575265092-1 CX - CASA APOIO). | 1.674,29 | 18/09/2025 |
| 399 | Extra Orçamentário | 0327/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF A HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO DE HENRIQUE NASCIMENTO BENATI EMP. ORD.737 (CONTA 575265093-0 CX /SELO SIM) | 1.482,87 | 18/09/2025 |
| 397 | Extra Orçamentário | 0321/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE A HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO DE CLAUDIANI VENANCIO EMP. ORD.734 (CONTA 575265093-0 CX /SELO SIM) | 235,54 | 18/09/2025 |
| 391 | Extra Orçamentário | 0313/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE ALUGUEL 09/2025, CHRISTIANE PINA CAMURÇA BATISTA PEREIRA EMP.ORD.712 (CONTA 575265092-1 CX - CASA APOIO). | 949,97 | 18/09/2025 |
| 380 | Extra Orçamentário | 0002/2022 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ TOPAZIO HOLDING REFERENTE A ALUGUEL MÊS 09/2025 - ROLIM DE MOURA EMP.ORD.118 (CONTAQ FINAL 091-1 CX - REDE CREDENCIADA. | 76,71 | 18/09/2025 |
| 381 | Extra Orçamentário | 0257/2022 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE ALUGUEL PERIODO DE 24/10/2025 A 23/11/2025, ALMERINDA BARROS DA SILVA EMP.ORD.4 (CONTA 575265092-1 CX - CASA APOIO). | 2.622,00 | 18/09/2025 |
| 382 | Extra Orçamentário | 0203/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE ALUGUEL PERIODO DE 28/08/2025 A 27/09/2025, ALMERINDA BARROS DA SILVA EMP.ORD.489 (CONTA 575265092-1 CX - CASA APOIO). | 1.540,97 | 18/09/2025 |
| 737 | Ordinário | 0327/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA COMPLEMENTAR COM ENCARGOS REFERENTE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO (RGPS) DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) A MENSAL SETEMBRO/2025 SERVIDOR HENRIQUE NASCIMENTO BENATI. | 6.089,80 | 16/09/2025 |
| 734 | Ordinário | 0321/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA COMPLEMENTAR COM ENCARGOS REFERENTE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO (RGPS) DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) A MENSAL SETEMBRO/2025 SERVIDORA CLAUDIANI VENANCIO MACHADO. | 1.241,84 | 16/09/2025 |
| 719 | Ordinário | 0316/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO DE FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A FÉRIAS SETEMBRO/2025 PERÍODO AQUISITIVO 26/06/2024 A 25/06/2025 E PERÍODO CONCESSIVO 10/09/2025 A 29/09/2025 SERVIDORA EUNICE ERICA ZAMAI. | 1.518,00 | 08/09/2025 |
| 720 | Ordinário | 0316/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO DE FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A FÉRIAS SETEMBRO/2025 PERÍODO AQUISITIVO 26/06/2024 A 25/06/2025 E PERÍODO CONCESSIVO 10/09/2025 A 29/09/2025 SERVIDORA EUNICE ERICA ZAMAI. | 506,00 | 08/09/2025 |
| 721 | Ordinário | 0328/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A FÉRIAS SETEMBRO/2025 PERÍODO AQUISITIVO 01/10/2023 A 30/09/2024 E PERÍODO CONCESSIVO 10/09/2025 A 24/09/2025 SERVIDORA LORENA ALCANTARA DE CASTRO. | 3.333,33 | 08/09/2025 |
| 686 | Ordinário | 0325/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 50.797,92 | 01/09/2025 |
| 687 | Ordinário | 0325/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 15.686,00 | 01/09/2025 |
| 688 | Ordinário | 0325/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 1.614,47 | 01/09/2025 |
| 689 | Ordinário | 0325/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 1.516,51 | 01/09/2025 |
| 690 | Ordinário | 0325/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 1.369,97 | 01/09/2025 |
| 691 | Ordinário | 0325/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 145,50 | 01/09/2025 |
| 692 | Ordinário | 0325/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 2.730,00 | 01/09/2025 |
| 695 | Ordinário | 0326/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 10.000,00 | 01/09/2025 |
| 696 | Ordinário | 0326/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 4.300,00 | 01/09/2025 |
| 697 | Ordinário | 0326/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 2.990,50 | 01/09/2025 |
| 698 | Ordinário | 0326/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 1.522,29 | 01/09/2025 |
| 699 | Ordinário | 0326/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 228,52 | 01/09/2025 |
| 700 | Ordinário | 0326/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 98.627,64 | 01/09/2025 |
| 701 | Ordinário | 0326/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 1.879,40 | 01/09/2025 |
| 702 | Ordinário | 0326/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 607,20 | 01/09/2025 |
| 676 | Ordinário | 0323/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 12.275,10 | 01/09/2025 |
| 677 | Ordinário | 0323/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 1.214,40 | 01/09/2025 |
| 680 | Ordinário | 0324/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 22.552,15 | 01/09/2025 |
| 681 | Ordinário | 0324/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 613,74 | 01/09/2025 |
| 682 | Ordinário | 0324/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 145,50 | 01/09/2025 |
| 683 | Ordinário | 0324/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 780,00 | 01/09/2025 |
| 363 | Extra Orçamentário | 0325/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 260,00 | 01/09/2025 |
| 360 | Extra Orçamentário | 0324/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 195,00 | 01/09/2025 |
| 669 | Ordinário | 0313/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A FÉRIAS AGOSTO/2025 PERÍODO CONCESSIVO 01/09/2025 A 30/09/2025 SERVIDORA ANGELA DE SOUSA. | 3.342,93 | 29/08/2025 |
| 670 | Ordinário | 0312/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A FÉRIAS AGOSTO/2025 PERÍODO CONCESSIVO 01/09/2025 A 24/09/2025 SERVIDORA LIZES DAENE ARRUDA DOS ANJOS. | 2.199,70 | 29/08/2025 |
| 371 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE A FATURA 2527350 EMP.ORD.298 (CONTA 575265093-0 SELO SIM). | 5,33 | 29/08/2025 |
| 372 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE A FATURA 2527350 EMP.ORD.298 (CONTA 575265093-0 SELO SIM). | 4,16 | 29/08/2025 |
| 370 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE A FATURA 2527349 EMP.ORD.392 (CONTA 575265092-1 CASA APOIO). | 0,82 | 29/08/2025 |
| 369 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE A FATURA 2527349 EMP.ORD.392 (CONTA 575265091-3 REDE CRED.). | 15,57 | 29/08/2025 |
| 348 | Extra Orçamentário | 0152/2021 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ UNI TELECOM LTDA, REFERENTE A NF 650195 EMP.ORD.605. | 14,35 | 28/08/2025 |
| 355 | Extra Orçamentário | 0183/2024 | RETENÇÃO DE IRRF PJ DISTRIBUIDORA DE GÁS SANTA ELVIRA LTDA, REFERENTE A NF 014780 EMP.ORD.131 (CONTA 575265091-3/REDE CREDENCIADA). | 0,54 | 28/08/2025 |
| 351 | Extra Orçamentário | 0219/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ COIMBRA IMPORTAÇÃO REFERENTE A NF 003133040, EMP.ORD.579 (CONTA 1166-7 CX - CASA APOIO). | 128,88 | 28/08/2025 |
| 350 | Extra Orçamentário | 0159/2020 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PUBLICA SERVIÇOS LTDA-EPP, REFERENTE A NF 6946 EMP.ORD.5 (CONTA 899-2 CX-REDE CREDENCIADA). | 298,51 | 28/08/2025 |
| 352 | Extra Orçamentário | 0013/2023 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A NF 717789 EMP.ORD.30 (CONTA 899-2 CX REDE CREDENCIADA). | 57,22 | 28/08/2025 |
| 329 | Extra Orçamentário | 0289/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 1.267,11 | 15/08/2025 |
| 326 | Extra Orçamentário | 0288/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 358,68 | 15/08/2025 |
| 333 | Extra Orçamentário | 0290/2025 | PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 6.000,20 | 15/08/2025 |
| 335 | Extra Orçamentário | 0290/2025 | PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 7.775,15 | 15/08/2025 |
| 649 | Ordinário | 0090/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) CONSELHO FISCAL - FICHA 11 (000030) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 4.554,00 | 11/08/2025 |
| 340 | Extra Orçamentário | 0313/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF ALUGUEL REFERENTE 08/2025 -ISMAEL CAMURÇA LIMA EMP.ORD.19 (CONTA 1166-7 CX CASA APOIO). | 6.624,29 | 08/08/2025 |
| 342 | Extra Orçamentário | 0313/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF ALUGUEL REFERENTE 08/2025 -CHRISTIAN PINA CAMURÇA EMP.ORD.22 (CONTA 1166-7 CX CASA APOIO). | 849,29 | 08/08/2025 |
| 344 | Extra Orçamentário | 0220/2021 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF ALUGUEL 08/2025 DE MARINEIDE PANTOJA FULVIO ROMANO, EMP.ORD.03 (CONTA 1166-7 CX/CASA APOIO). | 1.674,29 | 08/08/2025 |
| 345 | Extra Orçamentário | 0257/2022 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇAO DE IRRF ALUGUEL PERIODO DE 24/09 A 23/10/2025 -ALMERINDA BARROS DA SILVA EMP.ORD.04 (CONTA 1166-7 CX/CASA APOIO). | 2.622,00 | 08/08/2025 |
| 341 | Extra Orçamentário | 0313/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF ALUGUEL REFERENTE 08/2025 -CHRISTIANE PIANA CAMURÇA BATISTA PEREIRA EMP.ORD.21(CONTA 1166-7 CX CASA APOIO). | 849,29 | 08/08/2025 |
| 346 | Extra Orçamentário | 0002/2022 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ TOPAZIO HOLDING, REFERENTE ALUGUEL 08/2025 ROLIM DE MOURA, EMP.ORD.118 (CONTA 899-2 CX /REDE CREDENCIADA) | 76,71 | 08/08/2025 |
| 343 | Extra Orçamentário | 0203/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF ALUGUEL PERIODO DE 28/07/2025 A 27/08/2025 - ALMERINDA BARROS DA SILVA, EMP.ORD.489 (CONTA 1166-7 CX/CASA DE APOIO) | 1.540,97 | 08/08/2025 |
| 616 | Ordinário | 0289/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 51.890,21 | 01/08/2025 |
| 617 | Ordinário | 0289/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 16.232,48 | 01/08/2025 |
| 618 | Ordinário | 0289/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 1.655,63 | 01/08/2025 |
| 619 | Ordinário | 0289/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 1.516,51 | 01/08/2025 |
| 620 | Ordinário | 0289/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 1.335,85 | 01/08/2025 |
| 621 | Ordinário | 0289/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 140,65 | 01/08/2025 |
| 622 | Ordinário | 0289/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 2.892,00 | 01/08/2025 |
| 625 | Ordinário | 0290/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 21.000,00 | 01/08/2025 |
| 609 | Ordinário | 0288/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 22.198,81 | 01/08/2025 |
| 610 | Ordinário | 0288/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 696,34 | 01/08/2025 |
| 611 | Ordinário | 0288/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 418,47 | 01/08/2025 |
| 612 | Ordinário | 0288/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 145,50 | 01/08/2025 |
| 613 | Ordinário | 0288/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 840,00 | 01/08/2025 |
| 607 | Ordinário | 0282/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO– ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A FÉRIAS JULHO/2025 PERÍODO CONCESSIVO 04/08/2025 A 23/08/2025 SERVIDOR ADNEUTO DA COSTA CARVALHO. | 2.007,20 | 01/08/2025 |
| 608 | Ordinário | 0282/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO– ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A FÉRIAS JULHO/2025 PERÍODO CONCESSIVO 04/08/2025 A 23/08/2025 SERVIDOR ADNEUTO DA COSTA CARVALHO. | 669,07 | 01/08/2025 |
| 330 | Extra Orçamentário | 0289/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 260,00 | 01/08/2025 |
| 327 | Extra Orçamentário | 0288/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 195,00 | 01/08/2025 |
| 626 | Ordinário | 0290/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 4.432,59 | 01/08/2025 |
| 627 | Ordinário | 0290/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 4.302,50 | 01/08/2025 |
| 628 | Ordinário | 0290/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 4.300,00 | 01/08/2025 |
| 629 | Ordinário | 0290/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 2.486,86 | 01/08/2025 |
| 630 | Ordinário | 0290/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 349,72 | 01/08/2025 |
| 631 | Ordinário | 0290/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 76.774,67 | 01/08/2025 |
| 632 | Ordinário | 0290/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 1.121,58 | 01/08/2025 |
| 633 | Ordinário | 0290/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 607,20 | 01/08/2025 |
| 643 | Ordinário | 0287/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 12.804,75 | 01/08/2025 |
| 644 | Ordinário | 0287/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 1.214,40 | 01/08/2025 |
| 645 | Ordinário | 0287/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 169,01 | 01/08/2025 |
| 336 | Extra Orçamentário | 0290/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 4.433,33 | 01/08/2025 |
| 312 | Extra Orçamentário | 0185/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ COMETA JI-PARANÁ COMERCIO DE VEÍCULOS REFERENTE A NFS 66507 EMP.ORD.399 (CONTA 57789-8 BB). | 0,97 | 30/07/2025 |
| 313 | Extra Orçamentário | 0185/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ COMETA JI-PARANÁ COMERCIO DE VEÍCULOS REFERENTE A NFS 66507 EMP.ORD.399 (CONTA 57789-8 BB). | 15,43 | 30/07/2025 |
| 314 | Extra Orçamentário | 0185/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ COMETA JI-PARANÁ COMERCIO DE VEÍCULOS REFERENTE A NFS 66507 EMP.ORD.397 (CONTA 57789-8 BB).SELO SIM | 0,97 | 30/07/2025 |
| 315 | Extra Orçamentário | 0185/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ COMETA JI-PARANÁ COMERCIO DE VEÍCULOS REFERENTE A NFS 66507 EMP.ORD.397 (CONTA 57789-8 BB).SELO SIM | 23,15 | 30/07/2025 |
| 317 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE AD FATURAS 2487372, 2487376, 2487373. | 0,90 | 28/07/2025 |
| 318 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE AD FATURAS 2487372, 2487376, 2487373. | 10,29 | 28/07/2025 |
| 319 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE AD FATURAS 2487372, 2487376, 2487373. | 4,60 | 28/07/2025 |
| 320 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE AS FATURAS 2487377, 2487374 E 2487379. | 74,06 | 28/07/2025 |
| 321 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE AS FATURAS 2487377, 2487374 E 2487379. | 36,82 | 28/07/2025 |
| 322 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE AS FATURAS 2487377, 2487374 E 2487379. | 0,18 | 28/07/2025 |
| 323 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE AS FATURAS 2487377, 2487374 E 2487379. | 19,80 | 28/07/2025 |
| 324 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE AS FATURAS 2487374 EMP. ORD.575 (CONTA 899-2 CX REDE CRED.). | 8,81 | 28/07/2025 |
| 316 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE AS FATURAS 2487375 EMP. ORD.298 (CONTA 71116-2 CX SELO SIM). | 14,96 | 28/07/2025 |
| 307 | Extra Orçamentário | 0247/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE A RESCISAO DE EMERSON GOMES REIS EMP. ORD 600. | 124,34 | 25/07/2025 |
| 305 | Extra Orçamentário | 0013/2023 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA REFERENTE A NF 710917, EMP.ORD.30. | 57,22 | 25/07/2025 |
| 311 | Extra Orçamentário | 0266/2025 | LANÇAMENTO DE AIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE A FERIAS DE NAARA FERREIRA CARVALHO DE SOUZA EMP. ORD 584 (CONTA 740-6 CX). | 25,90 | 25/07/2025 |
| 584 | Ordinário | 0266/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A FÉRIAS JULHO/2025 PERÍODO CONCESSIVO 21/07/2025 A 04/08/2025 SERVIDORA NAARA FERREIRA CARVALHO DE SOUZA. | 3.031,29 | 18/07/2025 |
| 584 | Ordinário | 0266/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A FÉRIAS JULHO/2025 PERÍODO CONCESSIVO 21/07/2025 A 04/08/2025 SERVIDORA NAARA FERREIRA CARVALHO D | -3.031,29 | 18/07/2025 |
| 584 | Ordinário | 0266/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A FÉRIAS JULHO/2025 PERÍODO CONCESSIVO 21/07/2025 A 04/08/2025 SERVIDORA NAARA FERREIRA CARVALHO DE SOUZA. | 3.031,29 | 18/07/2025 |
| 299 | Extra Orçamentário | 0267/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE A RESCISAO DE JOÃO BOSCO DE ARAÚJO. | 14,18 | 17/07/2025 |
| 292 | Extra Orçamentário | 0152/2021 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ UNI TELECOM LTDA REFERENTE A NF 584579 EMP.ORD.45. | 14,35 | 17/07/2025 |
| 280 | Extra Orçamentário | 0242/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO- RETENÇÃO DE IRRF DA FOLHA DE FERIAS DE CLEUSA DE ANDRADE VELOSO EMP.ORD.512. | 361,30 | 17/07/2025 |
| 295 | Extra Orçamentário | 0069/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ L.R. COMERCIO DE GAS LTDA, REFERENTE A NF 289 EMP.ORD.237. | 2,27 | 17/07/2025 |
| 297 | Extra Orçamentário | 0159/2020 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PUBLICA SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE A NF 6854 EMP.ORD.05. | 298,51 | 17/07/2025 |
| 304 | Extra Orçamentário | 0137/2022 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, REFERENTE A NF 21360 EMP.ORD 508. | 425,39 | 17/07/2025 |
| 290 | Extra Orçamentário | 0238/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE MARGARETHE ANTUNES DOS SANTOS EMP.ORD 569. | 2.025,30 | 17/07/2025 |
| 296 | Extra Orçamentário | 0002/2022 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ TOPAZIO HOLDING EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE ALUGUEL 07/2025 ROLIM DE MOURA. | 76,71 | 17/07/2025 |
| 271 | Extra Orçamentário | 0260/2025 | LANÇAMENMTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 5.678,36 | 17/07/2025 |
| 273 | Extra Orçamentário | 0260/2025 | LANÇAMENMTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 11.639,84 | 17/07/2025 |
| 277 | Extra Orçamentário | 0235/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE A RESCISAO DE JOÃO BATISTA LIMA EMP.ORD.516. | 667,20 | 16/07/2025 |
| 282 | Extra Orçamentário | 0254/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE ANDRÉ LUCAS OLIVEIRA DA SILVA EMP.ORD.515. | 12,93 | 16/07/2025 |
| 267 | Extra Orçamentário | 0259/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 1.267,11 | 16/07/2025 |
| 262 | Extra Orçamentário | 0257/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 677,10 | 16/07/2025 |
| 264 | Extra Orçamentário | 0258/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 358,68 | 16/07/2025 |
| 597 | Ordinário | 0275/2025 | BAIXA DE PAGTO FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A FÉRIAS JULHO/2025 PERÍODO CONCESSIVO 15/07/2025 A 13/08/2025 SERVIDOR GENIVAL TOLEDO VIEIRA. | 2.489,11 | 10/07/2025 |
| 576 | Ordinário | 0245/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A FÉRIAS JULHO/2025 PERÍODO CONCESSIVO 14/07/2025 A 02/08/2025 SERVIDORA CLAUDIA DOMINGUES DE PAIVA. | 1.999,99 | 10/07/2025 |
| 577 | Ordinário | 0245/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A FÉRIAS JULHO/2025 PERÍODO CONCESSIVO 14/07/2025 A 02/08/2025 SERVIDORA CLAUDIA DOMINGUES DE PAIVA. | 666,67 | 10/07/2025 |
| 578 | Ordinário | 0246/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A FÉRIAS JULHO/2025 PERÍODO CONCESSIVO 14/07/2025 A 12/08/2025 SERVIDORA EDJANE GRACINDO DE OLIVEIRA. | 2.024,00 | 10/07/2025 |
| 570 | Ordinário | 0241/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A FÉRIAS JULHO/2025 PERÍODO CONCESSIVO 14/07/2025 A 02/08/2025 SERVIDORA DHEYME SANDRA DE JESUS VASCONCELLOS. | 2.666,67 | 10/07/2025 |
| 285 | Extra Orçamentário | 0313/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF ALUGUEL MES 07/2025 - ISMAEL CAMURÇA LIMA EMP.ORD.19. | 6.624,29 | 04/07/2025 |
| 284 | Extra Orçamentário | 0313/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF ALUGUEL MES 07/2025 - CHRISTIAN PINA CAMURÇA EMP.ORD.22. | 849,29 | 04/07/2025 |
| 287 | Extra Orçamentário | 0220/2021 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF ALUGUEL MÊS 07/2025 - MARINEIDE PANTOJA FULVIO ROMANO EMP.ORD.03. | 1.674,29 | 04/07/2025 |
| 283 | Extra Orçamentário | 0313/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF ALUGUEL MES 07/2025 - CHRISTIANE PINA CAMURÇA BATISTA PEREIRA EMP.ORD.21. | 849,29 | 04/07/2025 |
| 288 | Extra Orçamentário | 0257/2022 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF ALUGUEL PERÍODO 24/08/2025 A 23/09/2025- ALMERINDA BARROS DA SILVA EMP.ORD.04. | 2.622,00 | 04/07/2025 |
| 286 | Extra Orçamentário | 0203/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF ALUGUEL PERÍODO 28/06/2025 A 27/07/2025- ALMERINDA BARROS DA SILVA EMP.ORD.489. | 1.540,97 | 04/07/2025 |
| 569 | Ordinário | 0238/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A FÉRIAS JULHO/2025 PERÍODO CONCESSIVO 07/07/2025 A 05/08/2025 SERVIDORA MARGARETHE ANTUNES DOS SANTOS. | 12.000,00 | 03/07/2025 |
| 563 | Ordinário | 0263/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A ADTO. 13º SALÁRIO JUNHO/2025. | 33.100,85 | 01/07/2025 |
| 564 | Ordinário | 0263/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A ADTO. 13º SALÁRIO JUNHO/2025. | 758,25 | 01/07/2025 |
| 566 | Ordinário | 0264/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A ADTO. 13º SALÁRIO JUNHO/2025. | 16.169,55 | 01/07/2025 |
| 567 | Ordinário | 0264/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A ADTO. 13º SALÁRIO JUNHO/2025. | 55.303,33 | 01/07/2025 |
| 557 | Ordinário | 0261/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A ADTO. 13º SALÁRIO JUNHO/2025. | 5.834,42 | 01/07/2025 |
| 558 | Ordinário | 0261/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A ADTO. 13º SALÁRIO JUNHO/2025. | 556,60 | 01/07/2025 |
| 560 | Ordinário | 0262/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A ADTO. 13º SALÁRIO JUNHO/2025. | 10.372,26 | 01/07/2025 |
| 561 | Ordinário | 0262/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A ADTO. 13º SALÁRIO JUNHO/2025. | 2.500,00 | 01/07/2025 |
| 278 | Extra Orçamentário | 0206/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ HILGERT & CIA LTDA REFERENTE A NF 338728 EMP.ORD.396. | 251,66 | 01/07/2025 |
| 524 | Ordinário | 0257/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 12.275,10 | 30/06/2025 |
| 525 | Ordinário | 0257/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 1.214,40 | 30/06/2025 |
| 515 | Ordinário | 0254/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A FÉRIAS JUNHO/2025 PERÍODO CONCESSIVO 01/07/2025 A 30/07/2025 SERVIDOR ANDRÉ LUCAS OLIVEIRA DA SILVA. | 2.834,73 | 30/06/2025 |
| 534 | Ordinário | 0259/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 53.578,35 | 30/06/2025 |
| 535 | Ordinário | 0259/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 16.778,96 | 30/06/2025 |
| 536 | Ordinário | 0259/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 1.533,86 | 30/06/2025 |
| 537 | Ordinário | 0259/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 1.472,86 | 30/06/2025 |
| 538 | Ordinário | 0259/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 583,44 | 30/06/2025 |
| 539 | Ordinário | 0259/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 145,50 | 30/06/2025 |
| 540 | Ordinário | 0259/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 2.946,00 | 30/06/2025 |
| 543 | Ordinário | 0260/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 21.000,00 | 30/06/2025 |
| 544 | Ordinário | 0260/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 4.302,50 | 30/06/2025 |
| 545 | Ordinário | 0260/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 4.300,00 | 30/06/2025 |
| 546 | Ordinário | 0260/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 2.486,86 | 30/06/2025 |
| 547 | Ordinário | 0260/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 349,72 | 30/06/2025 |
| 548 | Ordinário | 0260/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 102.967,78 | 30/06/2025 |
| 549 | Ordinário | 0260/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 2.492,80 | 30/06/2025 |
| 550 | Ordinário | 0260/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 2.323,92 | 30/06/2025 |
| 551 | Ordinário | 0260/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 607,20 | 30/06/2025 |
| 528 | Ordinário | 0258/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 24.645,48 | 30/06/2025 |
| 529 | Ordinário | 0258/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 778,94 | 30/06/2025 |
| 530 | Ordinário | 0258/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 145,50 | 30/06/2025 |
| 531 | Ordinário | 0258/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 700,00 | 30/06/2025 |
| 268 | Extra Orçamentário | 0259/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 260,00 | 30/06/2025 |
| 274 | Extra Orçamentário | 0260/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 7.000,00 | 30/06/2025 |
| 265 | Extra Orçamentário | 0258/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 260,00 | 30/06/2025 |
| 260 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE FATURA 2445972, EMP.ORD.16. | 0,76 | 27/06/2025 |
| 250 | Extra Orçamentário | 0069/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ L.R.COMERCIO DE GÁS LTDA, REFERENTE A NF 264 EMP.ORD.237. | 2,16 | 27/06/2025 |
| 251 | Extra Orçamentário | 0159/2020 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PUBLICA SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE A NF 6764 EMP.ORD.05. | 298,51 | 27/06/2025 |
| 254 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE FATURA 2445966, 2445967 E 2445968. | 24,00 | 27/06/2025 |
| 255 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE FATURA 2445966, 2445967 E 2445968. | 5,13 | 27/06/2025 |
| 256 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE FATURA 2445966, 2445967 E 2445968. | 22,60 | 27/06/2025 |
| 257 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE FATURA 2445970, 2445969 E 2445971. | 47,52 | 27/06/2025 |
| 258 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE FATURA 2445970, 2445969 E 2445971. | 13,54 | 27/06/2025 |
| 259 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE FATURA 2445970, 2445969 E 2445971. | 6,33 | 27/06/2025 |
| 249 | Extra Orçamentário | 0158/2020 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO IRRF ALUGUEL PERIODO 16/06/2025 A 15/07/2025 - NEANGELA SILVA DOS S. PINTO EMP.ORD 01. | 1.263,42 | 27/06/2025 |
| 247 | Extra Orçamentário | 0183/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ DIESTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELVIRA LTDA, REFERENTE A NF 014483 EMP.ORD. 131. | 0,36 | 27/06/2025 |
| 222 | Extra Orçamentário | 0216/2025 | RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE A FERIAS DE MARIA JOSÉ DIAS DE SOUZA. | 1.267,11 | 11/06/2025 |
| 234 | Extra Orçamentário | 0209/2025 | RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE A FERIAS DE MARIA JOSÉ DIAS DE SOUZA. | 4,30 | 11/06/2025 |
| 227 | Extra Orçamentário | 0217/2025 | BAIXA PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 6.448,46 | 11/06/2025 |
| 230 | Extra Orçamentário | 0217/2025 | BAIXA PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 11.038,28 | 11/06/2025 |
| 217 | Extra Orçamentário | 0214/2025 | BAIXA PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 957,18 | 11/06/2025 |
| 219 | Extra Orçamentário | 0215/2025 | BAIXA PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 358,68 | 11/06/2025 |
| 246 | Extra Orçamentário | 0152/2021 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ UNI SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, REFERENTE A NF 519.051 EMP.ORD.45. | 14,35 | 11/06/2025 |
| 244 | Extra Orçamentário | 0002/2022 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF ALUGUEL MÊS 06/2025 - TOPAZIO HOLDING EMPREEENDIMENTOS LTDA EMP. ORD. 118. | 76,71 | 09/06/2025 |
| 239 | Extra Orçamentário | 0313/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -RETENÇÃO DE IRRF REFRENTE A ALUGUEL MÊS 06/2025 - ISMAEL CAMURÇA LIMA EMP.ORD.19. | 6.624,29 | 06/06/2025 |
| 238 | Extra Orçamentário | 0313/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFRENTE A ALUGUEL MÊS 06/2025 - CHRISTIAN PINA CAMURÇA EMP.ORD.22. | 849,29 | 06/06/2025 |
| 240 | Extra Orçamentário | 0220/2021 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE A ALUGUEL MÊS 06/2025 - MARINEIDE PANTOJA FULVIO ROMANO EMP.ORD.03. | 1.674,29 | 06/06/2025 |
| 237 | Extra Orçamentário | 0313/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFRENTE A ALUGUEL MÊS 06/2025 - CHRISTIANE PINA CAMURÇA BATISTA PERREIRA EMP.ORD.21. | 849,29 | 06/06/2025 |
| 243 | Extra Orçamentário | 0203/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE ALUGUEL PERIODO DE 28/05/2025 A 27/06/2025 - ALMERINDA BARROS DA SILVA EMP.ORD 489. | 1.540,97 | 06/06/2025 |
| 241 | Extra Orçamentário | 0257/2022 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFRENTE A ALUGUEL PERIODO DE 24/07/2025 A 23/08/2025 - ALMERINDA BARROS DA SILVA EMP.ORD.04. | 2.622,00 | 06/06/2025 |
| 236 | Extra Orçamentário | 0069/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ L.R. COMERCIO DE GÁS LTDA, REFERENTE A NF 238, EMP.ORD.236. | 0,30 | 05/06/2025 |
| 242 | Extra Orçamentário | 0013/2023 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA REFERENTE A NF 702769 EMP.ORD. 30. | 57,22 | 05/06/2025 |
| 172 | Extra Orçamentário | 0169/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 715,26 | 30/05/2025 |
| 451 | Ordinário | 0216/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 52.391,86 | 30/05/2025 |
| 452 | Ordinário | 0216/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 16.940,88 | 30/05/2025 |
| 453 | Ordinário | 0216/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 1.631,81 | 30/05/2025 |
| 454 | Ordinário | 0216/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 1.123,65 | 30/05/2025 |
| 455 | Ordinário | 0216/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 435,60 | 30/05/2025 |
| 456 | Ordinário | 0216/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 145,50 | 30/05/2025 |
| 457 | Ordinário | 0216/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 2.880,00 | 30/05/2025 |
| 460 | Ordinário | 0217/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 24.000,00 | 30/05/2025 |
| 461 | Ordinário | 0217/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 5.910,12 | 30/05/2025 |
| 462 | Ordinário | 0217/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 5.870,82 | 30/05/2025 |
| 463 | Ordinário | 0217/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 4.300,00 | 30/05/2025 |
| 464 | Ordinário | 0217/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 2.718,85 | 30/05/2025 |
| 465 | Ordinário | 0217/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 349,72 | 30/05/2025 |
| 466 | Ordinário | 0217/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 102.482,78 | 30/05/2025 |
| 467 | Ordinário | 0217/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 2.239,04 | 30/05/2025 |
| 468 | Ordinário | 0217/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 607,20 | 30/05/2025 |
| 469 | Ordinário | 0217/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 569,88 | 30/05/2025 |
| 440 | Ordinário | 0214/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 13.412,65 | 30/05/2025 |
| 441 | Ordinário | 0214/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 1.821,60 | 30/05/2025 |
| 444 | Ordinário | 0215/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 23.098,82 | 30/05/2025 |
| 445 | Ordinário | 0215/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 676,67 | 30/05/2025 |
| 446 | Ordinário | 0215/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 370,27 | 30/05/2025 |
| 447 | Ordinário | 0215/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 145,50 | 30/05/2025 |
| 448 | Ordinário | 0215/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 740,00 | 30/05/2025 |
| 431 | Ordinário | 0209/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A FÉRIAS JUNHO/2025 PERÍODO CONCESSIVO 02/06/2025 A 01/07/2025 SERVIDORA MARIA JOSE DIAS DE SOUZA. | 2.707,04 | 30/05/2025 |
| 432 | Ordinário | 0208/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A FÉRIAS JUNHO/2025 PERÍODO CONCESSIVO 02/06/2025 A 19/06/2025 SERVIDOR MARCOS ANTONIO CETAURO FARIAS. | 1.493,47 | 30/05/2025 |
| 202 | Extra Orçamentário | 0157/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO IRRF PF FOLHA FÉRIAS SHUELLEN JHENYFER JOSE SAMASQUINI. | 61,83 | 30/05/2025 |
| 215 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA FATURA 2413017 EMP.ORD 16. | 2,19 | 30/05/2025 |
| 213 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA FATURA 2413018 EMP.ORD 16 (CONTA 1166-7 CX) | 1,60 | 30/05/2025 |
| 214 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA FATURA 2413017 EMP.ORD 16 (CONTA 71116-2 CX) | 4,74 | 30/05/2025 |
| 232 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA FATURA Nº 2413016 EMP.ORD.12 (CONTA 899-2 CX) | 13,93 | 30/05/2025 |
| 223 | Extra Orçamentário | 0216/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 260,00 | 30/05/2025 |
| 231 | Extra Orçamentário | 0217/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 7.000,00 | 30/05/2025 |
| 220 | Extra Orçamentário | 0215/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 195,00 | 30/05/2025 |
| 426 | Ordinário | 0090/25 | PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) CONSELHO FISCAL - FICHA 11 (000030) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 4.554,00 | 23/05/2025 |
| 212 | Extra Orçamentário | 0159/2020 | RETENÇÃO IRRF PJ NF 6688 PUBLICA, EMP ORD 5 PAGTO PELA 899-2. | 298,51 | 23/05/2025 |
| 175 | Extra Orçamentário | 0170/2025 | PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 731,69 | 22/05/2025 |
| 189 | Extra Orçamentário | 0067/2025 | RETENÇÃO DE IRRF FERERENTE A FERIAS DE JOÃO BATISTA LIMA EMP. ORD. 318. | 1.579,57 | 22/05/2025 |
| 205 | Extra Orçamentário | 0069/2025 | RETENÇÃO IRRF PJ LR COMERCIO DE GAS NF 213 EMP ORD 237 PAGTO PELA 899-2. | 2,59 | 22/05/2025 |
| 199 | Extra Orçamentário | 0002/2022 | RETENÇÃO IRRF PJ LOCAÇÃO 05/2025 TOPAZIO HOLDING EMP ORD 118 PAGO PELA 899-2. | 76,71 | 22/05/2025 |
| 206 | Extra Orçamentário | 0183/2024 | RETENÇÃO IRRF PJ DIST DE GAS STA ELVIRA NF 14320 EMP ORD 131 PAGTO PELA 899-2. | 0,27 | 22/05/2025 |
| 200 | Extra Orçamentário | 0152/2021 | RETENÇÃO IRRF PJ NF 464059 UNI SERVIÇOS DE TECNOLOGIA, EMP ORD 45 PAGTO PELA 899-2. | 14,35 | 22/05/2025 |
| 207 | Extra Orçamentário | 0158/2020 | RETENÇÃO IRRF PF LOCAÇÃO PERÍODO 16/05/2025 A 15/06/2025 NEANGELA SILVA DOS SANTOS PINTO. EMP ORD 1 PAGTO PELA 899-2. | 1.262,32 | 22/05/2025 |
| 183 | Extra Orçamentário | 0173/2025 | PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 5.980,44 | 21/05/2025 |
| 186 | Extra Orçamentário | 0173/2025 | PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 10.915,16 | 21/05/2025 |
| 196 | Extra Orçamentário | 0313/2024 | BAIXA POR TRANSFERENCIA PARA CONTA 899-2 REFERENTE RETENÇÃO IRRF PF LOCAÇÃO MÊS 05/2025 CHRISTIAN PIANA. | 849,29 | 12/05/2025 |
| 195 | Extra Orçamentário | 0313/2024 | BAIXA POR TRANSFERENCIA PARA CONTA 899-2 REFERENTE RETENÇÃO IRRF PF LOCAÇÃO MÊS 05/2025 CHRISTIANE PIANA. | 849,29 | 12/05/2025 |
| 194 | Extra Orçamentário | 0313/2024 | BAIXA POR TRANSFERENCIA PARA CONTA 899-2 REFERENTE RETENÇÃO IRRF PF LOCAÇÃO MÊS 05/2025 ISMAEL CAMURÇA LIMA. | 6.624,29 | 12/05/2025 |
| 197 | Extra Orçamentário | 0220/2021 | BAIXA POR TRANSFERENCIA PARA CONTA 899-2 REFERENTE RETENÇÃO IRRF PF LOCAÇÃO MÊS 05/2025 MARINEIDE PANTOJA EMPENHO ORDINÁRIO 3. | 1.674,29 | 12/05/2025 |
| 198 | Extra Orçamentário | 0257/2022 | BAIXA POR TRANSFERENCIA PARA CONTA 899-2 REFERENTE RETENÇÃO IRRF PF LOCAÇÃO PERÍODO 24/06/2025 A 23/07/2025 ALMERINDA BARROS EMPENHO ORDINÁRIO 4. | 2.224,29 | 12/05/2025 |
| 178 | Extra Orçamentário | 0171/2025 | BAIXA POR TRANSFERENCIA PARA CONTA 899-2 REFERENTE PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 1.295,94 | 12/05/2025 |
| 203 | Extra Orçamentário | 0086/2025 | BAIXA RETENÇÃO IRRF PJ NF 55985 REAG LAB SÃO FRANCISCO EMP ORD 215 PAGTO PELA 57789-8. | 1.168,36 | 09/05/2025 |
| 204 | Extra Orçamentário | 0178/2020 | BAIXA RETENÇÃO IRRF PJ NF 55985 REAG LAB SÃO FRANCISCO EMP ORD 215 PAGTO PELA 57789-8. | 24,78 | 09/05/2025 |
| 351 | Ordinário | 0171/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 52.721,17 | 30/04/2025 |
| 352 | Ordinário | 0171/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 16.515,84 | 30/04/2025 |
| 353 | Ordinário | 0171/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 1.754,52 | 30/04/2025 |
| 354 | Ordinário | 0171/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 1.609,82 | 30/04/2025 |
| 340 | Ordinário | 0169/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 12.638,86 | 30/04/2025 |
| 341 | Ordinário | 0169/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 1.275,12 | 30/04/2025 |
| 344 | Ordinário | 0170/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 31.449,08 | 30/04/2025 |
| 345 | Ordinário | 0170/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 771,08 | 30/04/2025 |
| 346 | Ordinário | 0170/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 145,50 | 30/04/2025 |
| 347 | Ordinário | 0170/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 101,20 | 30/04/2025 |
| 348 | Ordinário | 0170/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 740,00 | 30/04/2025 |
| 173 | Extra Orçamentário | 0169/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 6,50 | 30/04/2025 |
| 176 | Extra Orçamentário | 0170/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 260,00 | 30/04/2025 |
| 355 | Ordinário | 0171/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 1.462,51 | 30/04/2025 |
| 356 | Ordinário | 0171/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 145,50 | 30/04/2025 |
| 357 | Ordinário | 0171/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 2.940,00 | 30/04/2025 |
| 360 | Ordinário | 0173/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 24.000,00 | 30/04/2025 |
| 361 | Ordinário | 0173/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 5.870,82 | 30/04/2025 |
| 362 | Ordinário | 0173/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 4.300,00 | 30/04/2025 |
| 363 | Ordinário | 0173/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 2.646,59 | 30/04/2025 |
| 364 | Ordinário | 0173/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 1.609,50 | 30/04/2025 |
| 365 | Ordinário | 0173/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 349,72 | 30/04/2025 |
| 366 | Ordinário | 0173/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 100.146,53 | 30/04/2025 |
| 367 | Ordinário | 0173/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 2.305,73 | 30/04/2025 |
| 368 | Ordinário | 0173/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 607,20 | 30/04/2025 |
| 369 | Ordinário | 0173/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 339,44 | 30/04/2025 |
| 179 | Extra Orçamentário | 0171/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 260,00 | 30/04/2025 |
| 187 | Extra Orçamentário | 0173/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 7.000,00 | 30/04/2025 |
| 269 | Ordinário | 0142/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 50.405,67 | 01/04/2025 |
| 270 | Ordinário | 0142/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 16.596,80 | 01/04/2025 |
| 271 | Ordinário | 0142/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 1.605,87 | 01/04/2025 |
| 272 | Ordinário | 0142/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 1.579,08 | 01/04/2025 |
| 273 | Ordinário | 0142/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 1.516,51 | 01/04/2025 |
| 274 | Ordinário | 0142/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 145,50 | 01/04/2025 |
| 275 | Ordinário | 0142/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 5.610,00 | 01/04/2025 |
| 278 | Ordinário | 0143/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 24.000,00 | 01/04/2025 |
| 279 | Ordinário | 0143/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 5.839,68 | 01/04/2025 |
| 280 | Ordinário | 0143/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 4.300,00 | 01/04/2025 |
| 281 | Ordinário | 0143/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 2.641,92 | 01/04/2025 |
| 282 | Ordinário | 0143/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 349,72 | 01/04/2025 |
| 283 | Ordinário | 0143/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 103.767,34 | 01/04/2025 |
| 284 | Ordinário | 0143/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 2.123,86 | 01/04/2025 |
| 285 | Ordinário | 0143/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 607,20 | 01/04/2025 |
| 286 | Ordinário | 0143/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 339,44 | 01/04/2025 |
| 258 | Ordinário | 0140/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 12.275,10 | 01/04/2025 |
| 259 | Ordinário | 0140/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 1.214,40 | 01/04/2025 |
| 262 | Ordinário | 0141/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 27.609,48 | 01/04/2025 |
| 263 | Ordinário | 0141/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 692,40 | 01/04/2025 |
| 264 | Ordinário | 0141/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 126,10 | 01/04/2025 |
| 265 | Ordinário | 0141/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 101,20 | 01/04/2025 |
| 266 | Ordinário | 0141/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 640,00 | 01/04/2025 |
| 123 | Extra Orçamentário | 0142/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 260,00 | 01/04/2025 |
| 131 | Extra Orçamentário | 0143/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 2.100,00 | 01/04/2025 |
| 120 | Extra Orçamentário | 0141/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 260,00 | 01/04/2025 |
| 217 | Ordinário | 0090/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO JETON - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) CONSELHO FISCAL - FICHA 11 (000030) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 1.518,00 | 12/03/2025 |
| 218 | Ordinário | 0090/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO JETON - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) CONSELHO FISCAL - FICHA 11 (000030) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 3.036,00 | 12/03/2025 |
| 176 | Ordinário | 0093/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 54.248,71 | 28/02/2025 |
| 177 | Ordinário | 0093/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 17.224,24 | 28/02/2025 |
| 178 | Ordinário | 0093/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 1.516,51 | 28/02/2025 |
| 179 | Ordinário | 0093/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 1.510,53 | 28/02/2025 |
| 180 | Ordinário | 0093/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 1.149,05 | 28/02/2025 |
| 181 | Ordinário | 0093/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 145,50 | 28/02/2025 |
| 182 | Ordinário | 0093/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 6.096,00 | 28/02/2025 |
| 185 | Ordinário | 0095/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 24.000,00 | 28/02/2025 |
| 186 | Ordinário | 0095/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 5.839,68 | 28/02/2025 |
| 187 | Ordinário | 0095/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 4.300,00 | 28/02/2025 |
| 188 | Ordinário | 0095/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 2.414,20 | 28/02/2025 |
| 189 | Ordinário | 0095/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 349,72 | 28/02/2025 |
| 190 | Ordinário | 0095/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 105.025,55 | 28/02/2025 |
| 191 | Ordinário | 0095/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 2.515,06 | 28/02/2025 |
| 192 | Ordinário | 0095/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 485,76 | 28/02/2025 |
| 193 | Ordinário | 0095/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 466,67 | 28/02/2025 |
| 166 | Ordinário | 0091/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 15.912,65 | 28/02/2025 |
| 167 | Ordinário | 0091/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 1.821,60 | 28/02/2025 |
| 170 | Ordinário | 0092/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 25.388,98 | 28/02/2025 |
| 171 | Ordinário | 0092/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 778,94 | 28/02/2025 |
| 172 | Ordinário | 0092/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 19,40 | 28/02/2025 |
| 173 | Ordinário | 0092/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 720,00 | 28/02/2025 |
| 164 | Ordinário | 0084/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2025 DO SERVIDOR EMERSON GOMES DOS REIS. | 637,13 | 28/02/2025 |
| 165 | Ordinário | 0084/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2025 DO SERVIDOR EMERSON GOMES DOS REIS. | 95,57 | 28/02/2025 |
| 85 | Extra Orçamentário | 0093/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 260,00 | 28/02/2025 |
| 82 | Extra Orçamentário | 0092/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 260,00 | 28/02/2025 |
| 78 | Ordinário | 0052/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 45.357,86 | 31/01/2025 |
| 79 | Ordinário | 0052/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 14.512,08 | 31/01/2025 |
| 80 | Ordinário | 0052/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 1.589,08 | 31/01/2025 |
| 81 | Ordinário | 0052/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 886,51 | 31/01/2025 |
| 82 | Ordinário | 0052/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 730,03 | 31/01/2025 |
| 83 | Ordinário | 0052/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 145,50 | 31/01/2025 |
| 84 | Ordinário | 0052/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 5.280,00 | 31/01/2025 |
| 87 | Ordinário | 0053/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 24.000,00 | 31/01/2025 |
| 88 | Ordinário | 0053/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 5.839,68 | 31/01/2025 |
| 89 | Ordinário | 0053/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 4.300,00 | 31/01/2025 |
| 90 | Ordinário | 0053/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 2.414,20 | 31/01/2025 |
| 91 | Ordinário | 0053/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 349,72 | 31/01/2025 |
| 92 | Ordinário | 0053/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 99.997,32 | 31/01/2025 |
| 93 | Ordinário | 0053/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 1.318,96 | 31/01/2025 |
| 94 | Ordinário | 0053/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 607,20 | 31/01/2025 |
| 67 | Ordinário | 0050/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 6.455,03 | 31/01/2025 |
| 68 | Ordinário | 0050/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 242,88 | 31/01/2025 |
| 71 | Ordinário | 0051/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 24.768,48 | 31/01/2025 |
| 72 | Ordinário | 0051/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 1.485,13 | 31/01/2025 |
| 73 | Ordinário | 0051/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 652,81 | 31/01/2025 |
| 74 | Ordinário | 0051/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 145,50 | 31/01/2025 |
| 75 | Ordinário | 0051/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 780,00 | 31/01/2025 |
| 49 | Extra Orçamentário | 0053/2025 | BAIXA PARA CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO RATEIO 01 2025. | 110.714,62 | 31/01/2025 |
| 50 | Extra Orçamentário | 0050/2025 | BAIXA PARA CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO SELO SIM 01 2025. | 5.713,44 | 31/01/2025 |
| 52 | Extra Orçamentário | 0052/2025 | BAIXA PARA CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO CASA DE APOIO 01 2025. | 61.987,20 | 31/01/2025 |
| 51 | Extra Orçamentário | 0051/2025 | BAIXA PARA CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO REDE CREDENCIADA 01 2025. | 25.450,62 | 31/01/2025 |
| 27 | Extra Orçamentário | 0052/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 195,00 | 31/01/2025 |
| 24 | Extra Orçamentário | 0051/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 260,00 | 31/01/2025 |
