Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
74/2024 Estimativo 0157/2019 26/01/2024 50.000,00
Favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CNPJ 03.506.307/0001-57
Modalidade de Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Núm. Licitação (Edital)
Orgão 0201 - CIMCERO - Consórcio Intermunicipal Unidade Orçamentária 020101 - Secretaria Executiva - CIMCERO
Função 04 - Administração Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0002 - Programa Rede Credenciada Projeto/Atividade 2004 - Manutenção da Estrutura Administrativa e Operacional do CIMCERO
Classificação da Despesa 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercicio Corrente Código da Fonte 501 - Outros Recursos não Vinculados
Código de Aplicação 002002 - RECURSOS PRÓPRIOS - REDE CREDENCIADA
Histórico
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIMCERO. CONTRATAÇÃO FEITA ATRAVEZ DE ADESÃO (CARONA) DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DO MATO GROSSO DO SUL - SAMF/MS ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018. CONFORME PEDIDO Nº 00016/24 AUTORIZADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE ANEXO AOS AUTOS.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
34676177119/04/20248.009,978.009,97Pago
24653940820/03/202410.239,4110.239,41Pago
14632569422/02/20247.076,057.076,05Pago
Totais25.325,4325.325,43
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
3353123/04/20248.009,9719,237.990,74
2236225/03/202410.239,4124,5910.214,82
1121727/02/20247.076,0516,977.059,08
Total25.325,4360,7925.264,64
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 LT GASOLINA COMUM 5000 1,00 5.000,00
2 LT DIESEL S-10 45000 1,00 45.000,00
Total 50.000,00
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
224/2020TICKET SOLUCOES HDFGT S/AABASTECIMENTO DA FROTA DOS VEÍCULOS OFICIAIS - 22/08/201922/08/2020
21/08/2021
91.869,00