ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
CONTRATOS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas das Assembleias Geral
Atas das Reuniões do Conselho dos Prefeitos
Ato da Presidência
Atos e Instruções Normativas
Chamamento Público
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Demonstrações Contábeis
Leis Municipais
Licitação
Outras Publicações
Pareceres Jurídicos
Pessoal
Portarias
Protocolo de Intenções, Estatuto Regimento interno
Registro de Preços
Resoluções
Termo de Parcerias
Data Prestação | Observação | Valor | Situação |
---|---|---|---|
11/06/2024 | PRESTADO CONTAS PELO SERVIDOR EM 23/04/2024 E APROVADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE EM 11/06/2024. | 70,00 | Aprovado |
Tipo Doc. | Número Doc. | Descrição | Emitente | CPF/CNPJ | Valor Total | Valor Aprovado |
---|---|---|---|---|---|---|
Nota Fiscal | 5 | material de consumo | A ALVES TEIXEIRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 47.472.936/0001-89 | 70,00 | 70,00 |
Item | Aceito | Descrição | Qtde | Valor Unit. | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sim | TAMPA TRAZEIRA | 1 | 50,00 | 50,00 |
2 | Sim | PELICULA 3D | 1 | 20,00 | 20,00 |
Data Prestação | Observação | Valor | Situação |
---|---|---|---|
11/06/2024 | PRESTADO CONTAS PELO SERVIDOR EM 23/04/2024 E APROVADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE EM 11/06/2024. | 129,28 | Aprovado |
Tipo Doc. | Número Doc. | Descrição | Emitente | CPF/CNPJ | Valor Total | Valor Aprovado |
---|---|---|---|---|---|---|
Nota Fiscal | 109626 | MATERIAL DE CONSUMO | FREITAS & CIA LTDA | 02.179.328/0003-04 | 129,28 | 129,28 |
Item | Aceito | Descrição | Qtde | Valor Unit. | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sim | EMB LED QUADRADO 24W 6500K BLUMENAU | 6 | 19,31 | 115,84 |
2 | Sim | LAMPADA LED 12W 6500K BLUMENAU | 4 | 3,36 | 13,44 |
Data Prestação | Observação | Valor | Situação |
---|---|---|---|
11/06/2024 | PRESTADO CONTAS PELO SERVIDOR EM 2304/2024 E APROVADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE EM 11/06/2024. | 252,42 | Aprovado |
Tipo Doc. | Número Doc. | Descrição | Emitente | CPF/CNPJ | Valor Total | Valor Aprovado |
---|---|---|---|---|---|---|
Nota Fiscal | 901294 | MATERIAL DE CONSUMO | FREITAS & CIA LTDA | 02.179.328/0001-42 | 252,42 | 252,42 |
Item | Aceito | Descrição | Qtde | Valor Unit. | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sim | CABO FLEXIVEL 10MM 750V PRETO. | 20 | 7,76 | 155,20 |
2 | Sim | DISJUNTOR DIN BIP 80A CURVA C 10KA METALTEX | 1 | 97,22 | 97,22 |
Data Prestação | Observação | Valor | Situação |
---|---|---|---|
11/06/2024 | PRESTADO CONTAS PELO SERVIDOR EM 23/04/2024 E APROVADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE EM 11/06/2024. | 210,30 | Aprovado |
Tipo Doc. | Número Doc. | Descrição | Emitente | CPF/CNPJ | Valor Total | Valor Aprovado |
---|---|---|---|---|---|---|
Nota Fiscal | 901442 | MATERIAL DE CONSUMO | FREITAS & CIA LTDA | 02.179.328/0001-42 | 210,30 | 210,30 |
Item | Aceito | Descrição | Qtde | Valor Unit. | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sim | CABO FLEXIVEL 25MM 750V PRETO. | 10 | 18,54 | 185,40 |
2 | Sim | FITA ISOLANTE 33+ 19MMX20M 3M | 1 | 24,90 | 24,90 |
Data Prestação | Observação | Valor | Situação |
---|---|---|---|
11/06/2024 | PRESTADO CONTAS PELO SERVIDOR EM 23/04/2024 E APROVADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE EM 11/06/2024. | 28,00 | Aprovado |
Tipo Doc. | Número Doc. | Descrição | Emitente | CPF/CNPJ | Valor Total | Valor Aprovado |
---|---|---|---|---|---|---|
Nota Fiscal | 92012 | MATERIAL DE CONSUMO | LAVORACO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO LTDA | 03.187.611/0001-89 | 28,00 | 28,00 |
Item | Aceito | Descrição | Qtde | Valor Unit. | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sim | MEC SOLD PERFIL ESTRUTURAL CH 16 1,5MM | 2 | 14,00 | 28,00 |
Data Prestação | Observação | Valor | Situação |
---|---|---|---|
11/06/2024 | PRESTADO CONTAS PELO SERVIDOR EM 23/04/2024 E APROVADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE EM 11/06/2024. | 280,00 | Aprovado |
Tipo Doc. | Número Doc. | Descrição | Emitente | CPF/CNPJ | Valor Total | Valor Aprovado |
---|---|---|---|---|---|---|
Nota Fiscal | 3011 | MATERIAL DE CONSUMO | CORDEIRO & FEITOSA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 13.660.731/0001-05 | 280,00 | 280,00 |
Item | Aceito | Descrição | Qtde | Valor Unit. | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sim | CARTUCHO DE TONER COMP HP CF258X 10K | 1 | 280,00 | 280,00 |
Data Prestação | Observação | Valor | Situação |
---|---|---|---|
11/06/2024 | PRESTADO CONTAS PELO SERVIDOR EM 23/04/2024 E APROVADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE EM 11/06/2024. | 1.030,00 | Aprovado |
Tipo Doc. | Número Doc. | Descrição | Emitente | CPF/CNPJ | Valor Total | Valor Aprovado |
---|---|---|---|---|---|---|
Nota Fiscal | 3355 | MATERIAL DE CONSUMO | CONTATO TELECOM LTDA | 63.745.434/0001-30 | 1.030,00 | 1.030,00 |
Item | Aceito | Descrição | Qtde | Valor Unit. | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sim | DISCO RIGIDO 2TB | 1 | 950,00 | 950,00 |
2 | Sim | MOUSE SEM FIO | 1 | 80,00 | 80,00 |