Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
659/2024 Global 0152/2021 05/08/2024 1.794,00
Favorecido UNI TELECOM LTDA CNPJ 49.271.108/0001-08
Modalidade de Licitação DISPENSA Núm. Licitação (Edital) 0006/21
Orgão 0201 - CIMCERO - Consórcio Intermunicipal Unidade Orçamentária 020101 - Secretaria Executiva - CIMCERO
Função 04 - Administração Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0002 - Programa Rede Credenciada Projeto/Atividade 2004 - Manutenção da Estrutura Administrativa e Operacional do CIMCERO
Classificação da Despesa 3.3.90.40.99 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ / OUTROS SERVICOS DE TIC
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 501 - Outros Recursos não Vinculados
Código de Aplicação 002002 - RECURSOS PRÓPRIOS - REDE CREDENCIADA
Histórico
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA CONFORME RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000008/21 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2021 – MODALIDA DE LICITAÇÃO: DISPENSA ART 24, MEDIANTE 3° TERMO ADITIVO N° 125/2024 VIGÊNCIA EM 05/07/2025 E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PELA AUTORIDADE COMPETENTE NOS TRAMITES ANEXO AOS AUTOS.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
49960507/11/2024299,00299,00Pago
316337407/10/2024299,00299,00Pago
214649304/09/2024299,00299,00Pago
113026507/08/2024299,00299,00Pago
Totais1.196,001.196,00
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
44156911/11/2024299,0014,35284,65
33143708/10/2024299,0014,35284,65
22122206/09/2024299,0014,35284,65
11111209/08/2024299,0014,35284,65
Total1.196,0057,401.138,60
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 SÇ SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO E CONEXÃO DE INTERNET 6 299,00 1.794,00
Total 1.794,00
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
0125/24UNI TELECOM LTDAContratação de empresa especializada no fornecimento de serv06/07/2024
05/07/2025
3.588,00