| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
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| 1 | 26/11/2025 08:38:32 | 26/11/2025 10:46:26 | PROTOCOLO | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos para as devidas providências. |
| Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos para as devidas providências. | |||||
| 2 | 26/11/2025 10:49:35 | 26/11/2025 11:22:31 | DIRETORIA FINANCEIRA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos com a folha de pagamento, resumo contábil da competência novembro/2025, para as devidas deliberações. |
| Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com a folha de pagamento, resumo contábil da competência novembro/2025, para as devidas deliberações. | |||||
| 3 | 26/11/2025 11:23:06 | 26/11/2025 16:45:42 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos autorizado proceder com empenho e liquidação da folha de pagamento dos servidores do Serviço de Inspeção Selo Sim referente ao mês 11/2025. Após encaminhar para controladoria para análise e parecer. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos autorizado proceder com empenho e liquidação da folha de pagamento dos servidores do Serviço de Inspeção Selo Sim referente ao mês 11/2025. Após encaminhar para controladoria para análise e parecer. | |||||
| 4 | 26/11/2025 17:00:24 | 26/11/2025 17:06:04 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos concluso para análise e parecer conforme determinado no despacho anexo ID 92831. |
| Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos concluso para análise e parecer conforme determinado no despacho anexo ID 92831. | |||||
| 5 | 26/11/2025 17:17:59 | 27/11/2025 07:35:20 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente. |
| Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente. | |||||
| 6 | 27/11/2025 07:35:59 | 27/11/2025 07:38:25 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento da folha de pagamento dos servidores do Programa de Serviços de Inspeção Municipal SIM- CIMCERO, referente ao mês 11/2025. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento da folha de pagamento dos servidores do Programa de Serviços de Inspeção Municipal SIM- CIMCERO, referente ao mês 11/2025. | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
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DISPÕE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO SELO SIM - COMPETÊNCIA MÊS 11/2025.
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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| Mensagem | |||||