| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
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| 1 | 26/06/2025 16:58:45 | 27/06/2025 09:41:22 | PROTOCOLO | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos para as devidas providências. |
| Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos para as devidas providências. | |||||
| 2 | 27/06/2025 11:19:59 | 27/06/2025 12:13:20 | DIRETORIA FINANCEIRA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos com a folha de pagamento, resumo contábil referente a competência 06/2025, para as devidas deliberações. |
| Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com a folha de pagamento, resumo contábil referente a competência 06/2025, para as devidas deliberações. | |||||
| 3 | 27/06/2025 12:14:36 | 27/06/2025 12:50:27 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos autorizado proceder com empenho e liquidação da folha de pagamento dos servidores da Casa de Apoio no municipio de Porto Velho, referente ao mês 06/2025. Após encaminhar para controladoria para análise e parecer. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos autorizado proceder com empenho e liquidação da folha de pagamento dos servidores da Casa de Apoio no municipio de Porto Velho, referente ao mês 06/2025. Após encaminhar para controladoria para análise e parecer. | |||||
| 4 | 30/06/2025 08:37:31 | 30/06/2025 08:40:34 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 80586. |
| Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 80586. | |||||
| 5 | 30/06/2025 09:03:23 | 30/06/2025 09:45:59 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 80599. |
| Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 80599. | |||||
| 6 | 30/06/2025 09:58:46 | 30/06/2025 15:07:00 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento da folha de pagamento dos servidores da Casa de Apoio no municipio de Porto Velho - CIMCERO, referente ao mês de junho de 2025. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento da folha de pagamento dos servidores da Casa de Apoio no municipio de Porto Velho - CIMCERO, referente ao mês de junho de 2025. | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
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DISPÕE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DE APOIO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - COMPETÊNCIA MÊS 06/2025.
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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| Mensagem | |||||