| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
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| 1 | 25/04/2025 12:31:23 | 28/04/2025 07:32:01 | PROTOCOLO | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS PARA VERIFICAÇÃO QUANTO A SOLICITAÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS E FALTAS, PARA AUTORIZAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS A USUFLUIR. |
| Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS PARA VERIFICAÇÃO QUANTO A SOLICITAÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS E FALTAS, PARA AUTORIZAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS A USUFLUIR. | |||||
| 2 | 28/04/2025 09:01:44 | 28/04/2025 09:23:58 | DIRETORIA FINANCEIRA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos com a folha de pagamento de ferias, resumo contábil e aviso/recibo de ferias, para as devidas deliberações. |
| Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com a folha de pagamento de ferias, resumo contábil e aviso/recibo de ferias, para as devidas deliberações. | |||||
| 3 | 28/04/2025 09:27:43 | 28/04/2025 09:46:25 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM EMPENHO E LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS FÉRIAS DO SERVIDOR WAGNER FERREIRA DA SILVA AZEVEDO. APÓS ENCAMINHAR PARA CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM EMPENHO E LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS FÉRIAS DO SERVIDOR WAGNER FERREIRA DA SILVA AZEVEDO. APÓS ENCAMINHAR PARA CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. | |||||
| 4 | 28/04/2025 10:37:21 | 28/04/2025 14:46:22 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 75368. |
| Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 75368. | |||||
| 5 | 28/04/2025 14:57:56 | 28/04/2025 15:42:19 | CONTROLADORIA INTERNA | DIRETORIA FINANCEIRA | Considerando o §3º do Art. 142 da Consolidação das Leis do Trabalho, solicito verificar se o servidor chegou a receber verbas variáveis nos 12 meses que precederem a concessão das férias, para que seja calculado a sua média e incluso o resultado na base de cálculo das férias +1/3. |
| Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Considerando o §3º do Art. 142 da Consolidação das Leis do Trabalho, solicito verificar se o servidor chegou a receber verbas variáveis nos 12 meses que precederem a concessão das férias, para que seja calculado a sua média e incluso o resultado na base de cálculo das férias +1/3. | |||||
| 6 | 29/04/2025 14:22:04 | 29/04/2025 14:31:53 | DIRETORIA FINANCEIRA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos com a folha de pagamento de ferias, resumo contábil e aviso/recibo de ferias devidamente corrigidos. Fora anexado aos auto relatório de média de hora extra recebido pelo servidor. |
| Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos com a folha de pagamento de ferias, resumo contábil e aviso/recibo de ferias devidamente corrigidos. Fora anexado aos auto relatório de média de hora extra recebido pelo servidor. | |||||
| 7 | 29/04/2025 16:03:46 | 29/04/2025 16:59:48 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 75426. |
| Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 75426. | |||||
| 8 | 29/04/2025 17:26:52 | 30/04/2025 07:52:26 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme solicitado no despacho ID nº. 75368. |
| Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme solicitado no despacho ID nº. 75368. | |||||
| 9 | 30/04/2025 07:52:34 | 30/04/2025 09:25:23 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com os devidos pagamentos referente as férias do servidor Wagner Ferreira da Silva Azevedo. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com os devidos pagamentos referente as férias do servidor Wagner Ferreira da Silva Azevedo. | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
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ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR WAGNER FERREIRA DA SILVA AZEVEDO.
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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| Mensagem | |||||