| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
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| 1 | 23/04/2025 11:23:43 | 23/04/2025 11:43:53 | PROTOCOLO | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS PARA VERIFICAÇÃO QUANTO A SOLICITAÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS E FALTAS, PARA AUTORIZAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS A USUFLUIR. |
| Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS PARA VERIFICAÇÃO QUANTO A SOLICITAÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS E FALTAS, PARA AUTORIZAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS A USUFLUIR. | |||||
| 2 | 24/04/2025 10:46:23 | 24/04/2025 11:08:54 | DIRETORIA FINANCEIRA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos para as devidas deliberações. |
| Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos para as devidas deliberações. | |||||
| 3 | 24/04/2025 11:10:15 | 24/04/2025 15:02:48 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM EMPENHO E LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS FÉRIAS DA SERVIDORA EMILLI KESIA MESQUITA N. TOMAZ. APÓS ENCAMINHAR PARA CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM EMPENHO E LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS FÉRIAS DA SERVIDORA EMILLI KESIA MESQUITA N. TOMAZ. APÓS ENCAMINHAR PARA CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. | |||||
| 4 | 24/04/2025 15:03:44 | 24/04/2025 15:13:33 | DIRETORIA CONTÁBIL | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue para correção dos dias das férias que será de 20 dias. |
| Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue para correção dos dias das férias que será de 20 dias. | |||||
| 5 | 24/04/2025 15:50:41 | 25/04/2025 08:37:47 | DIRETORIA FINANCEIRA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos para as devidas providências, conforme ID 75087.Informo que fora corrigida a folha de pagamento, resumo contábil e recibo de ferias, em razão de equivoco na quantidade de dias de férias da servidora. |
| Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos para as devidas providências, conforme ID 75087.Informo que fora corrigida a folha de pagamento, resumo contábil e recibo de ferias, em razão de equivoco na quantidade de dias de férias da servidora. | |||||
| 6 | 25/04/2025 09:00:03 | 25/04/2025 11:09:16 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 75087. |
| Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 75087. | |||||
| 7 | 25/04/2025 11:39:19 | 25/04/2025 11:52:36 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 75087. |
| Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 75087. | |||||
| 8 | 25/04/2025 12:00:22 | 30/04/2025 09:25:12 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com os devidos pagamento referente as férias da servidora Emilli Kesia M. N. Tomaz. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com os devidos pagamento referente as férias da servidora Emilli Kesia M. N. Tomaz. | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
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ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA EMILLI KESIA MESQUITA NASCIMENTO TOMAZ
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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| Mensagem | |||||