| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
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| 1 | 11/04/2025 12:41:00 | 23/04/2025 09:11:27 | PROTOCOLO | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS PARA VERIFICAÇÃO QUANTO A SOLICITAÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS E FALTAS, PARA AUTORIZAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS A USUFLUIR. |
| Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS PARA VERIFICAÇÃO QUANTO A SOLICITAÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS E FALTAS, PARA AUTORIZAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS A USUFLUIR. | |||||
| 2 | 24/04/2025 10:18:46 | 24/04/2025 11:14:03 | DIRETORIA FINANCEIRA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos para as devidas deliberações. |
| Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos para as devidas deliberações. | |||||
| 3 | 24/04/2025 11:14:11 | 24/04/2025 11:16:04 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM EMPENHO E LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS FÉRIAS DA SERVIDORA SHUELLEN JHENYFER J. SAMASQUIQUINI. APÓS ENCAMINHAR PARA CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM EMPENHO E LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS FÉRIAS DA SERVIDORA SHUELLEN JHENYFER J. SAMASQUIQUINI. APÓS ENCAMINHAR PARA CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. | |||||
| 4 | 24/04/2025 11:16:07 | 24/04/2025 15:13:30 | DIRETORIA CONTÁBIL | DIRETORIA FINANCEIRA | Devolvo a pedido. |
| Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Devolvo a pedido. | |||||
| 5 | 24/04/2025 15:49:55 | 25/04/2025 08:16:29 | DIRETORIA FINANCEIRA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos para as devidas providências, conforme ID 75091.Informo que fora corrigida a folha de pagamento, resumo contábil e recibo de ferias, referente a competência de maio/2025 em razão da medida provisória 1.2294 de 11/04/2025, que passará a vigorar a partir de maio de 2025. |
| Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos para as devidas providências, conforme ID 75091.Informo que fora corrigida a folha de pagamento, resumo contábil e recibo de ferias, referente a competência de maio/2025 em razão da medida provisória 1.2294 de 11/04/2025, que passará a vigorar a partir de maio de 2025. | |||||
| 6 | 25/04/2025 08:58:20 | 25/04/2025 10:32:25 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos concluso para análise e parecer conforme determinado no despacho ID 75089. |
| Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos concluso para análise e parecer conforme determinado no despacho ID 75089. | |||||
| 7 | 25/04/2025 11:33:39 | 25/04/2025 12:11:52 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 75089. |
| Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 75089. | |||||
| 8 | 25/04/2025 12:15:49 | 30/04/2025 09:25:16 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o devido pagamento referente as férias da servidora Shuellen Jhenyfer Jose Samasquini. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o devido pagamento referente as férias da servidora Shuellen Jhenyfer Jose Samasquini. | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
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ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA JSHUELLEN JHENYFER JOSÉ SAMASQUINI
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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| Mensagem | |||||