| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/11/2024 10:41:40 | 28/11/2024 11:09:46 | PROTOCOLO | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos para as devidas providências. |
| Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos para as devidas providências. | |||||
| 2 | 29/11/2024 14:53:51 | 29/11/2024 16:10:42 | DIRETORIA FINANCEIRA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos com a folha de pagamento, resumo contábil referente a competência novembro/2024, para as deliberações. |
| Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com a folha de pagamento, resumo contábil referente a competência novembro/2024, para as deliberações. | |||||
| 3 | 29/11/2024 16:10:49 | 29/11/2024 16:16:24 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM OS EMPENHOS E LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DA REDE CREDENCIADA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 29, REFERENTE AO MÊS 10/2024. APÓS ENCAMINHAR PARA A CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM OS EMPENHOS E LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DA REDE CREDENCIADA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 29, REFERENTE AO MÊS 10/2024. APÓS ENCAMINHAR PARA A CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. | |||||
| 4 | 02/12/2024 08:12:01 | 02/12/2024 08:54:01 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 63657. |
| Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 63657. | |||||
| 5 | 02/12/2024 09:38:02 | 02/12/2024 10:20:39 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade Competente, conforme solicitação ID 63657. |
| Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade Competente, conforme solicitação ID 63657. | |||||
| 6 | 02/12/2024 10:20:42 | 02/12/2024 10:49:43 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento da folha de pagamento dos servidores da Rede Credenciada deste Consórcio Público Intermunicipal, competência mês 11/2024. Após encaminhar ao setor competente quanto a recomendação no parecer da Controladoria. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento da folha de pagamento dos servidores da Rede Credenciada deste Consórcio Público Intermunicipal, competência mês 11/2024. Após encaminhar ao setor competente quanto a recomendação no parecer da Controladoria. | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
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DISPÕE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE CREDENCIADA DESTE CONSÓRCIO - COMPETÊNCIA MÊS 11/2024
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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| Mensagem | |||||