Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
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1 | 18/10/2024 09:00:12 | 18/10/2024 09:56:32 | SECRETARIA EXECUTIVA | PROTOCOLO | SEGUE OS AUTOS PARA DEVIDAS PROVIDÊNCIAS. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: PROTOCOLO Despacho: SEGUE OS AUTOS PARA DEVIDAS PROVIDÊNCIAS. | |||||
2 | 18/10/2024 11:57:11 | 18/10/2024 11:58:50 | PROTOCOLO | SECRETARIA EXECUTIVA | ENCAMINHO OS AUTOS PARA CONHECIMENTO E DELIBERAÇÃO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA. |
Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: ENCAMINHO OS AUTOS PARA CONHECIMENTO E DELIBERAÇÃO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA. | |||||
3 | 18/10/2024 11:58:53 | 18/10/2024 12:51:29 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos para as providências cabíveis. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos para as providências cabíveis. | |||||
4 | 21/10/2024 16:11:33 | 21/10/2024 16:34:51 | DIRETORIA FINANCEIRA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos para conhecimento e deliberações. Informo que fora feito RRA - Redimentos Recebidos Acumuladamente/2023 no valor de R$ 1.527,54 (um mil quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), e fora feito folha de pagamento complementar de janeiro a agosto/2024, no valor de R$ 1.602,41(um mil seiscentos e dois reais e quarenta e um centavos), conforme planilha de cálculo ID 608832. Informo que as folhas de pagtos complementares é progressiva e o valor será incluido/demonstrado na folha de pagamento de outubro, cujo encargos como o FGTS e INSS do servidor será calculado na competência de outubro/2024. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos para conhecimento e deliberações. Informo que fora feito RRA - Redimentos Recebidos Acumuladamente/2023 no valor de R$ 1.527,54 (um mil quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), e fora feito folha de pagamento complementar de janeiro a agosto/2024, no valor de R$ 1.602,41(um mil seiscentos e dois reais e quarenta e um centavos), conforme planilha de cálculo ID 608832. Informo que as folhas de pagtos complementares é progressiva e o valor será incluido/demonstrado na folha de pagamento de outubro, cujo encargos como o FGTS e INSS do servidor será calculado na competência de outubro/2024. | |||||
5 | 21/10/2024 16:34:54 | 21/10/2024 17:20:02 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos autorizado a proceder com empenho e liquidação da Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo 0000465-39.2024.5.14.0006 anexos ID 60831, da Servidora ARILENE INACIO FREIRE. Após encaminhar para o setor financeiro para proceder com o pagamento conforme acordo judicial. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com empenho e liquidação da Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo 0000465-39.2024.5.14.0006 anexos ID 60831, da Servidora ARILENE INACIO FREIRE. Após encaminhar para o setor financeiro para proceder com o pagamento conforme acordo judicial. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
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Abertura de processo administrativo para realização de pagamento do acordo judicial pactuado nos autos da Reclamatória Trabalhista nº. 0000465-39.2024.5.14.0006 6ª Vara do Trabalho de Porto Velho.
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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Mensagem |