Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/10/2024 10:45:37 | 16/10/2024 10:47:48 | PROTOCOLO | SECRETARIA EXECUTIVA | ENCAMINHO OS AUTOS PARA CONHECIMENTO E DELIBERAÇÃO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA. |
Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: ENCAMINHO OS AUTOS PARA CONHECIMENTO E DELIBERAÇÃO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA. | |||||
2 | 16/10/2024 10:47:57 | 16/10/2024 14:56:30 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos para as providências cabíveis. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos para as providências cabíveis. | |||||
3 | 16/10/2024 16:41:03 | 17/10/2024 07:44:41 | DIRETORIA FINANCEIRA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos para conhecimento e deliberações. Informo que fora feito RRA - Redimentos Recebidos Acumuladamente/2023 no valor de R$ 3.191,08 (três mil, cento e noventa e um reais e oito centavos), e fora feito folha de pagamento complementar de janeiro a setembro/2024, no valor de R$ 2.554,41 (dois mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos), conforme planilha de cálculo ID 60662. Informo que as folhas de pagtos complementares é progressiva e o valor será incluido/demonstrado na folha de pagamento de outubro, cujo encargos como o FGTS e INSS do servidor será calculado na competência de outubro/2024. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos para conhecimento e deliberações. Informo que fora feito RRA - Redimentos Recebidos Acumuladamente/2023 no valor de R$ 3.191,08 (três mil, cento e noventa e um reais e oito centavos), e fora feito folha de pagamento complementar de janeiro a setembro/2024, no valor de R$ 2.554,41 (dois mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos), conforme planilha de cálculo ID 60662. Informo que as folhas de pagtos complementares é progressiva e o valor será incluido/demonstrado na folha de pagamento de outubro, cujo encargos como o FGTS e INSS do servidor será calculado na competência de outubro/2024. | |||||
4 | 17/10/2024 07:54:04 | 17/10/2024 09:12:54 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos autorizado a proceder com empenho e liquidação da Ação Trabalhista - Rito Ordinário 0000488-88.2024.5.14.0004 anexo ID 60661, do Servidor ADSON DIOGO SIQUEIRA DE SOUZA. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com empenho e liquidação da Ação Trabalhista - Rito Ordinário 0000488-88.2024.5.14.0004 anexo ID 60661, do Servidor ADSON DIOGO SIQUEIRA DE SOUZA. | |||||
5 | 18/10/2024 07:57:59 | 18/10/2024 08:12:59 | DIRETORIA CONTÁBIL | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 60750. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 60750. | |||||
6 | 18/10/2024 08:13:09 | 21/10/2024 16:14:46 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Desta forma, considerando os documentos que consta dos autos, segue os autos autorizado a proceder com o pagamento de acordo com o cumprimento do acordo judicial do ID60661 do servidor ADSON DIOGO SIQUEIRA DE SOUZA. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Desta forma, considerando os documentos que consta dos autos, segue os autos autorizado a proceder com o pagamento de acordo com o cumprimento do acordo judicial do ID60661 do servidor ADSON DIOGO SIQUEIRA DE SOUZA. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
Abertura de processo administrativo para realização de pagamento do acordo judicial pactuado nos autos da Reclamatória Trabalhista nº. 0000488-88.2024.5.14.0004 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho.
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |