Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
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1 | 10/10/2024 10:14:13 | 10/10/2024 10:15:19 | PROTOCOLO | SECRETARIA EXECUTIVA | ENCAMINHO OS AUTOS PARA CONHECIMENTO E DELIBERAÇÃO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA. |
Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: ENCAMINHO OS AUTOS PARA CONHECIMENTO E DELIBERAÇÃO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA. | |||||
2 | 10/10/2024 10:15:23 | 10/10/2024 10:41:02 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos para as providências cabíveis. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos para as providências cabíveis. | |||||
3 | 14/10/2024 09:21:40 | 14/10/2024 15:24:13 | DIRETORIA FINANCEIRA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos para conhecimento e deliberações. Informo que fora feito RRA - Redimentos Recebidos Acumuladamente/2023 no valor de R$ 1.365,87 (um mi trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), e fora feito folha de pagamento complementar de janeiro a setembro/2024, no valor de R$ 3.181,93 (três mil, cento e oitenta e um reais e noventa e três centavos), conforme planilha de cálculo ID 60233. Informo que as folhas de pagtos complementares é progressiva e o valor será incluido/demonstrado na folha de pagamento de outubro, cujo encargos como o FGTS e INSS do servidor será calculado na competência de outubro/2024. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos para conhecimento e deliberações. Informo que fora feito RRA - Redimentos Recebidos Acumuladamente/2023 no valor de R$ 1.365,87 (um mi trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), e fora feito folha de pagamento complementar de janeiro a setembro/2024, no valor de R$ 3.181,93 (três mil, cento e oitenta e um reais e noventa e três centavos), conforme planilha de cálculo ID 60233. Informo que as folhas de pagtos complementares é progressiva e o valor será incluido/demonstrado na folha de pagamento de outubro, cujo encargos como o FGTS e INSS do servidor será calculado na competência de outubro/2024. | |||||
4 | 14/10/2024 15:24:50 | 14/10/2024 15:49:06 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos autorizado a proceder com empenho e liquidação da Ação Trabalhista - Rito Ordinário 0000532-13.2024.5.14.0003 anexo ID 60232, do Servidor Diego Santos Ranconi Prudencio. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com empenho e liquidação da Ação Trabalhista - Rito Ordinário 0000532-13.2024.5.14.0003 anexo ID 60232, do Servidor Diego Santos Ranconi Prudencio. | |||||
5 | 15/10/2024 09:36:47 | 15/10/2024 10:13:25 | DIRETORIA CONTÁBIL | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos concluso para conhecimento e adoção de medidas cabíveis. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos concluso para conhecimento e adoção de medidas cabíveis. | |||||
6 | 15/10/2024 10:15:19 | 15/10/2024 10:27:09 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Desta forma, considerando os documentos que consta dos autos, segue os autos autorizado a proceder com o pagamento de acordo com o cumprimento do acordo judicial do (ID 60232), do servidor Diego Santos Ranconi Prudencio. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Desta forma, considerando os documentos que consta dos autos, segue os autos autorizado a proceder com o pagamento de acordo com o cumprimento do acordo judicial do (ID 60232), do servidor Diego Santos Ranconi Prudencio. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
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Abertura de processo administrativo para realização de pagamento do acordo judicial pactuado nos autos da Reclamatória Trabalhista nº. 0000532-13.2024.5.14.0003 3ª Vara do Trabalho de Porto Velho.
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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Mensagem |