Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
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1 | 27/09/2024 12:34:56 | 30/09/2024 09:34:14 | PROTOCOLO | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos para as devidas providências. | |||||
2 | 30/09/2024 09:57:47 | 30/09/2024 10:53:47 | DIRETORIA FINANCEIRA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos com a folha de pagto, resumo contábil referente ao mês setembro/2024, para conhecimento e deliberações. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com a folha de pagto, resumo contábil referente ao mês setembro/2024, para conhecimento e deliberações. | |||||
3 | 30/09/2024 10:56:39 | 30/09/2024 11:06:57 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM OS EMPENHOS E LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO SELO SIM, REFERENTE AO MÊS 09/2024. APÓS ENCAMINHAR PARA A CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM OS EMPENHOS E LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO SELO SIM, REFERENTE AO MÊS 09/2024. APÓS ENCAMINHAR PARA A CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. | |||||
4 | 30/09/2024 14:11:01 | 01/10/2024 07:09:22 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos concluso para análise e parecer conforme determinado pela Secretária Executiva nos tramites anexo aos autos. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos concluso para análise e parecer conforme determinado pela Secretária Executiva nos tramites anexo aos autos. | |||||
5 | 01/10/2024 08:53:48 | 01/10/2024 09:35:50 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoriade Competente, conforme solicitação ID 59113. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoriade Competente, conforme solicitação ID 59113. | |||||
6 | 01/10/2024 09:48:13 | 01/10/2024 10:40:21 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO SELO SIM - COMPETÊNCIA MÊS 09/2024. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO SELO SIM - COMPETÊNCIA MÊS 09/2024. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
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DISPÕE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO SELO SIM - COMPETÊNCIA MÊS 09/2024..
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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Mensagem |