Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26/08/2024 11:53:19 | 26/08/2024 12:18:25 | PROTOCOLO | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos para devidas providências. |
Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos para devidas providências. | |||||
2 | 26/08/2024 15:11:39 | 26/08/2024 16:22:54 | DIRETORIA FINANCEIRA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos com a folha de pagamento de férias de servidores, resumo contábil para as conhecimento e deliberações. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com a folha de pagamento de férias de servidores, resumo contábil para as conhecimento e deliberações. | |||||
3 | 26/08/2024 16:25:48 | 26/08/2024 16:36:07 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos autorizado a proceder com empenho e liquidação referente as férias da servidora GRAZIELA APARECIDA RIBEIRO. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com empenho e liquidação referente as férias da servidora GRAZIELA APARECIDA RIBEIRO. | |||||
4 | 26/08/2024 17:10:08 | 26/08/2024 17:19:56 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos concluso para análise e parecer quanto ao pagamento das férias da servidora conforme ID 55957. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos concluso para análise e parecer quanto ao pagamento das férias da servidora conforme ID 55957. | |||||
5 | 27/08/2024 10:07:07 | 27/08/2024 10:27:40 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente. | |||||
6 | 27/08/2024 10:32:35 | 27/08/2024 11:17:11 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com os devidos pagamento referente as férias da servidora GRAZIELA APARECIDA RIBEIRO. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com os devidos pagamento referente as férias da servidora GRAZIELA APARECIDA RIBEIRO. | |||||
7 | 04/09/2024 10:22:19 | 04/09/2024 10:55:09 | DIRETORIA FINANCEIRA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos com a folha de pagamento de ferias, resumo contábil das servidoras Arilene e Gleycikelly, para as deliberações. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com a folha de pagamento de ferias, resumo contábil das servidoras Arilene e Gleycikelly, para as deliberações. | |||||
8 | 04/09/2024 11:09:54 | 04/09/2024 17:00:28 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos autorizado a proceder com os empenhos e liquidações referente as férias das servidoras ARILENE INACIO FREIRE E GLEYCIKELLY MARIA DE SOUZA. Após, encaminha-se a controladoria para análise e parecer. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com os empenhos e liquidações referente as férias das servidoras ARILENE INACIO FREIRE E GLEYCIKELLY MARIA DE SOUZA. Após, encaminha-se a controladoria para análise e parecer. | |||||
9 | 05/09/2024 08:55:11 | 05/09/2024 14:11:27 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 56929. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 56929. | |||||
10 | 06/09/2024 10:29:07 | 06/09/2024 10:59:10 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos como o Parecer para analise e deliberação da Autoridade Competente, Conforme solicitação ID 56951. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos como o Parecer para analise e deliberação da Autoridade Competente, Conforme solicitação ID 56951. | |||||
11 | 06/09/2024 10:59:15 | 06/09/2024 12:13:12 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com os devidos pagamento referente as férias das servidoras ARILENE INACIO FREIRE E GLEYCIKELLY MARIA DE SOUZA. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com os devidos pagamento referente as férias das servidoras ARILENE INACIO FREIRE E GLEYCIKELLY MARIA DE SOUZA. | |||||
12 | 24/09/2024 15:44:16 | 24/09/2024 16:52:00 | DIRETORIA FINANCEIRA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos com a folha de pagamento de ferias, resumo contábil das servidoras Evanilda e Tailana, para as deliberações. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com a folha de pagamento de ferias, resumo contábil das servidoras Evanilda e Tailana, para as deliberações. | |||||
13 | 24/09/2024 16:52:33 | 25/09/2024 11:52:28 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos autorizado a proceder com os empenhos e liquidações referente as férias das servidoras EVANILDA FERREIRA DA SILVA FELBERG E TAILANA DA SILVA REIS. Após, encaminha-se a controladoria para análise e parecer. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com os empenhos e liquidações referente as férias das servidoras EVANILDA FERREIRA DA SILVA FELBERG E TAILANA DA SILVA REIS. Após, encaminha-se a controladoria para análise e parecer. | |||||
14 | 25/09/2024 12:48:02 | 26/09/2024 15:11:51 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos concluso para análise e parecer conforme determinado pela ordenadora de despesa no ID 58732. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos concluso para análise e parecer conforme determinado pela ordenadora de despesa no ID 58732. | |||||
15 | 26/09/2024 15:32:23 | 26/09/2024 16:05:21 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme ID 58732. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme ID 58732. | |||||
16 | 26/09/2024 16:05:27 | 27/09/2024 08:43:47 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com os devidos pagamento referente as férias das servidoras TAILANA DA SILVA REIS E EVANILDA FERREIRA DA SILVA FILBERG. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com os devidos pagamento referente as férias das servidoras TAILANA DA SILVA REIS E EVANILDA FERREIRA DA SILVA FILBERG. | |||||
17 | 03/10/2024 14:39:28 | 03/10/2024 14:47:24 | DIRETORIA FINANCEIRA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos com a folha de pagamento de ferias, resumo contábil do servidor Walmir Etori para as deliberações. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com a folha de pagamento de ferias, resumo contábil do servidor Walmir Etori para as deliberações. | |||||
18 | 03/10/2024 14:47:30 | 03/10/2024 16:05:04 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos autorizado a proceder com os empenhos e liquidações referente as férias do servidor WALMIR ETORI RODRIGUES. Após, encaminha-se a controladoria para análise e parecer. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com os empenhos e liquidações referente as férias do servidor WALMIR ETORI RODRIGUES. Após, encaminha-se a controladoria para análise e parecer. | |||||
19 | 03/10/2024 17:05:50 | 04/10/2024 07:19:50 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Remeto os autos concluso conforme determinado no ID 59571. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Remeto os autos concluso conforme determinado no ID 59571. | |||||
20 | 04/10/2024 08:58:58 | 04/10/2024 09:44:42 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente conforme solicitação ID 59571. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente conforme solicitação ID 59571. | |||||
21 | 04/10/2024 09:45:40 | 04/10/2024 09:51:42 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com os devidos pagamento referente as férias do servidor WALMIR ETORI RODRIGUES. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com os devidos pagamento referente as férias do servidor WALMIR ETORI RODRIGUES. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |