Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
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1 | 02/08/2024 13:15:56 | 02/08/2024 13:20:05 | PROTOCOLO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | Segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Despacho: Segue os autos para as devidas providências. | |||||
2 | 05/08/2024 09:25:01 | 05/08/2024 09:37:43 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Segue os autos para juntada dos contratos relacionados a casa de apoio. |
Unidade Origem: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Segue os autos para juntada dos contratos relacionados a casa de apoio. | |||||
3 | 05/08/2024 10:53:55 | 05/08/2024 10:59:09 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | Segue os autos com documentos solicitados. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Despacho: Segue os autos com documentos solicitados. | |||||
4 | 05/08/2024 10:59:12 | 05/08/2024 16:41:43 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | CASA DE APOIO PORTO VELHO | Segue os autos para juntada do DFD. |
Unidade Origem: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Unidade Destino: CASA DE APOIO PORTO VELHO Despacho: Segue os autos para juntada do DFD. | |||||
5 | 05/08/2024 16:46:16 | 06/08/2024 07:21:55 | CASA DE APOIO PORTO VELHO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | Segue os autos com documentos solicitado. |
Unidade Origem: CASA DE APOIO PORTO VELHO Unidade Destino: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Despacho: Segue os autos com documentos solicitado. | |||||
6 | 21/08/2024 07:50:28 | 21/08/2024 11:00:17 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue processo para emissão de Reserva Orçamentária conforme ID 55623. O prazo da contratação dará ser 12 (dose) meses. Ressaltamos que deverá ser obedecido a dotação orçamentária do presente exercício financeiro de 2024.Sendo assim a futura Nota de Reserva Orçamentária contará com o valor de apenas 4 meses de pestação de serviço. Após o feito encaminhar o referido processo para a Superintendência de Licitações. |
Unidade Origem: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue processo para emissão de Reserva Orçamentária conforme ID 55623. O prazo da contratação dará ser 12 (dose) meses. Ressaltamos que deverá ser obedecido a dotação orçamentária do presente exercício financeiro de 2024.Sendo assim a futura Nota de Reserva Orçamentária contará com o valor de apenas 4 meses de pestação de serviço. Após o feito encaminhar o referido processo para a Superintendência de Licitações. | |||||
7 | 21/08/2024 11:19:50 | 23/08/2024 10:36:43 | DIRETORIA CONTÁBIL | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | Encaminho os autos concluso conforme despacho ID 55624. Informo que a nota autorização de reserva orçamentária ID 55623, esta para 04 (quatro) meses considerando o exercício financeiro 2024, todavia, o saldo de dotação orçamentária existente na ficha até a presente data foi insuficiente, restando a reserva orçamentária no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) cobertura de 02 (dois) meses e meio. Cabe ressaltar que as hospedagens da Casa de Apoio tem excessos todos meses, sendo aberto créditos por excesso de arrecadação, sendo o último aberto referente o mês 07/2024 e que posteriormente, a administração, tendo o mês 08/2024 fechado, abrirá o saldo restante para cobertura do presente contrato. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Despacho: Encaminho os autos concluso conforme despacho ID 55624. Informo que a nota autorização de reserva orçamentária ID 55623, esta para 04 (quatro) meses considerando o exercício financeiro 2024, todavia, o saldo de dotação orçamentária existente na ficha até a presente data foi insuficiente, restando a reserva orçamentária no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) cobertura de 02 (dois) meses e meio. Cabe ressaltar que as hospedagens da Casa de Apoio tem excessos todos meses, sendo aberto créditos por excesso de arrecadação, sendo o último aberto referente o mês 07/2024 e que posteriormente, a administração, tendo o mês 08/2024 fechado, abrirá o saldo restante para cobertura do presente contrato. | |||||
8 | 23/08/2024 12:51:25 | 26/08/2024 09:23:05 | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | PROCURADORIA JURÍDICA | Segue processo para análise jurídica referente a contratação. |
Unidade Origem: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Segue processo para análise jurídica referente a contratação. | |||||
9 | 26/08/2024 11:33:37 | 26/08/2024 16:25:35 | PROCURADORIA JURÍDICA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos com parecer requerido para análise e deliberações. |
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com parecer requerido para análise e deliberações. | |||||
10 | 26/08/2024 16:33:30 | 27/08/2024 11:33:32 | SECRETARIA EXECUTIVA | PROCURADORIA JURÍDICA | Segue os autos para elaboração do contrato. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Segue os autos para elaboração do contrato. | |||||
11 | 03/09/2024 08:31:24 | 04/09/2024 09:21:07 | PROCURADORIA JURÍDICA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos com contrato firmado e suas respectivas publicações. |
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com contrato firmado e suas respectivas publicações. | |||||
12 | 04/09/2024 09:32:23 | 04/09/2024 14:53:05 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos autorizado a proceder com empenho no valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) em favor de Ismael Camurça Lima, o valor de R$ 14.000,00 (catorze mil reais) em favor de Christiane Piana Camurça Batista Pereira e o valor de R$ 14.000,00 (catorze mil reais) em favor de Christian Piana Camurça para cobrir despesas referente a 02 (dois) meses da vigência do Contrato nº. 140/2024. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com empenho no valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) em favor de Ismael Camurça Lima, o valor de R$ 14.000,00 (catorze mil reais) em favor de Christiane Piana Camurça Batista Pereira e o valor de R$ 14.000,00 (catorze mil reais) em favor de Christian Piana Camurça para cobrir despesas referente a 02 (dois) meses da vigência do Contrato nº. 140/2024. | |||||
13 | 04/09/2024 14:57:53 | 05/09/2024 14:16:04 | DIRETORIA CONTÁBIL | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 56905. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 56905. | |||||
14 | 05/09/2024 16:21:13 | 05/09/2024 16:58:08 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID57144 |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID57144 | |||||
15 | 06/09/2024 08:17:33 | 09/09/2024 09:06:23 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 57144. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 57144. | |||||
16 | 10/09/2024 15:10:54 | 10/09/2024 15:32:46 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade Competente, conforme fls. 57144. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade Competente, conforme fls. 57144. | |||||
17 | 10/09/2024 15:41:23 | 11/09/2024 08:52:48 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizo a proceder com pagamento no valor de R$ 21.351,33 (vinte e um mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos) em favor de ISMAEL CAMURÇA LIMA, o valor de R$ 6.126,33 (seis mil, cento e vinte e seis reais e trinta e três centavos) em favor de CHRISTIANE PIANA CAMURÇA BATISTA PEREIRA e o valor de R$ 6.126,33 (seis mil, cento e vinte e seis reais e trinta e três centavos) em favor de CHRISTIAN PIANA CAMURÇA, referente a locação do imóvel destinado a sediar a Casa de Apoio no município de Porto Velho. Informo que os dados bancários para pagamento estão na Proposta de locação ID55457. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações da Controladoria ID55953. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizo a proceder com pagamento no valor de R$ 21.351,33 (vinte e um mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos) em favor de ISMAEL CAMURÇA LIMA, o valor de R$ 6.126,33 (seis mil, cento e vinte e seis reais e trinta e três centavos) em favor de CHRISTIANE PIANA CAMURÇA BATISTA PEREIRA e o valor de R$ 6.126,33 (seis mil, cento e vinte e seis reais e trinta e três centavos) em favor de CHRISTIAN PIANA CAMURÇA, referente a locação do imóvel destinado a sediar a Casa de Apoio no município de Porto Velho. Informo que os dados bancários para pagamento estão na Proposta de locação ID55457. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações da Controladoria ID55953. | |||||
18 | 24/09/2024 16:41:09 | 24/09/2024 17:23:23 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
19 | 24/09/2024 17:23:34 | 24/09/2024 17:28:06 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Devolvo a pedido. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Devolvo a pedido. | |||||
20 | 26/09/2024 16:17:41 | 03/10/2024 11:32:04 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
21 | 03/10/2024 15:54:14 | 04/10/2024 08:04:12 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho anexo ID 59593. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 59593. | |||||
22 | 04/10/2024 10:12:55 | 04/10/2024 10:31:48 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos concluso para análise e parecer conforme determinado pela autoridade competente no despacho anexo ID 59593. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos concluso para análise e parecer conforme determinado pela autoridade competente no despacho anexo ID 59593. | |||||
23 | 04/10/2024 11:10:42 | 04/10/2024 11:39:37 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 59593. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 59593. | |||||
24 | 04/10/2024 11:41:31 | 07/10/2024 08:56:45 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizo a proceder com pagamento no valor de R$ 21.351,33 (vinte e um mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos) em favor de ISMAEL CAMURÇA LIMA, o valor de R$ 6.126,33 (seis mil, cento e vinte e seis reais e trinta e três centavos) em favor de CHRISTIANE PIANA CAMURÇA BATISTA PEREIRA e o valor de R$ 6.126,33 (seis mil, cento e vinte e seis reais e trinta e três centavos) em favor de CHRISTIAN PIANA CAMURÇA, referente a locação do imóvel destinado a sediar a Casa de Apoio no município de Porto Velho. Informo que os dados bancários para pagamento estão na Proposta de locação ID55457. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações da Controladoria ID 59649. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizo a proceder com pagamento no valor de R$ 21.351,33 (vinte e um mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos) em favor de ISMAEL CAMURÇA LIMA, o valor de R$ 6.126,33 (seis mil, cento e vinte e seis reais e trinta e três centavos) em favor de CHRISTIANE PIANA CAMURÇA BATISTA PEREIRA e o valor de R$ 6.126,33 (seis mil, cento e vinte e seis reais e trinta e três centavos) em favor de CHRISTIAN PIANA CAMURÇA, referente a locação do imóvel destinado a sediar a Casa de Apoio no município de Porto Velho. Informo que os dados bancários para pagamento estão na Proposta de locação ID55457. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações da Controladoria ID 59649. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
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ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA LOCAÇAO DE IMOVEL CASA DE APOIO
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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