Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
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1 | 10/07/2024 11:33:09 | 10/07/2024 15:06:29 | PROTOCOLO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | Segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Despacho: Segue os autos para as devidas providências. | |||||
2 | 10/07/2024 15:07:08 | 10/07/2024 15:09:23 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | SECRETARIA EXECUTIVA | Retorno os autos conforme solicitação |
Unidade Origem: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Retorno os autos conforme solicitação | |||||
3 | 10/07/2024 15:48:15 | 11/07/2024 17:17:57 | SECRETARIA EXECUTIVA | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | Segue os autos conorme despacho anexo ID 52397. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Despacho: Segue os autos conorme despacho anexo ID 52397. | |||||
4 | 06/08/2024 16:10:11 | 07/08/2024 16:10:30 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue processo pra elaboração de Declaração Orçamentária no valor de 265.216,68 conforme justificativa de adesão ID 54519. Após o feito encaminhe o referido processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer jurídico e continuação dos trâmites do mesmo. |
Unidade Origem: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue processo pra elaboração de Declaração Orçamentária no valor de 265.216,68 conforme justificativa de adesão ID 54519. Após o feito encaminhe o referido processo para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer jurídico e continuação dos trâmites do mesmo. | |||||
5 | 07/08/2024 16:14:56 | 08/08/2024 09:17:42 | DIRETORIA CONTÁBIL | PROCURADORIA JURÍDICA | Encaminho os autos concluso conforme despacho ID 54548. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Encaminho os autos concluso conforme despacho ID 54548. | |||||
6 | 09/08/2024 10:42:06 | 12/08/2024 09:02:12 | PROCURADORIA JURÍDICA | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | Segue os autos com parecer para análise e deliberações. |
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Despacho: Segue os autos com parecer para análise e deliberações. | |||||
7 | 12/08/2024 16:53:36 | 12/08/2024 17:14:45 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | SECRETARIA EXECUTIVA | Encaminho os autos para ratificação da adesão a ARP. |
Unidade Origem: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Encaminho os autos para ratificação da adesão a ARP. | |||||
8 | 13/08/2024 07:49:01 | 14/08/2024 09:18:58 | SECRETARIA EXECUTIVA | PROCURADORIA JURÍDICA | Encaminho os autos para elaboração do contrato. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Encaminho os autos para elaboração do contrato. | |||||
9 | 20/08/2024 08:17:44 | 20/08/2024 17:05:15 | PROCURADORIA JURÍDICA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Com a elaboração do Contrato, conforme solicitado no ID55214, e a juntada das devidas publicações, segue os autos para as providências que se fizerem necessárias. |
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Com a elaboração do Contrato, conforme solicitado no ID55214, e a juntada das devidas publicações, segue os autos para as providências que se fizerem necessárias. | |||||
10 | 20/08/2024 17:16:04 | 21/08/2024 07:49:32 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos para empenho conforme pedido 112, 113 E 114. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos para empenho conforme pedido 112, 113 E 114. | |||||
11 | 21/08/2024 10:16:01 | 22/08/2024 14:18:37 | DIRETORIA CONTÁBIL | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Encaminho os autos concluso conforme pedidos de empenho autorizado ID's 55598/55603/55604. Cabe ressaltar que o referido processo administrativo está como contratação de serviços (termo de referência e contrato) e os empenhos, considerando se tratar de combustíveis e lubrificantes, consta como consumo. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Encaminho os autos concluso conforme pedidos de empenho autorizado ID's 55598/55603/55604. Cabe ressaltar que o referido processo administrativo está como contratação de serviços (termo de referência e contrato) e os empenhos, considerando se tratar de combustíveis e lubrificantes, consta como consumo. | |||||
12 | 18/09/2024 11:34:55 | 19/09/2024 08:05:18 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID58167. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID58167. | |||||
13 | 19/09/2024 09:47:30 | 25/09/2024 08:12:00 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos liquidado conforme determinado no despacho anexo ID 58167. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos liquidado conforme determinado no despacho anexo ID 58167. | |||||
14 | 26/09/2024 11:55:16 | 26/09/2024 14:25:29 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os Autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade Competente, conforme ID 58167. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os Autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade Competente, conforme ID 58167. | |||||
15 | 26/09/2024 14:40:42 | 26/09/2024 16:18:49 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 2.079,31(Dois mil, setenta e nove reais e trinta e um centavos) em favor da empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Informo que após pagamento o financeiro deve encaminhar os comprovantes conforme o e-mail enviado pela empresa no e-mail do financeiro no dia 09/09/2024. Após encaminhar ao setor competente para sanar as recomendações da Controladoria. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 2.079,31(Dois mil, setenta e nove reais e trinta e um centavos) em favor da empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Informo que após pagamento o financeiro deve encaminhar os comprovantes conforme o e-mail enviado pela empresa no e-mail do financeiro no dia 09/09/2024. Após encaminhar ao setor competente para sanar as recomendações da Controladoria. | |||||
16 | 03/10/2024 15:02:15 | 16/10/2024 08:14:19 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
17 | 16/10/2024 09:43:52 | 16/10/2024 15:16:05 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID60645 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID60645 | |||||
18 | 16/10/2024 16:55:35 | 18/10/2024 07:08:34 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conformr despacho anexo ID 60645. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conformr despacho anexo ID 60645. | |||||
19 | 18/10/2024 09:44:39 | 18/10/2024 12:02:20 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme despacho ID 60645. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme despacho ID 60645. | |||||
20 | 18/10/2024 12:35:45 | 21/10/2024 09:17:37 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 7.611,18(Sete mil, seiscentos e onze reais e dezoito centavos) em favor da empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Informo que após pagamento o financeiro deve encaminhar os comprovantes conforme o e-mail enviado pela empresa no e-mail do financeiro no dia 09/09/2024. Considerando que o artigo 68 da lei 14133/2021, dispõe que a Regularidade Fiscal Social e Trabalhista será verificada através da regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, sequidade Social e FGTS, bem como perante a Justiça do Trabalho, a verificação da inidoneidade para efetivação de pagamento se torna dispensável. Após encaminhar ao setor de Contabilidade para sanar as recomendações da Controladoria quanto ausência do comprovante de publicação no PNCP da Nota de Empenho nº. 690, 691 e 692 ID nº. 55671, 55672 e 55673, recomenda-se anexá-los aos autos. Após tramitar para o setor competente para sanar as recomendações da Controladoria anexo ID 60810. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 7.611,18(Sete mil, seiscentos e onze reais e dezoito centavos) em favor da empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Informo que após pagamento o financeiro deve encaminhar os comprovantes conforme o e-mail enviado pela empresa no e-mail do financeiro no dia 09/09/2024. Considerando que o artigo 68 da lei 14133/2021, dispõe que a Regularidade Fiscal Social e Trabalhista será verificada através da regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, sequidade Social e FGTS, bem como perante a Justiça do Trabalho, a verificação da inidoneidade para efetivação de pagamento se torna dispensável. Após encaminhar ao setor de Contabilidade para sanar as recomendações da Controladoria quanto ausência do comprovante de publicação no PNCP da Nota de Empenho nº. 690, 691 e 692 ID nº. 55671, 55672 e 55673, recomenda-se anexá-los aos autos. Após tramitar para o setor competente para sanar as recomendações da Controladoria anexo ID 60810. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
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ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO DE FROTAS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM GERAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENDER DEMANDAS DO CIMCERO
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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