Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
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1 | 14/05/2024 09:29:30 | 14/05/2024 09:48:43 | COORDENADORIA DE SAÚDE | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | Segue os autos para providências. |
Unidade Origem: COORDENADORIA DE SAÚDE Unidade Destino: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Despacho: Segue os autos para providências. | |||||
2 | 20/05/2024 10:47:37 | 20/05/2024 11:03:18 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | COORDENADORIA DE SAÚDE | Segue processo para os tramites necessários ao seu prosseguimento. Por se tratar de locação de imóvel faz se necessária a justificativa da escolha do imóvel observando a singularidade do mesmo. Conforme ART. 74.§ 5º III LEI FEDERAL Nº 14.133/2021. |
Unidade Origem: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Unidade Destino: COORDENADORIA DE SAÚDE Despacho: Segue processo para os tramites necessários ao seu prosseguimento. Por se tratar de locação de imóvel faz se necessária a justificativa da escolha do imóvel observando a singularidade do mesmo. Conforme ART. 74.§ 5º III LEI FEDERAL Nº 14.133/2021. | |||||
3 | 20/05/2024 11:13:52 | 20/05/2024 15:15:58 | COORDENADORIA DE SAÚDE | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | Segue os autos com as devidas providências. |
Unidade Origem: COORDENADORIA DE SAÚDE Unidade Destino: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Despacho: Segue os autos com as devidas providências. | |||||
4 | 22/05/2024 09:30:31 | 22/05/2024 09:32:03 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | COORDENADORIA DE SAÚDE | a pedido |
Unidade Origem: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Unidade Destino: COORDENADORIA DE SAÚDE Despacho: a pedido | |||||
5 | 22/05/2024 10:54:27 | 22/05/2024 11:37:20 | COORDENADORIA DE SAÚDE | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | Segue os autos |
Unidade Origem: COORDENADORIA DE SAÚDE Unidade Destino: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Despacho: Segue os autos | |||||
6 | 23/05/2024 11:24:48 | 23/05/2024 13:44:40 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue processo para emissão de Reserva Orçamentária conforme ID 47892. O prazo da contratação dará ser 12 (dose) meses. Ressaltamos que deverá ser obedecido a dotação orçamentária do presente exercício financeiro de 2024.Sendo assim a futura Nota de Reserva Orçamentária contará com o valor de apenas 7 meses de pestação de serviço. Após o feito encaminhar o referido processo para a Superintendência de Licitações. |
Unidade Origem: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue processo para emissão de Reserva Orçamentária conforme ID 47892. O prazo da contratação dará ser 12 (dose) meses. Ressaltamos que deverá ser obedecido a dotação orçamentária do presente exercício financeiro de 2024.Sendo assim a futura Nota de Reserva Orçamentária contará com o valor de apenas 7 meses de pestação de serviço. Após o feito encaminhar o referido processo para a Superintendência de Licitações. | |||||
7 | 23/05/2024 15:50:43 | 24/05/2024 09:53:39 | DIRETORIA CONTÁBIL | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 47966. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Despacho: Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 47966. | |||||
8 | 24/05/2024 13:48:28 | 28/05/2024 08:53:46 | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | PROCURADORIA JURÍDICA | Encaminho à procuradoria Jurídica do Consórcio Intermunicipal Da Região Centro Leste Do Estado De Rondônia e, caso assim entender, remeta para a Secretaria Executiva para ratificação e publicação, nos termos do parágrafo único da Lei Federal nº 14.133/21. |
Unidade Origem: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Encaminho à procuradoria Jurídica do Consórcio Intermunicipal Da Região Centro Leste Do Estado De Rondônia e, caso assim entender, remeta para a Secretaria Executiva para ratificação e publicação, nos termos do parágrafo único da Lei Federal nº 14.133/21. | |||||
9 | 28/05/2024 11:41:40 | 28/05/2024 12:01:44 | PROCURADORIA JURÍDICA | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | Segue os autos com parecer para análise e deliberações. |
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Despacho: Segue os autos com parecer para análise e deliberações. | |||||
10 | 28/05/2024 12:01:57 | 28/05/2024 12:05:20 | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue processo para análise e prosseguimento da Autorização da Contratação, conforme parecer Jurídico id48293 |
Unidade Origem: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue processo para análise e prosseguimento da Autorização da Contratação, conforme parecer Jurídico id48293 | |||||
11 | 29/05/2024 10:10:42 | 29/05/2024 10:17:09 | SECRETARIA EXECUTIVA | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | Segue os autos a pedido |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Despacho: Segue os autos a pedido | |||||
12 | 29/05/2024 17:18:07 | 29/05/2024 17:21:42 | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | PROCURADORIA JURÍDICA | Encaminho processo o processo a pedido. |
Unidade Origem: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Encaminho processo o processo a pedido. | |||||
13 | 03/06/2024 07:58:58 | 03/06/2024 10:42:08 | PROCURADORIA JURÍDICA | SECRETARIA EXECUTIVA | SEGUE OS AUTOS COM O CONTRATO Nº 122/2024 DEVIDAMENTE ASSINADO E SUAS RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES. |
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: SEGUE OS AUTOS COM O CONTRATO Nº 122/2024 DEVIDAMENTE ASSINADO E SUAS RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES. | |||||
14 | 03/06/2024 10:42:19 | 03/06/2024 11:17:36 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos autorizado a proceder com empenho no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) para cobrir despesas referente a 07 (sete) meses da vigência do 1º. Contrato nº. 122/2024 ID48636. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com empenho no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) para cobrir despesas referente a 07 (sete) meses da vigência do 1º. Contrato nº. 122/2024 ID48636. | |||||
15 | 03/06/2024 14:58:25 | 03/06/2024 15:19:46 | DIRETORIA CONTÁBIL | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Encaminho os autos concluso para o setor competente. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Encaminho os autos concluso para o setor competente. | |||||
16 | 03/06/2024 15:20:01 | 03/06/2024 15:24:10 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | Segue os autos para anexar publicação do PNCP. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Despacho: Segue os autos para anexar publicação do PNCP. | |||||
17 | 03/06/2024 15:35:39 | 04/06/2024 08:33:37 | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Encaminho processo com as publicações para prosseguimento da contratação. |
Unidade Origem: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Encaminho processo com as publicações para prosseguimento da contratação. | |||||
18 | 04/06/2024 16:35:56 | 05/06/2024 09:21:33 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID48941 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID48941 | |||||
19 | 05/06/2024 13:52:41 | 05/06/2024 16:01:52 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos liquidado conforme ID 48941. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos liquidado conforme ID 48941. | |||||
20 | 05/06/2024 16:02:28 | 05/06/2024 16:04:28 | CONTROLADORIA INTERNA | PROCURADORIA JURÍDICA | Encaminho o processo a pedido. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Encaminho o processo a pedido. | |||||
21 | 05/06/2024 16:14:09 | 06/06/2024 13:47:07 | PROCURADORIA JURÍDICA | CONTROLADORIA INTERNA | Após juntada da Errata ao Contrato nº 122/2024 e suas publicações, retorno os autos para continuidade do feito. |
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Após juntada da Errata ao Contrato nº 122/2024 e suas publicações, retorno os autos para continuidade do feito. | |||||
22 | 07/06/2024 08:42:55 | 10/06/2024 07:48:50 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente conforme solicitação ID 49049. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente conforme solicitação ID 49049. | |||||
23 | 10/06/2024 09:24:09 | 10/06/2024 10:40:55 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor R$ 700,00 (setecentos reais) em favor de GILMAR PAGEL, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar a reomendação da Controladoria anexo ID 49338, referente a Publicação do PNCP da nota de Empenho Global nº 467. Certidões Inidôneos e Municípal anexo ID 49492. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor R$ 700,00 (setecentos reais) em favor de GILMAR PAGEL, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar a reomendação da Controladoria anexo ID 49338, referente a Publicação do PNCP da nota de Empenho Global nº 467. Certidões Inidôneos e Municípal anexo ID 49492. | |||||
24 | 14/06/2024 12:37:00 | 02/07/2024 07:44:43 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. Informo que o pagamento realizado na data de 11/06/2024 via TED, fora devolvido a conta, em razão que fora anexado aos autos os dados bancários ID 49638 não fora informado que se tratava de conta de pessoa juridica, sendo que este processo é de pessoa fisica, desta forma entrado em contado com o Senhor Gilmar fora dectado o problema . Fora anexado aos autos o e-mail encaminhado a este consórcio informando os dados bancários e pix. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. Informo que o pagamento realizado na data de 11/06/2024 via TED, fora devolvido a conta, em razão que fora anexado aos autos os dados bancários ID 49638 não fora informado que se tratava de conta de pessoa juridica, sendo que este processo é de pessoa fisica, desta forma entrado em contado com o Senhor Gilmar fora dectado o problema . Fora anexado aos autos o e-mail encaminhado a este consórcio informando os dados bancários e pix. | |||||
25 | 02/07/2024 08:06:07 | 02/07/2024 08:14:53 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID51518. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID51518. | |||||
26 | 02/07/2024 09:53:02 | 02/07/2024 10:30:01 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Consta no Item 4. Das Recomendações do Parecer da Controladoria Interna ID 49338, informo que a ausência da publicação do empenho no PNCP, se deu em decorrência da ausência do pedido do empenho no sistema de compras, sendo tramitado somente autorização no despacho integrado ID 48686. Após, a recomendação do Controle Interno, fora realizado uma consulta junto aos técnicos do Sistema de Contabilidade, e todos os pedidos de empenhos, tem a obrigatoriedade de serem feitos via sistema de compras vinculado ao sistema de contabilidade, já informado aos setores responsáveis. Consta no ID 48743 a publicação do contrato. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Consta no Item 4. Das Recomendações do Parecer da Controladoria Interna ID 49338, informo que a ausência da publicação do empenho no PNCP, se deu em decorrência da ausência do pedido do empenho no sistema de compras, sendo tramitado somente autorização no despacho integrado ID 48686. Após, a recomendação do Controle Interno, fora realizado uma consulta junto aos técnicos do Sistema de Contabilidade, e todos os pedidos de empenhos, tem a obrigatoriedade de serem feitos via sistema de compras vinculado ao sistema de contabilidade, já informado aos setores responsáveis. Consta no ID 48743 a publicação do contrato. | |||||
27 | 02/07/2024 11:16:24 | 02/07/2024 11:37:35 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 51518. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 51518. | |||||
28 | 02/07/2024 11:38:21 | 02/07/2024 12:26:59 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor R$ 700,00 (setecentos reais) em favor de GILMAR PAGEL, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor R$ 700,00 (setecentos reais) em favor de GILMAR PAGEL, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
29 | 03/07/2024 17:29:15 | 01/08/2024 14:43:41 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
30 | 01/08/2024 14:57:22 | 01/08/2024 15:09:59 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID54132. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID54132. | |||||
31 | 02/08/2024 09:53:43 | 02/08/2024 10:10:02 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 54132. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 54132. | |||||
32 | 02/08/2024 11:04:44 | 02/08/2024 11:25:05 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID nº. 54132. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID nº. 54132. | |||||
33 | 02/08/2024 11:25:08 | 05/08/2024 10:18:59 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor R$ 700,00 (setecentos reais) em favor de GILMAR PAGEL, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor R$ 700,00 (setecentos reais) em favor de GILMAR PAGEL, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
34 | 05/08/2024 12:28:58 | 03/09/2024 10:34:02 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
35 | 03/09/2024 11:37:29 | 03/09/2024 17:23:33 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segueos autos conforme despacho ID56820 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segueos autos conforme despacho ID56820 | |||||
36 | 03/09/2024 17:25:04 | 04/09/2024 10:07:15 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 56820. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 56820. | |||||
37 | 04/09/2024 11:20:49 | 04/09/2024 11:38:24 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 56820. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 56820. | |||||
38 | 04/09/2024 11:38:43 | 04/09/2024 14:39:19 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor R$ 700,00 (setecentos reais) em favor de GILMAR PAGEL, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor R$ 700,00 (setecentos reais) em favor de GILMAR PAGEL, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
39 | 04/09/2024 16:00:11 | 01/10/2024 08:55:02 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
40 | 01/10/2024 10:35:17 | 01/10/2024 10:49:29 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID59289. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID59289. | |||||
41 | 01/10/2024 11:02:57 | 01/10/2024 12:02:33 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Remeto os autos liquidado para análise e parecer conforme determinado pela autoridade competente no ID 59289. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Remeto os autos liquidado para análise e parecer conforme determinado pela autoridade competente no ID 59289. | |||||
42 | 01/10/2024 15:45:15 | 01/10/2024 16:13:39 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 59289. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 59289. | |||||
43 | 01/10/2024 16:18:59 | 03/10/2024 09:40:39 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor R$ 700,00 (setecentos reais) em favor de GILMAR PAGEL, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor R$ 700,00 (setecentos reais) em favor de GILMAR PAGEL, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
44 | 03/10/2024 10:12:06 | 03/10/2024 14:20:19 | DIRETORIA FINANCEIRA | SECRETARIA EXECUTIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
45 | 03/10/2024 14:20:24 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | SEGUE OS AUTOS PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS. | |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: SEGUE OS AUTOS PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
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Processo administrativo para locação de imóvel comercial para sediar o ponto de agendamento em saúde no Município de Ministro Andreazza.
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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