Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
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1 | 18/04/2024 10:25:18 | 18/04/2024 10:26:46 | CASA DE APOIO PORTO VELHO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | Segue os autos para providências. |
Unidade Origem: CASA DE APOIO PORTO VELHO Unidade Destino: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Despacho: Segue os autos para providências. | |||||
2 | 03/05/2024 08:35:50 | 06/05/2024 10:24:53 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue processo para emissão de Reserva Orçamentária conforme nota de autorização ID 46299. Após o feito encaminhar o referido processo para a Superitendência de Licitações para prosseguimento. |
Unidade Origem: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue processo para emissão de Reserva Orçamentária conforme nota de autorização ID 46299. Após o feito encaminhar o referido processo para a Superitendência de Licitações para prosseguimento. | |||||
3 | 06/05/2024 10:36:07 | 06/05/2024 10:48:07 | DIRETORIA CONTÁBIL | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | Considerando que a despesa decorrerá do Programa Casa de Apoio e que o item 10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA no Termo de Referência ID 46255 consta do Programa Apoio a Gestão Administrativa, encaminho para o setor competente para correção. Após, encaminhar a CPL conforme ID 46300. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Despacho: Considerando que a despesa decorrerá do Programa Casa de Apoio e que o item 10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA no Termo de Referência ID 46255 consta do Programa Apoio a Gestão Administrativa, encaminho para o setor competente para correção. Após, encaminhar a CPL conforme ID 46300. | |||||
4 | 06/05/2024 11:12:04 | 07/05/2024 15:06:37 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | Segue processo para conclusaão dos tramites necessario ao seu prosseguimento. |
Unidade Origem: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Unidade Destino: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Despacho: Segue processo para conclusaão dos tramites necessario ao seu prosseguimento. | |||||
5 | 08/05/2024 08:06:44 | 09/05/2024 09:35:54 | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | PROCURADORIA JURÍDICA | Encaminho processo para análise e parecer juridico. |
Unidade Origem: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Encaminho processo para análise e parecer juridico. | |||||
6 | 10/05/2024 10:29:19 | 10/05/2024 11:22:29 | PROCURADORIA JURÍDICA | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | Segue os autos para providências. |
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Despacho: Segue os autos para providências. | |||||
7 | 10/05/2024 11:52:29 | 13/05/2024 09:28:03 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | Segue processo realização dos tramites necessário para o prosseguimento do referido processo. Em atendimento ao parecer 024 ID 46814 foi realizado a revisão dos valores médios unitários no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência, diante disto foi anexado Estudo Técnico Preliminar ID 46892 e Termo de Referência ID 46912. Sendo assim encaminho o presente processo para a realização dos devidos procedimentos para o feito. |
Unidade Origem: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Unidade Destino: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Despacho: Segue processo realização dos tramites necessário para o prosseguimento do referido processo. Em atendimento ao parecer 024 ID 46814 foi realizado a revisão dos valores médios unitários no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência, diante disto foi anexado Estudo Técnico Preliminar ID 46892 e Termo de Referência ID 46912. Sendo assim encaminho o presente processo para a realização dos devidos procedimentos para o feito. | |||||
8 | 13/05/2024 10:04:48 | 13/05/2024 10:12:13 | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | DIRETORIA CONTÁBIL | Encaminho processo para correção do valor da Reserva Orçamentária conforme retifição do Termo de Referência! |
Unidade Origem: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Encaminho processo para correção do valor da Reserva Orçamentária conforme retifição do Termo de Referência! | |||||
9 | 13/05/2024 10:49:35 | 13/05/2024 11:15:48 | DIRETORIA CONTÁBIL | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | Encaminho os autos com nota de reserva orçamentária alterada para adoção de medidas cabíveis. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Despacho: Encaminho os autos com nota de reserva orçamentária alterada para adoção de medidas cabíveis. | |||||
10 | 17/05/2024 15:33:41 | 20/05/2024 09:43:33 | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | Encaminho processo para conhecimento e providência nescessaria ao seu prosseguimento. |
Unidade Origem: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Unidade Destino: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Despacho: Encaminho processo para conhecimento e providência nescessaria ao seu prosseguimento. | |||||
11 | 20/05/2024 09:43:59 | 20/05/2024 10:45:06 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | PROCURADORIA JURÍDICA | Encaminho processo administrativo em epígrafe, para conhecimento, análise e apreciação dos atos praticados constantes nos autos, em observância quanto de sua legalidade, através de manifestação jurídica. |
Unidade Origem: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Encaminho processo administrativo em epígrafe, para conhecimento, análise e apreciação dos atos praticados constantes nos autos, em observância quanto de sua legalidade, através de manifestação jurídica. | |||||
12 | 21/05/2024 09:10:27 | 21/05/2024 09:47:16 | PROCURADORIA JURÍDICA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos com parecer para análise e deliberações. |
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com parecer para análise e deliberações. | |||||
13 | 21/05/2024 15:38:20 | 21/05/2024 16:27:12 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos autorizado a emitir o empenho conforme pedido 74, 75, 76. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos autorizado a emitir o empenho conforme pedido 74, 75, 76. | |||||
14 | 22/05/2024 08:15:04 | 23/05/2024 16:18:57 | DIRETORIA CONTÁBIL | CASA DE APOIO PORTO VELHO | Encaminho os autos concluso para o setor competente. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CASA DE APOIO PORTO VELHO Despacho: Encaminho os autos concluso para o setor competente. | |||||
15 | 24/05/2024 12:44:36 | 27/05/2024 08:16:55 | CASA DE APOIO PORTO VELHO | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID48114. |
Unidade Origem: CASA DE APOIO PORTO VELHO Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID48114. | |||||
16 | 27/05/2024 10:07:15 | 27/05/2024 14:36:19 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Remeto os autos concluso conforme determinado pela Secretária Executiva no despacho ID 48114. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Remeto os autos concluso conforme determinado pela Secretária Executiva no despacho ID 48114. | |||||
17 | 28/05/2024 08:47:54 | 28/05/2024 11:16:06 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a delibração da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 48114. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a delibração da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 48114. | |||||
18 | 28/05/2024 11:16:58 | 28/05/2024 17:04:26 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pgamento no valor R$ 3.172,00 (três mil e cento e setenta e dois reais) em favor de KATIANE MARTONIS CARDOZO, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pgamento no valor R$ 3.172,00 (três mil e cento e setenta e dois reais) em favor de KATIANE MARTONIS CARDOZO, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
19 | 30/05/2024 09:01:38 | 03/06/2024 09:03:57 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
20 | 03/06/2024 10:08:41 | 03/06/2024 11:00:25 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID48679 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID48679 | |||||
21 | 03/06/2024 11:24:40 | 03/06/2024 11:50:21 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos liquidado conforme determinado no despacho ID 48679. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos liquidado conforme determinado no despacho ID 48679. | |||||
22 | 04/06/2024 10:17:27 | 04/06/2024 10:29:19 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 48679. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 48679. | |||||
23 | 04/06/2024 10:29:24 | 04/06/2024 12:04:29 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em favor de KLEBER MAZZA DE ALMEIDA COSTA, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em favor de KLEBER MAZZA DE ALMEIDA COSTA, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
24 | 05/06/2024 10:24:46 | 05/06/2024 16:22:40 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
25 | 11/06/2024 14:48:39 | 11/06/2024 15:41:10 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos para providências. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos para providências. | |||||
26 | 11/06/2024 16:27:46 | 12/06/2024 08:10:41 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 49726. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 49726. | |||||
27 | 12/06/2024 10:37:54 | 12/06/2024 10:47:41 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 49726. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 49726. | |||||
28 | 12/06/2024 11:02:12 | 12/06/2024 11:04:25 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pgamento no valor R$20.200,00 (vinte mil e duzentos reais) em favor de NATALICIO MONTEIRO DA COSTA, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pgamento no valor R$20.200,00 (vinte mil e duzentos reais) em favor de NATALICIO MONTEIRO DA COSTA, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
29 | 12/06/2024 12:34:51 | 24/06/2024 16:32:57 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
30 | 24/06/2024 17:15:18 | 25/06/2024 07:53:33 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID50688 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID50688 | |||||
31 | 25/06/2024 08:07:34 | 25/06/2024 08:32:57 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos liquidado conforme determinado no despacho anexo ID 50688. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos liquidado conforme determinado no despacho anexo ID 50688. | |||||
32 | 25/06/2024 10:05:53 | 25/06/2024 10:14:13 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 50688. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 50688. | |||||
33 | 25/06/2024 10:14:38 | 25/06/2024 10:44:52 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pgamento no valor R$9.280,00 (nove mil e duzentos e oitenta reais) em favor de NATALICIO MONTEIRO DA COSTA, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pgamento no valor R$9.280,00 (nove mil e duzentos e oitenta reais) em favor de NATALICIO MONTEIRO DA COSTA, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
34 | 25/06/2024 12:35:36 | DIRETORIA FINANCEIRA | CASA DE APOIO PORTO VELHO | Após pagamenbto, segue os autos para as devidas providências. | |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: CASA DE APOIO PORTO VELHO Despacho: Após pagamenbto, segue os autos para as devidas providências. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
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Processo Administrativo para aquisição de portão, porta e janela metálica com instalação e reforma de grade metálica, atendendo as necessidades da Casa de Apoio deste Consórcio.
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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