Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
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1 | 23/02/2024 12:22:46 | 26/02/2024 09:28:25 | DEP. DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PROGRAMAS E PROJETOS | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | Segue os autos para providências. |
Unidade Origem: DEP. DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PROGRAMAS E PROJETOS Unidade Destino: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Despacho: Segue os autos para providências. | |||||
2 | 28/02/2024 11:20:53 | 28/02/2024 11:56:12 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | Segue processo para prosseguimento dos tramites necessários. |
Unidade Origem: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Unidade Destino: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Despacho: Segue processo para prosseguimento dos tramites necessários. | |||||
3 | 29/02/2024 08:54:23 | 29/02/2024 09:40:10 | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | Encaminho processo para ajuste no termo de referencia, concernente a modalidade escolhida uma ves que no estudo técnico preliminar indica modalidade divergente do termo de Referencia, bem como nomeclatura do autorizador pois ficou como elaborador. |
Unidade Origem: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Unidade Destino: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Despacho: Encaminho processo para ajuste no termo de referencia, concernente a modalidade escolhida uma ves que no estudo técnico preliminar indica modalidade divergente do termo de Referencia, bem como nomeclatura do autorizador pois ficou como elaborador. | |||||
4 | 29/02/2024 10:12:10 | 29/02/2024 16:19:57 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | Segue processo para prosseguimento, sendo feita as devidas correções. |
Unidade Origem: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Unidade Destino: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Despacho: Segue processo para prosseguimento, sendo feita as devidas correções. | |||||
5 | 08/03/2024 08:44:16 | 08/03/2024 11:08:44 | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | SECRETARIA EXECUTIVA | Declarado vencedores segue processo para que possa ser Adjudicado pela Autoridade Competente, via sistema portal de compras públicas, bem com seja formalizado a autorização da contratação direta! |
Unidade Origem: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Declarado vencedores segue processo para que possa ser Adjudicado pela Autoridade Competente, via sistema portal de compras públicas, bem com seja formalizado a autorização da contratação direta! | |||||
6 | 08/03/2024 11:11:42 | 13/03/2024 13:47:21 | SECRETARIA EXECUTIVA | PROCURADORIA JURÍDICA | Segue os autos para análise e parecer. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Segue os autos para análise e parecer. | |||||
7 | 13/03/2024 13:58:06 | 18/03/2024 08:16:10 | PROCURADORIA JURÍDICA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos com parecer requerido para análise e deliberações. |
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com parecer requerido para análise e deliberações. | |||||
8 | 18/03/2024 09:05:10 | 18/03/2024 10:03:30 | SECRETARIA EXECUTIVA | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | Segue os autos para elaboração de ARP. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Despacho: Segue os autos para elaboração de ARP. | |||||
9 | 20/03/2024 09:38:19 | 20/03/2024 15:49:29 | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Segue processo para formalização dos pedidos de compra! |
Unidade Origem: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Segue processo para formalização dos pedidos de compra! | |||||
10 | 20/03/2024 16:21:21 | 21/03/2024 17:05:39 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue processo para emissão de empenho conforme pedidos com ID 43158 , 43161, 43162 , 43168, 43171, 43174, 43175, 43177, 43179, 43180, 43181 e 43183 após a emissão faz se necessário a publicação no PNCP. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue processo para emissão de empenho conforme pedidos com ID 43158 , 43161, 43162 , 43168, 43171, 43174, 43175, 43177, 43179, 43180, 43181 e 43183 após a emissão faz se necessário a publicação no PNCP. | |||||
11 | 22/03/2024 08:57:44 | 25/03/2024 10:55:16 | DIRETORIA CONTÁBIL | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 43187. Quanto a publicação no PNCP não foi feito, pois está com inconcistência no sistema, já está com um chamado aberto no suporte para estar resolvendo a situação, assim que resolvido encaminhar o processo para as devidas publicação. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 43187. Quanto a publicação no PNCP não foi feito, pois está com inconcistência no sistema, já está com um chamado aberto no suporte para estar resolvendo a situação, assim que resolvido encaminhar o processo para as devidas publicação. | |||||
12 | 25/03/2024 10:55:19 | 25/03/2024 12:03:01 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos para publicação do empenho no PNCP. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos para publicação do empenho no PNCP. | |||||
13 | 25/03/2024 12:10:30 | 03/04/2024 17:10:12 | DIRETORIA CONTÁBIL | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Encaminho os autos concluso para adoção de providências cabíveis. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Encaminho os autos concluso para adoção de providências cabíveis. | |||||
14 | 04/04/2024 15:39:06 | 05/04/2024 12:40:04 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 44352. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 44352. | |||||
15 | 08/04/2024 08:03:04 | 08/04/2024 15:54:42 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos concluso conforme determinado pelo Secretário Executivo Interino no despacho anexo ID 44352. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos concluso conforme determinado pelo Secretário Executivo Interino no despacho anexo ID 44352. | |||||
16 | 10/04/2024 11:46:25 | 10/04/2024 15:20:00 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para análise e deliberação da autoridade compente, conformes solicitação Id 44352. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para análise e deliberação da autoridade compente, conformes solicitação Id 44352. | |||||
17 | 10/04/2024 16:11:44 | 11/04/2024 14:23:47 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 384,82 (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) EM FAVOR DA EMPRESA K M DE OLIVEIRA MALINI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FVORECIDA. PORTARIA 046/2024 ANEXO ID 44699, REQUERIMENTO ID 44700 E CERIDÃO ANEXO ID 44798, SOLICITADO NO PARECER DA CONTROLADORIA ANEXO ID 44674. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 384,82 (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) EM FAVOR DA EMPRESA K M DE OLIVEIRA MALINI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FVORECIDA. PORTARIA 046/2024 ANEXO ID 44699, REQUERIMENTO ID 44700 E CERIDÃO ANEXO ID 44798, SOLICITADO NO PARECER DA CONTROLADORIA ANEXO ID 44674. | |||||
18 | 11/04/2024 14:43:07 | 17/04/2024 08:11:05 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
19 | 19/04/2024 11:06:07 | 22/04/2024 16:14:44 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 45844 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 45844 | |||||
20 | 23/04/2024 09:03:13 | 23/04/2024 10:42:29 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Remeto os autos concluso conforme ID 45484. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Remeto os autos concluso conforme ID 45484. | |||||
21 | 24/04/2024 08:44:15 | 24/04/2024 08:51:12 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade Competente, conforme solicitação ID 45484. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade Competente, conforme solicitação ID 45484. | |||||
22 | 24/04/2024 10:07:35 | 24/04/2024 11:49:13 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 179,92 (CENTO E SETENTA E NOVE EAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) EM FAVOR DA EMPRESARISSE & TRINDADE LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FVORECIDA. CERTIDÃO INIDÔNEOS TCU ANEXO ID 45769. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 179,92 (CENTO E SETENTA E NOVE EAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) EM FAVOR DA EMPRESARISSE & TRINDADE LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FVORECIDA. CERTIDÃO INIDÔNEOS TCU ANEXO ID 45769. | |||||
23 | 25/04/2024 15:39:15 | 16/05/2024 14:43:04 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
24 | 17/05/2024 09:34:25 | 17/05/2024 12:36:18 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho anexo ID 47439. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 47439. | |||||
25 | 20/05/2024 11:03:57 | 20/05/2024 16:43:10 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Remeto os autos concluso conforme determinado pela Secretária Executiva no despacho ID 47439. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Remeto os autos concluso conforme determinado pela Secretária Executiva no despacho ID 47439. | |||||
26 | 21/05/2024 09:32:18 | 21/05/2024 10:25:18 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 47439. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 47439. | |||||
27 | 21/05/2024 10:36:59 | 21/05/2024 11:44:02 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 5.206,00 (cinco mil, duzentos e seis reais) em favor da empresa DM IMPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA e o valor de R$ 517,00 (quinhentos e dezessete reais) em favor da empresa RISSE & TRINDADE LTDA, mediante a validade das certidões das favorecidas. Certidões DM Importações ID47693. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 5.206,00 (cinco mil, duzentos e seis reais) em favor da empresa DM IMPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA e o valor de R$ 517,00 (quinhentos e dezessete reais) em favor da empresa RISSE & TRINDADE LTDA, mediante a validade das certidões das favorecidas. Certidões DM Importações ID47693. | |||||
28 | 22/05/2024 10:27:40 | 03/06/2024 14:40:57 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
29 | 03/06/2024 17:21:33 | 04/06/2024 08:35:47 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho anexo ID 48798. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 48798. | |||||
30 | 04/06/2024 09:26:30 | 04/06/2024 10:21:23 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Remeto os autos liquidado conforme determinado no despacho anexo ID 48798. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Remeto os autos liquidado conforme determinado no despacho anexo ID 48798. | |||||
31 | 04/06/2024 16:09:42 | 04/06/2024 16:35:40 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 48798. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 48798. | |||||
32 | 04/06/2024 17:15:47 | 05/06/2024 09:49:31 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 1.691,53 (um mil, seiscentos e noventa e um reais e ciquenta e três centavos) em favor da empresa L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA, mediante a validade das certidões das favorecidas. A Empresa COMERCIAL VENUS LTDA - ME, não encaminhou as certidões que estão vencidas, pagamento será feito a mesma encaminhar asa certidões atualizadas. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 1.691,53 (um mil, seiscentos e noventa e um reais e ciquenta e três centavos) em favor da empresa L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA, mediante a validade das certidões das favorecidas. A Empresa COMERCIAL VENUS LTDA - ME, não encaminhou as certidões que estão vencidas, pagamento será feito a mesma encaminhar asa certidões atualizadas. | |||||
33 | 07/06/2024 09:32:58 | 10/06/2024 11:45:44 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
34 | 10/06/2024 11:54:23 | 10/06/2024 16:05:29 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 49547. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 49547. | |||||
35 | 11/06/2024 11:25:43 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
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Processo Administrativo para aquisição de consumo (material de expediente e processamento de dados).
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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Mensagem |