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Processo: 1-100/2020

Tipo Processo

PROCESSO INTERNO

Assunto

AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMO

Unidade/Órgão Atual

ARQUIVAMENTO

Usuário/Responsável

WINNI CAROIZI RESENDE

Interessado

CIMCERO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDONIA

Documentos

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Página 1 de 0 do processo:

Seq.	Data Envio	Data Recebimento	Unidade Origem	Unidade Destino	Despacho/Súmula
1	24/03/2020 11:59:47	24/03/2020 12:00:55	PROTOCOLO	SECRETARIA EXECUTIVA	SEGUE OS AUTOS PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.
Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: SEGUE OS AUTOS PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.
2	25/03/2020 08:37:50	25/03/2020 08:50:23	SECRETARIA EXECUTIVA	SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES	Segue os autos para providênicas cabíveis.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Despacho: Segue os autos para providênicas cabíveis.
3	25/03/2020 09:46:25	25/03/2020 09:47:58	SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES	PROCURADORIA JURÍDICA	Segue os autos para parecer jurídico referente a presente contratação emergencial.
Unidade Origem: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Segue os autos para parecer jurídico referente a presente contratação emergencial.
4	25/03/2020 15:16:34	25/03/2020 15:18:03	PROCURADORIA JURÍDICA	SECRETARIA EXECUTIVA	Segue os autos para análise e deliberação quanto ao parecer jurídico.
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos para análise e deliberação quanto ao parecer jurídico.
5	25/03/2020 15:39:45	25/03/2020 15:58:16	SECRETARIA EXECUTIVA	SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES	Acolho o parecer emitido, diante das recomendações e considerando a excepcionalidade emergencial de saúde pública, procedo com a emissão termo de ratificação da dispensa á fl. 167, devendo ser encaminhado para publicação no DOM. Após encaminha-se os autos para a Procuradoria Jurídica para elaborar instrumento contratual devendo constar no contrato os bens dados em garantia as fls. 137/138. Em tempo, autorizo a emissão de empenho no valor R$ 621.350,00 (seiscentos e vinte e um mil, trezentos e cinquenta reais) em favor da empresa UNICARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 15.434.359/0001-44. Após notifica-se os Municípios Compradores para envio dos seus empenhos e respectivos comprovantes de pagamento dos boletos que irão ser encaminhados referente a aquisição de cada um. Por fim, que o setor competente digitalizar o presente autos na íntegra e enviar aos Municípios solicitantes.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Despacho: Acolho o parecer emitido, diante das recomendações e considerando a excepcionalidade emergencial de saúde pública, procedo com a emissão termo de ratificação da dispensa á fl. 167, devendo ser encaminhado para publicação no DOM. Após encaminha-se os autos para a Procuradoria Jurídica para elaborar instrumento contratual devendo constar no contrato os bens dados em garantia as fls. 137/138. Em tempo, autorizo a emissão de empenho no valor R$ 621.350,00 (seiscentos e vinte e um mil, trezentos e cinquenta reais) em favor da empresa UNICARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 15.434.359/0001-44. Após notifica-se os Municípios Compradores para envio dos seus empenhos e respectivos comprovantes de pagamento dos boletos que irão ser encaminhados referente a aquisição de cada um. Por fim, que o setor competente digitalizar o presente autos na íntegra e enviar aos Municípios solicitantes.
6	26/03/2020 08:25:36	26/03/2020 08:30:02	SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	Conforme solicitado pela Secretária Executiva, segue os autos com a publicação da Ratificação da Dispensa para providências quanto a emissão de empenho.
Unidade Origem: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Conforme solicitado pela Secretária Executiva, segue os autos com a publicação da Ratificação da Dispensa para providências quanto a emissão de empenho.
7	27/03/2020 07:57:18	27/03/2020 09:15:11	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	PROCURADORIA JURÍDICA	Segue os autos para o setor competente conforme despacho fls 168.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Segue os autos para o setor competente conforme despacho fls 168.
8	27/03/2020 09:17:27	27/03/2020 12:25:11	PROCURADORIA JURÍDICA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o Contrato nº. 117/2020 constando os termos solicitados no despacho de fl. 168 para coleta de assinaturas.
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Contrato nº. 117/2020 constando os termos solicitados no despacho de fl. 168 para coleta de assinaturas.
9	31/03/2020 12:25:34	31/03/2020 12:28:50	SECRETARIA EXECUTIVA	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS PARA LIQUIDAÇÃO E APÓS ENCAMINHA-SE PARA PAGAMENTO CONFORME DESPACHO EM ANEXO.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS PARA LIQUIDAÇÃO E APÓS ENCAMINHA-SE PARA PAGAMENTO CONFORME DESPACHO EM ANEXO.
10	31/03/2020 14:13:58	31/03/2020 14:19:00	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	DIRETORIA FINANCEIRA	Segue os autos para o setor competente conforme determinado no despacho fls 269.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos para o setor competente conforme determinado no despacho fls 269.
11	01/04/2020 08:16:09	02/04/2020 08:01:25	DIRETORIA FINANCEIRA	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA	APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. INFORMO QUE HOUVE ENTRADA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA OS MUNICÍPIOS SERINGUEIRAS, CEREJEIRAS E URUPÁ.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Despacho: APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. INFORMO QUE HOUVE ENTRADA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA OS MUNICÍPIOS SERINGUEIRAS, CEREJEIRAS E URUPÁ.
12	02/04/2020 10:09:21	02/04/2020 10:10:39	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA	SECRETARIA EXECUTIVA	SEGUE OS AUTOS INFORMANDO QUE EXISTEM RECURSOS FINANCEIROS.
Unidade Origem: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: SEGUE OS AUTOS INFORMANDO QUE EXISTEM RECURSOS FINANCEIROS.
13	02/04/2020 10:10:55	02/04/2020 10:20:01	SECRETARIA EXECUTIVA	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 114.750,00 (CENTO E QUATORZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), EM FAVOR DA FAVORECIDA UNICARE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, MEDIANTE DESPACHO FLS 307 A 308. APÓS ENCAMINHAR A COORDENAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR ACIMA MENCIONADO. FAZ CONSTAR QUE OS VALORES DOS MUNICÍPIOS DE ALVORADA DO OESTE, PIMENTEIRAS E BURITIS O CRÉDITO AINDA NÃO ESTÁ DISPONIBILIZADOS NA CONTA DESTE CONSÓRCO, PORÉM DETERMINO QUE SEJA FEITO O PAGAMENTO A FAVORECIDA ASSIM MESMO, FICANDO DESTA FORMA SOB A MINHA TOTAL RESPONSABILIDADE.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 114.750,00 (CENTO E QUATORZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), EM FAVOR DA FAVORECIDA UNICARE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, MEDIANTE DESPACHO FLS 307 A 308. APÓS ENCAMINHAR A COORDENAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR ACIMA MENCIONADO. FAZ CONSTAR QUE OS VALORES DOS MUNICÍPIOS DE ALVORADA DO OESTE, PIMENTEIRAS E BURITIS O CRÉDITO AINDA NÃO ESTÁ DISPONIBILIZADOS NA CONTA DESTE CONSÓRCO, PORÉM DETERMINO QUE SEJA FEITO O PAGAMENTO A FAVORECIDA ASSIM MESMO, FICANDO DESTA FORMA SOB A MINHA TOTAL RESPONSABILIDADE.
14	02/04/2020 14:03:20	02/04/2020 14:05:26	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	DIRETORIA FINANCEIRA	Segue os autos para o setor competente conforme determinado nos despacho fls 307, 308 e 309.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos para o setor competente conforme determinado nos despacho fls 307, 308 e 309.
15	03/04/2020 08:08:25	03/04/2020 08:45:52	DIRETORIA FINANCEIRA	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA	SEGUE OS AUTOS PARA PROVIDÊNCIAS CABIÍVEIS. INFORMO QUE HOUVE A ENTRADA DE RECURSOS FINANCEIROS DOS MUNICÍPIOS DE CABIXI, CASTANHEIRAS, PIMENTA BUENO, BURITIS, SÃO FELIPE, COSTA MARQUES E SÃO MIGUEL, CONFORME EXTRATOS E RELATORIOS ANEXOS. INFORMO AINDA QUE HOUVE ENTRADA DE RCURSO FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 6.800,00 (SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS), ORIUNDO NA FAVORECIDA UNICARE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI, DESTA FORMA HÁ DE VERIFICAR O MOTIVO.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Despacho: SEGUE OS AUTOS PARA PROVIDÊNCIAS CABIÍVEIS. INFORMO QUE HOUVE A ENTRADA DE RECURSOS FINANCEIROS DOS MUNICÍPIOS DE CABIXI, CASTANHEIRAS, PIMENTA BUENO, BURITIS, SÃO FELIPE, COSTA MARQUES E SÃO MIGUEL, CONFORME EXTRATOS E RELATORIOS ANEXOS. INFORMO AINDA QUE HOUVE ENTRADA DE RCURSO FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 6.800,00 (SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS), ORIUNDO NA FAVORECIDA UNICARE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI, DESTA FORMA HÁ DE VERIFICAR O MOTIVO.
16	03/04/2020 10:42:16	03/04/2020 10:50:54	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA	SECRETARIA EXECUTIVA	SEGUE OS AUTOS PARA PROVIDÊNCIAS INFORMANDO QUE EXISTE REPASSE DOS MUNICÍPIOS, INFORMO AINDA QUE NA FL. 304 COMPROVANTE DE DEPÓSITO DO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS EFETUADO ERRONEAMENTE NA CONTA DA EMPRESA CONTRATADA PELO CONSÓRCIO NO VALOR DE R$ 6.800,00 (SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) TESTES RÁPIDO COVID-19, A EMPRESA ESTORNOU O VALOR INTEGRAL PARA A CONTA DO CONSÓRCIO FL. 322, DEVENDO O CONSÓRCIO REPASSAR 50% (CINQUENTA POR CENTO) DESTE VALOR NO ATO DO PEDIDO CONFORME CONTRATO.
Unidade Origem: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: SEGUE OS AUTOS PARA PROVIDÊNCIAS INFORMANDO QUE EXISTE REPASSE DOS MUNICÍPIOS, INFORMO AINDA QUE NA FL. 304 COMPROVANTE DE DEPÓSITO DO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS EFETUADO ERRONEAMENTE NA CONTA DA EMPRESA CONTRATADA PELO CONSÓRCIO NO VALOR DE R$ 6.800,00 (SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) TESTES RÁPIDO COVID-19, A EMPRESA ESTORNOU O VALOR INTEGRAL PARA A CONTA DO CONSÓRCIO FL. 322, DEVENDO O CONSÓRCIO REPASSAR 50% (CINQUENTA POR CENTO) DESTE VALOR NO ATO DO PEDIDO CONFORME CONTRATO.
17	03/04/2020 10:51:18	03/04/2020 10:55:01	SECRETARIA EXECUTIVA	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 34.000,00 (TRINTA E QUATRO MIL REAIS) EM FAVOR DE UNICARE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CONFORME DESPACHO DE FLS. 336. APÓS, ENCAMINHA-SE A COORDENAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDER O PAGAMENTO NO VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE AOS MUNICÍPIOS DE CABIXI, PIMENTA BUENO, COSTA MARQUES, SÃO FELIPE E SÃO MIGUEL.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 34.000,00 (TRINTA E QUATRO MIL REAIS) EM FAVOR DE UNICARE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CONFORME DESPACHO DE FLS. 336. APÓS, ENCAMINHA-SE A COORDENAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDER O PAGAMENTO NO VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE AOS MUNICÍPIOS DE CABIXI, PIMENTA BUENO, COSTA MARQUES, SÃO FELIPE E SÃO MIGUEL.
18	03/04/2020 11:32:16	03/04/2020 11:36:26	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	DIRETORIA FINANCEIRA	Segue os autos para o setor competente conforme determinado no despacho fls 337.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos para o setor competente conforme determinado no despacho fls 337.
19	06/04/2020 08:17:43	24/04/2020 11:05:53	DIRETORIA FINANCEIRA	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA	APÓS PAGAMENTO SEGUE OS AUTOS PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. INFORMO QUE HOUVE ENTRADA DE RECURSOS FINANCEIROS DOS MUNICIPIOS DE MINISTRO ANDREAZZA, PRIMAVERA DE RONDÔNIA, ALVORADA DO OESTE. E O VALOR DE R$ 17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS), SENDO PALAMENTOS DO DIA 06/04/2020. FAZ-SE NECESSÁRIO FAZER A IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO DE QUAL ENTE CONSORCIADO PERTENCE E SE ESSES RECURSOS FINANCEIROS SÃO PARA COMPRAS DE TESTES, HAJA VISTO QUE SUAS ENTRADAS OCORREU ATRAVÉS DE TEV E TED. INFORMO AINDA, QUE O RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALVORADA JÁ FORA REPASSADO A FAVORECIDA, MEDIANTE DESPACHO FLS 307 A 309.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Despacho: APÓS PAGAMENTO SEGUE OS AUTOS PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. INFORMO QUE HOUVE ENTRADA DE RECURSOS FINANCEIROS DOS MUNICIPIOS DE MINISTRO ANDREAZZA, PRIMAVERA DE RONDÔNIA, ALVORADA DO OESTE. E O VALOR DE R$ 17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS), SENDO PALAMENTOS DO DIA 06/04/2020. FAZ-SE NECESSÁRIO FAZER A IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO DE QUAL ENTE CONSORCIADO PERTENCE E SE ESSES RECURSOS FINANCEIROS SÃO PARA COMPRAS DE TESTES, HAJA VISTO QUE SUAS ENTRADAS OCORREU ATRAVÉS DE TEV E TED. INFORMO AINDA, QUE O RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALVORADA JÁ FORA REPASSADO A FAVORECIDA, MEDIANTE DESPACHO FLS 307 A 309.
20	24/04/2020 12:28:23	24/04/2020 12:29:20	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA	SECRETARIA EXECUTIVA	SEGUE OS AUTOS PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.
Unidade Origem: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: SEGUE OS AUTOS PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.
21	24/04/2020 12:30:50	24/04/2020 14:01:51	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA	JUNTE-SE AOS AUTOS PARA CONHECIMENTO, BEM COMO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICAL Nº. 006/2020 A EMPRESA CONTRATADA UNICARE PARA APRESENTAR JUSTIFICATIVA E POSTERIOR DELIBERAÇÃO.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Despacho: JUNTE-SE AOS AUTOS PARA CONHECIMENTO, BEM COMO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICAL Nº. 006/2020 A EMPRESA CONTRATADA UNICARE PARA APRESENTAR JUSTIFICATIVA E POSTERIOR DELIBERAÇÃO.
22	25/05/2020 12:06:42	25/05/2020 14:10:01	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA	SECRETARIA EXECUTIVA	Segue os autos conforme despacho em anexo.
Unidade Origem: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos conforme despacho em anexo.
23	25/05/2020 14:25:20	25/05/2020 14:26:10	SECRETARIA EXECUTIVA	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho em anexo.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho em anexo.
24	25/05/2020 14:30:02	25/05/2020 14:36:00	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	DIRETORIA FINANCEIRA	Segue os autos para o setor competente.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos para o setor competente.
25	26/05/2020 09:23:18	26/05/2020 14:35:02	DIRETORIA FINANCEIRA	CONTROLADORIA INTERNA	APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA O SETOR COMPETENTE CONFORME DETERMINADO PELA SECRETÁRIA EXECUTIVA NO DESPACHO FLS 408.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA O SETOR COMPETENTE CONFORME DETERMINADO PELA SECRETÁRIA EXECUTIVA NO DESPACHO FLS 408.
26	27/05/2020 17:10:25	28/05/2020 08:58:43	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Segue os autos com o parecer para analise e deliberação da autoridade competente.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com o parecer para analise e deliberação da autoridade competente.
27	29/05/2020 08:33:04	29/05/2020 08:35:26	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALO DE R$ 34.000,00 (TRINTA E QUATRO MIL REAIS) REFERENTE AOS 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO RESTANTE DO PERCENTUAL TOTAL DE 400 (QUATROCENTOS) KITS TESTES COVID-19 CONFORME REPASSE DO MUNICÍPIO DE BURITIS FLS. 433.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALO DE R$ 34.000,00 (TRINTA E QUATRO MIL REAIS) REFERENTE AOS 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO RESTANTE DO PERCENTUAL TOTAL DE 400 (QUATROCENTOS) KITS TESTES COVID-19 CONFORME REPASSE DO MUNICÍPIO DE BURITIS FLS. 433.
28	29/05/2020 11:41:41	29/05/2020 15:05:46	DIRETORIA FINANCEIRA	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA	APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVIES, CONFORME RECOMENDADO NO PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA FLS 422 A 428.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Despacho: APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVIES, CONFORME RECOMENDADO NO PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA FLS 422 A 428.
29	05/06/2020 11:25:50	05/06/2020 11:36:06	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA	SECRETARIA EXECUTIVA	SEGUE OS AUTOS PARA DELIBERAÇÕES.
Unidade Origem: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: SEGUE OS AUTOS PARA DELIBERAÇÕES.
30	05/06/2020 12:08:33	05/06/2020 12:12:12	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.550,00 (DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) REFERENTE AOS 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO RESTANTE DO PERCENTUAL TOTAL DE 30 (TRINTA) KITS TESTE COVID-19, NOTA FISCAL Nº 010.562 FLS. 396, CONFORME REPASSE DO MUNICÍPIO DE PARECIS FLS. 477. RESSALTANDO QUE FORAM SANADAS TODAS AS PENDÊNCIAS RECOMENDADAS NO PARECER DA CONTROLADORIA.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.550,00 (DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) REFERENTE AOS 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO RESTANTE DO PERCENTUAL TOTAL DE 30 (TRINTA) KITS TESTE COVID-19, NOTA FISCAL Nº 010.562 FLS. 396, CONFORME REPASSE DO MUNICÍPIO DE PARECIS FLS. 477. RESSALTANDO QUE FORAM SANADAS TODAS AS PENDÊNCIAS RECOMENDADAS NO PARECER DA CONTROLADORIA.
31	08/06/2020 09:14:55	08/06/2020 09:23:27	DIRETORIA FINANCEIRA	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA	APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Despacho: APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.
32	08/06/2020 09:26:00	08/06/2020 09:46:52	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA	SECRETARIA EXECUTIVA	SEGUE OS AUTOS PARA CONHECIMENTO.
Unidade Origem: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: SEGUE OS AUTOS PARA CONHECIMENTO.
33	08/06/2020 10:05:19	08/06/2020 13:31:22	SECRETARIA EXECUTIVA	PROTOCOLO	TOMEI CONHECIMENTO DE TODOS OS ATOS REQUISITADOS, SOLICITO O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: PROTOCOLO Despacho: TOMEI CONHECIMENTO DE TODOS OS ATOS REQUISITADOS, SOLICITO O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.
34	08/06/2020 13:31:40	08/06/2020 17:00:39	PROTOCOLO	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA	Segue os autos para conhecimento e deliberação.
Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Despacho: Segue os autos para conhecimento e deliberação.
35	08/06/2020 17:00:55	09/06/2020 11:11:24	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA	PROCURADORIA JURÍDICA	Segue os autos para manifestação.
Unidade Origem: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Segue os autos para manifestação.
36	09/06/2020 11:11:38	22/06/2020 14:30:43	PROCURADORIA JURÍDICA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com parecer solicitado para análise e deliberações.
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com parecer solicitado para análise e deliberações.
37	22/06/2020 14:30:51	22/06/2020 15:23:21	SECRETARIA EXECUTIVA	SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES	Segue os autos para que junte-se a pesquisa de preços conforme solicitado na fl 495. Após, encaminha-se a contabilidade autorizado proceder com o empenho da diferença do saldo do empenho nº 296 fl 490v no valor de R$ 12.750,00 (doze mil e setecentos e cinquenta reais) para atender o município de São Francisco conforme solicitado fl 487 e 488. Tendo em vista o saldo do empenho nº 296, empenha-se somente a diferença.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Despacho: Segue os autos para que junte-se a pesquisa de preços conforme solicitado na fl 495. Após, encaminha-se a contabilidade autorizado proceder com o empenho da diferença do saldo do empenho nº 296 fl 490v no valor de R$ 12.750,00 (doze mil e setecentos e cinquenta reais) para atender o município de São Francisco conforme solicitado fl 487 e 488. Tendo em vista o saldo do empenho nº 296, empenha-se somente a diferença.
38	22/06/2020 16:51:05	22/06/2020 16:52:01	SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	Conforme despacho da Secretaria Executiva as fls. 497, foi realizada Cotação de preços de mercado no Sistema BANCO DE PREÇOS PÚBLICOS atendendo a Instrução Normativa nº 03 de 20 de abril de 2017, com fulcro o Art. 2º Inciso I e II c/c §1º, estabelecendo como parâmetro valores com fornecimento no Estado de Rondônia. Segue os autos para Emissão de nota de Empenho conforme autorização da Secretária executiva no despacho supracitado.
Unidade Origem: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Conforme despacho da Secretaria Executiva as fls. 497, foi realizada Cotação de preços de mercado no Sistema BANCO DE PREÇOS PÚBLICOS atendendo a Instrução Normativa nº 03 de 20 de abril de 2017, com fulcro o Art. 2º Inciso I e II c/c §1º, estabelecendo como parâmetro valores com fornecimento no Estado de Rondônia. Segue os autos para Emissão de nota de Empenho conforme autorização da Secretária executiva no despacho supracitado.
39	23/06/2020 08:29:21	23/06/2020 08:45:37	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA	Devolvo os autos para o setor competente.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Despacho: Devolvo os autos para o setor competente.
40	02/07/2020 14:05:21	02/07/2020 14:11:20	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA	SECRETARIA EXECUTIVA	SEGUE OS AUTOS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº. 010.754 FLS. 506 NO VALOR DE R$ 64.600,00 EM FAVOR DE UNICARE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI.
Unidade Origem: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: SEGUE OS AUTOS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº. 010.754 FLS. 506 NO VALOR DE R$ 64.600,00 EM FAVOR DE UNICARE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI.
41	02/07/2020 14:21:44	02/07/2020 14:24:01	SECRETARIA EXECUTIVA	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº. 010.754 FLS. 506 NO VALOR DE R$ 64.600,00 (SESSENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS) EM FAVOR DE UNICARE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. APÓS, ENCAMINHA-SE A CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER, REPASSE DO MUNICÍPIO FLS. 514.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº. 010.754 FLS. 506 NO VALOR DE R$ 64.600,00 (SESSENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS) EM FAVOR DE UNICARE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. APÓS, ENCAMINHA-SE A CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER, REPASSE DO MUNICÍPIO FLS. 514.
42	02/07/2020 14:50:08	02/07/2020 16:35:02	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Segue os autos liquidado conforme determinado pela Secretária Executiva no despacho anexo fls 516.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos liquidado conforme determinado pela Secretária Executiva no despacho anexo fls 516.
43	03/07/2020 09:27:10	03/07/2020 10:35:35	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a Ordenadora de Despesas para analise e deliberação quanto a solicitação na fl. 516.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a Ordenadora de Despesas para analise e deliberação quanto a solicitação na fl. 516.
44	03/07/2020 10:35:44	03/07/2020 10:38:10	SECRETARIA EXECUTIVA	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 64.600,00 (Sessenta e quatro mil e seiscentos reais) em favor da empresa UNICARE COMERCIO.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 64.600,00 (Sessenta e quatro mil e seiscentos reais) em favor da empresa UNICARE COMERCIO.
45	03/07/2020 14:10:55	07/07/2020 09:26:47	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	SECRETARIA EXECUTIVA	Após pagamento, segue os autos para providências quanto as recomendações ora apontadas no Parecer da Controladoria Interna fls 520/521.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para providências quanto as recomendações ora apontadas no Parecer da Controladoria Interna fls 520/521.
46	17/07/2020 10:32:02	23/07/2020 05:30:22	SECRETARIA EXECUTIVA	PROCURADORIA JURÍDICA	Considerando as manifestações recebidas dos municípios consorciados solicitando aquisição de testes rápidos COVID-19, segue os autos para parecer de acréscimo de quantitativos do Contrato 117/2020.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Considerando as manifestações recebidas dos municípios consorciados solicitando aquisição de testes rápidos COVID-19, segue os autos para parecer de acréscimo de quantitativos do Contrato 117/2020.
47	23/07/2020 17:38:36	24/07/2020 08:44:42	PROCURADORIA JURÍDICA	SECRETARIA EXECUTIVA	Segue os autos com parecer
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com parecer
48	24/07/2020 10:45:07	24/07/2020 10:48:10	SECRETARIA EXECUTIVA	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	Segue os autos AUTORIZADO a emissão de empenho no valor R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em favor da empresa UNICARE COMERCIO E SERVIÇOS, conforme memorando 49/2020 fls.534.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos AUTORIZADO a emissão de empenho no valor R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em favor da empresa UNICARE COMERCIO E SERVIÇOS, conforme memorando 49/2020 fls.534.
49	24/07/2020 12:35:46	24/07/2020 12:48:16	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	SECRETARIA EXECUTIVA	Segue os autos empenhado para o setor competente.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos empenhado para o setor competente.
50	10/08/2020 08:30:47	10/08/2020 08:35:40	SECRETARIA EXECUTIVA	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº. 010.895 FLS. 561 NO VALOR DE R$ 17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS) EM FAVOR DE UNICARE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. APÓS, ENCAMINHA-SE A CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER, REPASSE DO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE FLS. 565.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº. 010.895 FLS. 561 NO VALOR DE R$ 17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS) EM FAVOR DE UNICARE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. APÓS, ENCAMINHA-SE A CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER, REPASSE DO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE FLS. 565.
51	10/08/2020 12:05:29	11/08/2020 08:45:02	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Segue os autos com termo de liquidação fls 569 conforme determinado pela Secretária Executiva no despacho anexo fls 568.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos com termo de liquidação fls 569 conforme determinado pela Secretária Executiva no despacho anexo fls 568.
52	11/08/2020 10:10:37	11/08/2020 10:15:40	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a Ordenadora de Despesas para analise e deliberação quanto a solicitação 568.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a Ordenadora de Despesas para analise e deliberação quanto a solicitação 568.
53	11/08/2020 10:24:20	11/08/2020 10:28:25	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	Segue os autos AUTORIZADO proceder com o pagamento em favor da empresa UNICARE no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Quanto a recomendação ora informada no parecer da Controladoria Interna com base no parecer da Procuradoria Juridica fls. 542 a 544, informo que já consta aberto o Processo Administrativo nº 206/2020 para proceder com o Pregão Eletrônico para futuras aquisições de testes COVID-19.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos AUTORIZADO proceder com o pagamento em favor da empresa UNICARE no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Quanto a recomendação ora informada no parecer da Controladoria Interna com base no parecer da Procuradoria Juridica fls. 542 a 544, informo que já consta aberto o Processo Administrativo nº 206/2020 para proceder com o Pregão Eletrônico para futuras aquisições de testes COVID-19.
54	11/08/2020 16:21:39	12/08/2020 08:27:53	DIRETORIA FINANCEIRA	PROTOCOLO	APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: PROTOCOLO Despacho: APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.
55	12/08/2020 08:28:22	12/08/2020 08:28:22	PROTOCOLO	ENCERRAMENTO	Motivo do Encerramento: ENCERRAMENTO DE PROCESSO COM 579 PÁGINAS DEVIDAMENTE CARIMBADAS. Local do Arquivamento: ARQUIVO MORTO.
Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: ENCERRAMENTO Despacho: Motivo do Encerramento: ENCERRAMENTO DE PROCESSO COM 579 PÁGINAS DEVIDAMENTE CARIMBADAS. Local do Arquivamento: ARQUIVO MORTO.
56	12/08/2020 08:28:22	12/08/2020 08:28:22	ENCERRAMENTO	ARQUIVAMENTO	Motivo do Arquivamento: ENCERRAMENTO DE PROCESSO COM 579 PÁGINAS DEVIDAMENTE CARIMBADAS. Local do Arquivamento: ARQUIVO MORTO.
Unidade Origem: ENCERRAMENTO Unidade Destino: ARQUIVAMENTO Despacho: Motivo do Arquivamento: ENCERRAMENTO DE PROCESSO COM 579 PÁGINAS DEVIDAMENTE CARIMBADAS. Local do Arquivamento: ARQUIVO MORTO.

Seq.	Data/Hora	Histórico

ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO CORONA VÍRUS (COVID-19).

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