Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
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1 | 30/03/2023 16:33:41 | 04/04/2023 11:24:23 | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | Segue os autos para providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Unidade Destino: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Despacho: Segue os autos para providências. | |||||
2 | 06/04/2023 16:02:15 | 10/04/2023 15:10:02 | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | PROCURADORIA JURÍDICA | Segue os autos para análise e parecer jurídico da minuta do edital, conforme art. 38, parágrafo único da Lei n. 8666/93. |
Unidade Origem: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Segue os autos para análise e parecer jurídico da minuta do edital, conforme art. 38, parágrafo único da Lei n. 8666/93. | |||||
3 | 11/04/2023 09:46:35 | 11/04/2023 12:03:14 | PROCURADORIA JURÍDICA | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | Seguem os autos para conhecimento do Parecer (ID24227), e demais providências que o caso requer. |
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Despacho: Seguem os autos para conhecimento do Parecer (ID24227), e demais providências que o caso requer. | |||||
4 | 18/05/2023 09:01:02 | 18/05/2023 14:38:33 | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | PROCURADORIA JURÍDICA | PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 009/CIMCERO/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1-70/CIMCERO/2023 COM A CONCLUSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REMETEMOS OS AUTOS PARA ANÁLISE E PARECER JURÍDICO ACERCA DOS ATOS PRETICADOS NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. |
Unidade Origem: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 009/CIMCERO/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1-70/CIMCERO/2023 COM A CONCLUSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REMETEMOS OS AUTOS PARA ANÁLISE E PARECER JURÍDICO ACERCA DOS ATOS PRETICADOS NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. | |||||
5 | 18/05/2023 14:46:42 | 18/05/2023 17:24:16 | PROCURADORIA JURÍDICA | SECRETARIA EXECUTIVA | Seguem os autos para devida homologação, se assim, entender. |
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Seguem os autos para devida homologação, se assim, entender. | |||||
6 | 23/05/2023 08:29:37 | 23/05/2023 10:16:24 | SECRETARIA EXECUTIVA | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | Segue os autos para elaboração de ARP. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Despacho: Segue os autos para elaboração de ARP. | |||||
7 | 30/05/2023 09:32:20 | 30/05/2023 09:45:44 | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Encaminha o processo administrativo para conhecimento e se necessário providências de empenhos e contratos. |
Unidade Origem: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Encaminha o processo administrativo para conhecimento e se necessário providências de empenhos e contratos. | |||||
8 | 06/06/2023 14:57:07 | 06/06/2023 17:26:11 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | PROCURADORIA JURÍDICA | Segue os autos para elaboração de contrato dos lotes 3,4,5,6 e 7 da ARP 08/2023/CIMCERO. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Segue os autos para elaboração de contrato dos lotes 3,4,5,6 e 7 da ARP 08/2023/CIMCERO. | |||||
9 | 12/06/2023 11:10:14 | 12/06/2023 11:37:47 | PROCURADORIA JURÍDICA | SECRETARIA EXECUTIVA | SEGUE OS AUTOS COM CONTRATO REQUERIDO E SEUS COMPROVANTES DE PUBLICAÇÕES. |
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: SEGUE OS AUTOS COM CONTRATO REQUERIDO E SEUS COMPROVANTES DE PUBLICAÇÕES. | |||||
10 | 12/06/2023 11:40:43 | 12/06/2023 16:11:04 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos autorizado a realizar emissão de empenho, conforme pedido ID 27376. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos autorizado a realizar emissão de empenho, conforme pedido ID 27376. | |||||
11 | 12/06/2023 16:13:55 | 13/06/2023 10:35:27 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os auto conforme despacho 10 para providências necessárias |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os auto conforme despacho 10 para providências necessárias | |||||
12 | 15/08/2023 09:42:06 | 17/08/2023 08:53:14 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 30272. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 30272. | |||||
13 | 17/08/2023 09:28:58 | 17/08/2023 10:31:09 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 30272 |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 30272 | |||||
14 | 18/08/2023 11:49:52 | 18/08/2023 12:12:01 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 30272. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 30272. | |||||
15 | 18/08/2023 12:14:29 | 21/08/2023 09:32:49 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.475,00 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), NF. ID 30263, 30264, 30265, 30267, 30268, 30269, EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TLECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. iNFORMO QUE FOI ANEXADO ID 30470 A PUBLICAÇÃO DO DETALHAMENTO DO EDITAL. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.475,00 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), NF. ID 30263, 30264, 30265, 30267, 30268, 30269, EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TLECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. iNFORMO QUE FOI ANEXADO ID 30470 A PUBLICAÇÃO DO DETALHAMENTO DO EDITAL. | |||||
16 | 21/08/2023 14:52:26 | 23/08/2023 09:50:53 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
17 | 06/09/2023 10:42:22 | 11/09/2023 09:35:41 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 31389. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 31389. | |||||
18 | 11/09/2023 09:37:55 | 12/09/2023 09:49:13 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 31389. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 31389. | |||||
19 | 12/09/2023 11:07:37 | 12/09/2023 11:27:11 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 31389. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 31389. | |||||
20 | 12/09/2023 11:27:36 | 12/09/2023 14:42:14 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.250,00 (HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), NF. ID 31375, 31377, 31378, 31379, 31382, EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TLECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. APÓS ENCAMINHAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ANEXO ID 31554. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.250,00 (HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), NF. ID 31375, 31377, 31378, 31379, 31382, EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TLECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. APÓS ENCAMINHAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ANEXO ID 31554. | |||||
21 | 15/09/2023 10:15:58 | 18/09/2023 10:20:56 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
22 | 16/10/2023 09:22:49 | 16/10/2023 15:06:00 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho anexo ID 33005. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 33005. | |||||
23 | 16/10/2023 15:07:57 | 17/10/2023 07:50:22 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos para análise, conforme despacho anexo ID 33005 |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos para análise, conforme despacho anexo ID 33005 | |||||
24 | 17/10/2023 08:49:56 | 17/10/2023 08:59:25 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos como o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 33005. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos como o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 33005. | |||||
25 | 17/10/2023 09:00:23 | 17/10/2023 14:06:56 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.250,00 (HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), NF. ID 32993, 32994, 32995, 32996, 32998, EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TLECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. APÓS ENCAMINHAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ANEXO ID 33076. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.250,00 (HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), NF. ID 32993, 32994, 32995, 32996, 32998, EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TLECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. APÓS ENCAMINHAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ANEXO ID 33076. | |||||
26 | 17/10/2023 14:10:07 | 18/10/2023 14:21:07 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Remeto os autos conclusos para adoção de providências conforme determinado no despacho ID 33082. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Remeto os autos conclusos para adoção de providências conforme determinado no despacho ID 33082. | |||||
27 | 10/11/2023 08:43:26 | 13/11/2023 16:38:18 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 34483 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 34483 | |||||
28 | 13/11/2023 16:42:29 | 14/11/2023 09:40:50 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 34483. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 34483. | |||||
29 | 14/11/2023 13:32:25 | 14/11/2023 15:16:38 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 34483. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 34483. | |||||
30 | 14/11/2023 15:16:44 | 17/11/2023 09:07:58 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.250,00 (HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), NF. ID 34474, 34475, 34477, 34478, 34479, EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. INFORMO QUE A EMPRESA ENVIOU E-MAIL COM OS DADOS PARA SER EFETUADO O PAGAMENTO PELO PIX, PARA NÃO HAVER DESCONTO REFERENTE A TARIFA DO TED. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.250,00 (HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), NF. ID 34474, 34475, 34477, 34478, 34479, EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. INFORMO QUE A EMPRESA ENVIOU E-MAIL COM OS DADOS PARA SER EFETUADO O PAGAMENTO PELO PIX, PARA NÃO HAVER DESCONTO REFERENTE A TARIFA DO TED. | |||||
31 | 20/11/2023 15:07:43 | 12/12/2023 15:58:03 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
32 | 13/12/2023 08:45:15 | 13/12/2023 09:25:43 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 36526. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 36526. | |||||
33 | 13/12/2023 09:25:48 | 13/12/2023 09:40:34 | DIRETORIA CONTÁBIL | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Considerando que a Nota Fiscal nº. 8543 referente a Internet do ponto de agendamento do 2º Distrito do município de Ji-Paraná consta repetida no ID 36518. Devolvo os autos para correção. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Considerando que a Nota Fiscal nº. 8543 referente a Internet do ponto de agendamento do 2º Distrito do município de Ji-Paraná consta repetida no ID 36518. Devolvo os autos para correção. | |||||
34 | 13/12/2023 10:12:11 | 13/12/2023 10:13:19 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 36543 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 36543 | |||||
35 | 13/12/2023 11:43:26 | 14/12/2023 07:56:54 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Remeto os autos liquidado conforme determinado pela Secretária Executiva no ID 36543. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Remeto os autos liquidado conforme determinado pela Secretária Executiva no ID 36543. | |||||
36 | 14/12/2023 10:03:58 | 14/12/2023 10:15:58 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente. | |||||
37 | 14/12/2023 10:16:05 | 15/12/2023 09:51:50 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. INFORMO QUE A EMPRESA ENVIOU E-MAIL COM OS DADOS PARA SER EFETUADO O PAGAMENTO PELO PIX, PARA NÃO HAVER DESCONTO REFERENTE A TARIFA DO TED ANEXO ID 33509. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. INFORMO QUE A EMPRESA ENVIOU E-MAIL COM OS DADOS PARA SER EFETUADO O PAGAMENTO PELO PIX, PARA NÃO HAVER DESCONTO REFERENTE A TARIFA DO TED ANEXO ID 33509. | |||||
38 | 15/12/2023 16:59:10 | 28/12/2023 08:45:14 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
39 | 28/12/2023 14:39:48 | 28/12/2023 15:25:11 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Tendo em vista o encerramento do exercício financeiro de 2023 e a não utilização total do saldo de empenho, autorizo a proceder com anulação do empenho 471/2023 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Tendo em vista o encerramento do exercício financeiro de 2023 e a não utilização total do saldo de empenho, autorizo a proceder com anulação do empenho 471/2023 | |||||
40 | 28/12/2023 15:30:39 | 11/01/2024 16:45:06 | DIRETORIA CONTÁBIL | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Encaminho os autos para adoções das providências necessárias. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Encaminho os autos para adoções das providências necessárias. | |||||
41 | 11/01/2024 17:12:11 | 18/01/2024 10:07:30 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO NEXO ID 38529. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO NEXO ID 38529. | |||||
42 | 18/01/2024 10:30:36 | 14/02/2024 07:42:03 | DIRETORIA CONTÁBIL | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 38529. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 38529. | |||||
43 | 14/02/2024 09:00:54 | 15/02/2024 14:45:18 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 40323. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 40323. | |||||
44 | 15/02/2024 15:33:42 | 16/02/2024 09:15:25 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos concluso para adoção de providências conforme ID 40323. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos concluso para adoção de providências conforme ID 40323. | |||||
45 | 16/02/2024 12:41:29 | 16/02/2024 12:57:59 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente. | |||||
46 | 16/02/2024 13:01:38 | 19/02/2024 10:57:58 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.250,00 (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. APÓS ENCAMINHAR PARA SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS ECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ANEXO ID 40530. INFORMO QUE A EMPRESA ENVIOU E-MAIL COM OS DADOS PARA SER EFETUADO O PAGAMENTO PELO PIX, PARA NÃO HAVER DESCONTO REFERENTE A TARIFA DO TED ANEXO ID 33509. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.250,00 (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. APÓS ENCAMINHAR PARA SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS ECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ANEXO ID 40530. INFORMO QUE A EMPRESA ENVIOU E-MAIL COM OS DADOS PARA SER EFETUADO O PAGAMENTO PELO PIX, PARA NÃO HAVER DESCONTO REFERENTE A TARIFA DO TED ANEXO ID 33509. | |||||
47 | 20/02/2024 09:56:02 | 06/03/2024 16:20:02 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
48 | 06/03/2024 16:53:50 | 07/03/2024 09:21:31 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 41966. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 41966. | |||||
49 | 07/03/2024 09:22:44 | 07/03/2024 09:36:48 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 41966. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 41966. | |||||
50 | 07/03/2024 11:31:06 | 07/03/2024 11:38:34 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme despacho ID 41966. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme despacho ID 41966. | |||||
51 | 07/03/2024 11:43:29 | 08/03/2024 09:14:53 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.250,00 (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. APÓS ENCAMINHAR PARA SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS ECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ANEXO ID 42069. INFORMO QUE A EMPRESA ENVIOU E-MAIL COM OS DADOS PARA SER EFETUADO O PAGAMENTO PELO PIX, PARA NÃO HAVER DESCONTO REFERENTE A TARIFA DO TED ANEXO ID 33509. INFORMO QUE A CERTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL ANEXO ID 41949 FOI DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISSÃO. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.250,00 (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. APÓS ENCAMINHAR PARA SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS ECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ANEXO ID 42069. INFORMO QUE A EMPRESA ENVIOU E-MAIL COM OS DADOS PARA SER EFETUADO O PAGAMENTO PELO PIX, PARA NÃO HAVER DESCONTO REFERENTE A TARIFA DO TED ANEXO ID 33509. INFORMO QUE A CERTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL ANEXO ID 41949 FOI DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISSÃO. | |||||
52 | 18/03/2024 11:17:28 | 08/04/2024 09:46:48 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
53 | 08/04/2024 10:34:37 | 08/04/2024 16:24:36 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 44573. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 44573. | |||||
54 | 08/04/2024 17:02:30 | 09/04/2024 14:20:04 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos concluso conforme determinado no ID 44573. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos concluso conforme determinado no ID 44573. | |||||
55 | 10/04/2024 08:39:58 | 10/04/2024 09:08:06 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 44573. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 44573. | |||||
56 | 10/04/2024 09:08:10 | 10/04/2024 14:02:01 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.250,00 (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. APÓS ENCAMINHAR PARA SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS ECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ANEXO ID 44744. INFORMO QUE A EMPRESA ENVIOU E-MAIL COM OS DADOS PARA SER EFETUADO O PAGAMENTO PELO PIX, PARA NÃO HAVER DESCONTO REFERENTE A TARIFA DO TED ANEXO ID 33509. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.250,00 (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. APÓS ENCAMINHAR PARA SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS ECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ANEXO ID 44744. INFORMO QUE A EMPRESA ENVIOU E-MAIL COM OS DADOS PARA SER EFETUADO O PAGAMENTO PELO PIX, PARA NÃO HAVER DESCONTO REFERENTE A TARIFA DO TED ANEXO ID 33509. | |||||
57 | 11/04/2024 09:05:29 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
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Processo administrativo para contratação de empresa para prestação de serviços continuados de internet, para atender as demandas do consórcio intermunicipal da região centro leste do estado de Rondônia - CIMCERO, por período de 12 (doze) meses, conforme especificações e cláusulas constantes no Termo de Referência.
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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Mensagem |