Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
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1 | 23/03/2023 12:04:06 | 27/03/2023 08:58:17 | CASA DE APOIO PORTO VELHO | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | Segue os autos para providências. |
Unidade Origem: CASA DE APOIO PORTO VELHO Unidade Destino: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Despacho: Segue os autos para providências. | |||||
2 | 27/03/2023 09:08:45 | 27/03/2023 10:31:49 | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | PROCURADORIA JURÍDICA | Segue os autos para análise e parecer jurídico da minuta do edital referente aos autos n. 68/2023. |
Unidade Origem: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Segue os autos para análise e parecer jurídico da minuta do edital referente aos autos n. 68/2023. | |||||
3 | 27/03/2023 11:35:39 | 27/03/2023 11:48:30 | PROCURADORIA JURÍDICA | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | Seguem os autos para prosseguimento |
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Despacho: Seguem os autos para prosseguimento | |||||
4 | 17/04/2023 08:05:51 | 17/04/2023 08:55:11 | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | CASA DE APOIO PORTO VELHO | Considerando que o Pregão Eletrônico nº 006/CIMCERO/2023 para o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento do objeto dos autos restou ?DESERTA?, encaminho os autos para as providências que entender necessárias. Após, retornem os autos para prosseguimento do feito. |
Unidade Origem: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Unidade Destino: CASA DE APOIO PORTO VELHO Despacho: Considerando que o Pregão Eletrônico nº 006/CIMCERO/2023 para o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento do objeto dos autos restou ?DESERTA?, encaminho os autos para as providências que entender necessárias. Após, retornem os autos para prosseguimento do feito. | |||||
5 | 17/04/2023 08:55:15 | 17/04/2023 08:57:41 | CASA DE APOIO PORTO VELHO | DEP. DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PROGRAMAS E PROJETOS | Segue os autos para providências. |
Unidade Origem: CASA DE APOIO PORTO VELHO Unidade Destino: DEP. DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PROGRAMAS E PROJETOS Despacho: Segue os autos para providências. | |||||
6 | 17/04/2023 09:42:28 | 17/04/2023 10:06:33 | DEP. DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PROGRAMAS E PROJETOS | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos para reserva orçamentária no valor R$ 7.543,00 (sete mil e quinhentos e quarenta e três reais) na ficha 008 e R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) na ficha 026. |
Unidade Origem: DEP. DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PROGRAMAS E PROJETOS Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos para reserva orçamentária no valor R$ 7.543,00 (sete mil e quinhentos e quarenta e três reais) na ficha 008 e R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) na ficha 026. | |||||
7 | 17/04/2023 10:08:37 | 19/04/2023 15:51:55 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | Encaminho os autos conclusos para adoção de providências. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Despacho: Encaminho os autos conclusos para adoção de providências. | |||||
8 | 19/04/2023 18:02:04 | 24/04/2023 08:41:43 | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | PROCURADORIA JURÍDICA | Segue os autos para análise e parecer jurídico. |
Unidade Origem: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Segue os autos para análise e parecer jurídico. | |||||
9 | 24/04/2023 08:49:33 | 24/04/2023 09:15:43 | PROCURADORIA JURÍDICA | SECRETARIA EXECUTIVA | Seguem os autos para conhecimento do Parecer Jurídico 030/2023 (ID25090), e decisão a respeito da homologação do Termo acostado no ID25011. |
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Seguem os autos para conhecimento do Parecer Jurídico 030/2023 (ID25090), e decisão a respeito da homologação do Termo acostado no ID25011. | |||||
10 | 09/05/2023 10:49:49 | 09/05/2023 14:59:24 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos, autorizo a emitir empenho conforme pedido de empenho ID 25816. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos, autorizo a emitir empenho conforme pedido de empenho ID 25816. | |||||
11 | 09/05/2023 15:50:23 | 16/10/2023 09:34:46 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CASA DE APOIO PORTO VELHO | SEGUE OS AUTOS EMPENHADO CONFORME DESPACHO ID 25821. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CASA DE APOIO PORTO VELHO Despacho: SEGUE OS AUTOS EMPENHADO CONFORME DESPACHO ID 25821. | |||||
12 | 16/10/2023 10:10:23 | 16/10/2023 10:14:50 | CASA DE APOIO PORTO VELHO | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos. |
Unidade Origem: CASA DE APOIO PORTO VELHO Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos. | |||||
13 | 16/10/2023 10:22:16 | 16/10/2023 17:25:34 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos autorizado a realizar empenho conforme o pedido de empenho (ID 33007). |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos autorizado a realizar empenho conforme o pedido de empenho (ID 33007). | |||||
14 | 16/10/2023 17:27:25 | 17/10/2023 14:14:32 | DIRETORIA CONTÁBIL | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 33016. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 33016. | |||||
15 | 18/10/2023 10:53:42 | 18/10/2023 15:37:06 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 33232. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 33232. | |||||
16 | 18/10/2023 15:39:53 | 19/10/2023 15:45:23 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos para análise, conforme despacho anexo ID 33232. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos para análise, conforme despacho anexo ID 33232. | |||||
17 | 20/10/2023 12:29:42 | 20/10/2023 12:42:39 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente. | |||||
18 | 23/10/2023 08:18:48 | 23/10/2023 10:29:27 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 11.280,00 (onze mil, duzentos e oitenta reais) em favor da Empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar ao setor competente para sanar as recomendaçõs da Controladoria anexo ID 33377. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 11.280,00 (onze mil, duzentos e oitenta reais) em favor da Empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar ao setor competente para sanar as recomendaçõs da Controladoria anexo ID 33377. | |||||
19 | 23/10/2023 15:01:54 | 24/10/2023 08:06:40 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Remeto os autos conclusos para adoção de providências quanto ao determinado no ID 33397. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Remeto os autos conclusos para adoção de providências quanto ao determinado no ID 33397. | |||||
20 | 23/11/2023 10:32:22 | 23/11/2023 16:06:46 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 35060. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 35060. | |||||
21 | 23/11/2023 16:24:37 | 24/11/2023 08:27:13 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos para análise, conforme despacho anexo FLS 35106. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos para análise, conforme despacho anexo FLS 35106. | |||||
22 | 24/11/2023 10:16:43 | 24/11/2023 10:43:32 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para Análise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitaçã fls. 35060. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para Análise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitaçã fls. 35060. | |||||
23 | 24/11/2023 10:44:12 | 27/11/2023 10:19:03 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 132,93 (cento e trinta e dois reais e noventa e três centavos) em favor da empresa COLINA COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA, mediante a validade das certidões. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 132,93 (cento e trinta e dois reais e noventa e três centavos) em favor da empresa COLINA COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA, mediante a validade das certidões. | |||||
24 | 08/12/2023 15:47:16 | 13/12/2023 11:23:26 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
25 | 27/12/2023 11:30:47 | 27/12/2023 11:31:43 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | SECRETARIA EXECUTIVA | SEGUE OS AUTOS PARA AUTORIZAÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: SEGUE OS AUTOS PARA AUTORIZAÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO. | |||||
26 | 27/12/2023 11:55:13 | 27/12/2023 14:49:20 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS PARA PROVIENCIAS CABIVEIS. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS PARA PROVIENCIAS CABIVEIS. | |||||
27 | 27/12/2023 14:54:00 | 28/12/2023 11:59:24 | DIRETORIA CONTÁBIL | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos a pedido. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos a pedido. | |||||
28 | 28/12/2023 14:35:16 | 28/12/2023 14:43:47 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos para providências. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos para providências. | |||||
29 | 28/12/2023 15:03:33 | 28/12/2023 15:49:24 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 37787. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 37787. | |||||
30 | 28/12/2023 16:23:49 | 28/12/2023 16:27:00 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 37787. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 37787. | |||||
31 | 28/12/2023 16:27:46 | 29/12/2023 06:38:16 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 5.880,00 (cinco mil, oitocentos e oitenta reais) em favor da Empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 5.880,00 (cinco mil, oitocentos e oitenta reais) em favor da Empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
32 | 29/12/2023 18:03:01 | 17/01/2024 08:06:04 | DIRETORIA FINANCEIRA | CASA DE APOIO PORTO VELHO | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: CASA DE APOIO PORTO VELHO Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
33 | 17/01/2024 08:11:41 | 19/01/2024 10:36:06 | CASA DE APOIO PORTO VELHO | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos, autorizo a emitir empenho conforme pedido de empenho ID 38764 38765 e 38766. |
Unidade Origem: CASA DE APOIO PORTO VELHO Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos, autorizo a emitir empenho conforme pedido de empenho ID 38764 38765 e 38766. | |||||
34 | 19/01/2024 11:09:51 | 08/03/2024 10:08:14 | DIRETORIA CONTÁBIL | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 38768. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 38768. | |||||
35 | 11/03/2024 08:48:48 | 11/03/2024 14:16:05 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 42319. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 42319. | |||||
36 | 11/03/2024 14:17:31 | 12/03/2024 09:49:47 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos para análise, conforme despacho anexo ID 42319. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos para análise, conforme despacho anexo ID 42319. | |||||
37 | 12/03/2024 10:57:43 | 12/03/2024 14:15:27 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 42319. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 42319. | |||||
38 | 18/03/2024 13:58:05 | 19/03/2024 08:14:09 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$27,62 (vinte e sete reais e sessenta e dois centavos) em favor da empresa DISTRIBUIDORA DE GÁS SANTA ELVIA LTDA, mediante a validade das certidões. Informo que a empresa COLINA COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA, não será feito o pagamento devido a mesma estar sem a certidão Estadual. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$27,62 (vinte e sete reais e sessenta e dois centavos) em favor da empresa DISTRIBUIDORA DE GÁS SANTA ELVIA LTDA, mediante a validade das certidões. Informo que a empresa COLINA COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA, não será feito o pagamento devido a mesma estar sem a certidão Estadual. | |||||
39 | 11/04/2024 09:59:45 | 12/04/2024 10:54:43 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
40 | 12/04/2024 12:09:11 | 12/04/2024 13:00:06 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 45001 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 45001 | |||||
41 | 12/04/2024 13:18:30 | 15/04/2024 07:56:00 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos concluso conforme ID 45001. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos concluso conforme ID 45001. | |||||
42 | 15/04/2024 08:20:22 | 15/04/2024 11:43:42 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 45001. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 45001. | |||||
43 | 15/04/2024 11:45:35 | 15/04/2024 16:21:40 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$41,44 (quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos) em favor da empresa DISTRIBUIDORA DE GÁS SANTA ELVIA LTDA, mediante a validade das certidões. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$41,44 (quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos) em favor da empresa DISTRIBUIDORA DE GÁS SANTA ELVIA LTDA, mediante a validade das certidões. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
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Processo administrativo para aquisição de água mineral e recarga de gás de cozinha, para atender as necessidade da Casa de Apoio, Sede e Pontos de agendamento.
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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Mensagem |