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Página 1 de 6 do processo:

Seq.	Data Envio	Data Recebimento	Unidade Origem	Unidade Destino	Despacho/Súmula
1	27/01/2023 08:52:47	27/01/2023 09:17:45	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	Segue os autos para emissão de reserva orçamentária no valor R$ 12.758,40 (doze mil e setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).
Unidade Origem: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos para emissão de reserva orçamentária no valor R$ 12.758,40 (doze mil e setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).
2	27/01/2023 10:26:36	27/01/2023 11:28:11	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA	Devolvo os autos conclusos para o setor competente.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Despacho: Devolvo os autos conclusos para o setor competente.
3	27/01/2023 12:31:16	27/01/2023 12:32:19	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA	SECRETARIA EXECUTIVA	Foi identificado na soma dos valores unitários estavam errados, foi realizado uma reserva orçamentária valor R$ 12.758,40 (doze mil e setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), porém o valor certo será de R$ 14.304,48 (quatorze mil e trezentos e quatro reais e quarenta e oito centavos). Solicito autorização de empenho no valor correto.
Unidade Origem: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Foi identificado na soma dos valores unitários estavam errados, foi realizado uma reserva orçamentária valor R$ 12.758,40 (doze mil e setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), porém o valor certo será de R$ 14.304,48 (quatorze mil e trezentos e quatro reais e quarenta e oito centavos). Solicito autorização de empenho no valor correto.
4	27/01/2023 12:32:26	27/01/2023 12:34:20	SECRETARIA EXECUTIVA	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	Segue os autos autorizado a realizar o empenho conforme pedido 15/2023 (ID 21406). Após encaminhar os autos para elaboração do contrato.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos autorizado a realizar o empenho conforme pedido 15/2023 (ID 21406). Após encaminhar os autos para elaboração do contrato.
5	27/01/2023 13:15:52	27/01/2023 13:16:21	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo a pedido.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo a pedido.
6	27/01/2023 13:16:26	30/01/2023 07:48:04	SECRETARIA EXECUTIVA	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	Considerando o erro material e o novo termo de referência ID 21408, encaminho os autos autorizado a realizar o empenho conforme pedido 15/2023 (ID 21406) e proceder com a anulação da reserva orçamentária 3 anexo ID 21389. Após encaminhar os autos para elaboração do contrato.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Considerando o erro material e o novo termo de referência ID 21408, encaminho os autos autorizado a realizar o empenho conforme pedido 15/2023 (ID 21406) e proceder com a anulação da reserva orçamentária 3 anexo ID 21389. Após encaminhar os autos para elaboração do contrato.
7	30/01/2023 09:02:59	30/01/2023 09:08:42	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	PROCURADORIA JURÍDICA	Encaminho os autos conclusos para adoção elaboração de contrato conforme determinado no Despacho Integrado 6 anexo ID 21416.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Encaminho os autos conclusos para adoção elaboração de contrato conforme determinado no Despacho Integrado 6 anexo ID 21416.
8	30/01/2023 09:23:52	30/01/2023 13:56:50	PROCURADORIA JURÍDICA	SECRETARIA EXECUTIVA	Seguem os autos para coleta das assinaturas no termo contratual de ID21424, após a Procuradoria as publicações de praxe.
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Seguem os autos para coleta das assinaturas no termo contratual de ID21424, após a Procuradoria as publicações de praxe.
9	30/01/2023 14:01:45	03/02/2023 09:05:01	SECRETARIA EXECUTIVA	PROCURADORIA JURÍDICA	Segue os autos para publicação do Contrato, após encaminhar os autos a contabilidade para registro.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Segue os autos para publicação do Contrato, após encaminhar os autos a contabilidade para registro.
10	03/02/2023 09:08:20	03/02/2023 10:59:51	PROCURADORIA JURÍDICA	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	Segue os autos.
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos.
11	03/02/2023 11:25:10	14/02/2023 15:42:02	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Encaminho os autos conclusos conforme ID 21441, para adoção de providências.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Encaminho os autos conclusos conforme ID 21441, para adoção de providências.
12	14/03/2023 11:17:50	14/03/2023 14:08:04	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho ID23043
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID23043
13	14/03/2023 14:49:03	16/03/2023 08:53:31	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Segue os autos conforme despacho id 23043
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho id 23043
14	16/03/2023 10:34:22	16/03/2023 10:37:16	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme despacho Id 23043.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme despacho Id 23043.
15	16/03/2023 11:26:52	16/03/2023 13:11:53	SECRETARIA EXECUTIVA	COORDENADORIA FINANCEIRA	Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 1.192,04 (mil cento e noventa e dois reais e quatro centavos) em favor da empresa BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENADORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 1.192,04 (mil cento e noventa e dois reais e quatro centavos) em favor da empresa BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida.
16	16/03/2023 17:07:31		COORDENADORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: COORDENADORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.

Seq.	Data/Hora	Histórico

Contratação de subscrição de licenças de uso de softwares do tipo suíte de escritório com direito de atualização e suporte, podendo ser prorrogado, conforme especificações e quantidades constantes do Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 12/2022.

	Cód.	Data/Hora	Descrição	Tipo

ID	Usuário Origem	Usuário Destino	Usuário Leitura	Data Envio	Data Leitura
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