Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
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1 | 27/01/2023 08:52:47 | 27/01/2023 09:17:45 | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos para emissão de reserva orçamentária no valor R$ 12.758,40 (doze mil e setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos). |
Unidade Origem: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos para emissão de reserva orçamentária no valor R$ 12.758,40 (doze mil e setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos). | |||||
2 | 27/01/2023 10:26:36 | 27/01/2023 11:28:11 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | Devolvo os autos conclusos para o setor competente. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Despacho: Devolvo os autos conclusos para o setor competente. | |||||
3 | 27/01/2023 12:31:16 | 27/01/2023 12:32:19 | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIA EXECUTIVA | Foi identificado na soma dos valores unitários estavam errados, foi realizado uma reserva orçamentária valor R$ 12.758,40 (doze mil e setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), porém o valor certo será de R$ 14.304,48 (quatorze mil e trezentos e quatro reais e quarenta e oito centavos). Solicito autorização de empenho no valor correto. |
Unidade Origem: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Foi identificado na soma dos valores unitários estavam errados, foi realizado uma reserva orçamentária valor R$ 12.758,40 (doze mil e setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), porém o valor certo será de R$ 14.304,48 (quatorze mil e trezentos e quatro reais e quarenta e oito centavos). Solicito autorização de empenho no valor correto. | |||||
4 | 27/01/2023 12:32:26 | 27/01/2023 12:34:20 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos autorizado a realizar o empenho conforme pedido 15/2023 (ID 21406). Após encaminhar os autos para elaboração do contrato. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos autorizado a realizar o empenho conforme pedido 15/2023 (ID 21406). Após encaminhar os autos para elaboração do contrato. | |||||
5 | 27/01/2023 13:15:52 | 27/01/2023 13:16:21 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo a pedido. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo a pedido. | |||||
6 | 27/01/2023 13:16:26 | 30/01/2023 07:48:04 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Considerando o erro material e o novo termo de referência ID 21408, encaminho os autos autorizado a realizar o empenho conforme pedido 15/2023 (ID 21406) e proceder com a anulação da reserva orçamentária 3 anexo ID 21389. Após encaminhar os autos para elaboração do contrato. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Considerando o erro material e o novo termo de referência ID 21408, encaminho os autos autorizado a realizar o empenho conforme pedido 15/2023 (ID 21406) e proceder com a anulação da reserva orçamentária 3 anexo ID 21389. Após encaminhar os autos para elaboração do contrato. | |||||
7 | 30/01/2023 09:02:59 | 30/01/2023 09:08:42 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | PROCURADORIA JURÍDICA | Encaminho os autos conclusos para adoção elaboração de contrato conforme determinado no Despacho Integrado 6 anexo ID 21416. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Encaminho os autos conclusos para adoção elaboração de contrato conforme determinado no Despacho Integrado 6 anexo ID 21416. | |||||
8 | 30/01/2023 09:23:52 | 30/01/2023 13:56:50 | PROCURADORIA JURÍDICA | SECRETARIA EXECUTIVA | Seguem os autos para coleta das assinaturas no termo contratual de ID21424, após a Procuradoria as publicações de praxe. |
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Seguem os autos para coleta das assinaturas no termo contratual de ID21424, após a Procuradoria as publicações de praxe. | |||||
9 | 30/01/2023 14:01:45 | 03/02/2023 09:05:01 | SECRETARIA EXECUTIVA | PROCURADORIA JURÍDICA | Segue os autos para publicação do Contrato, após encaminhar os autos a contabilidade para registro. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Segue os autos para publicação do Contrato, após encaminhar os autos a contabilidade para registro. | |||||
10 | 03/02/2023 09:08:20 | 03/02/2023 10:59:51 | PROCURADORIA JURÍDICA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos. |
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos. | |||||
11 | 03/02/2023 11:25:10 | 14/02/2023 15:42:02 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Encaminho os autos conclusos conforme ID 21441, para adoção de providências. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Encaminho os autos conclusos conforme ID 21441, para adoção de providências. | |||||
12 | 14/03/2023 11:17:50 | 14/03/2023 14:08:04 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID23043 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID23043 | |||||
13 | 14/03/2023 14:49:03 | 16/03/2023 08:53:31 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho id 23043 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho id 23043 | |||||
14 | 16/03/2023 10:34:22 | 16/03/2023 10:37:16 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme despacho Id 23043. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme despacho Id 23043. | |||||
15 | 16/03/2023 11:26:52 | 16/03/2023 13:11:53 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENADORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 1.192,04 (mil cento e noventa e dois reais e quatro centavos) em favor da empresa BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENADORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 1.192,04 (mil cento e noventa e dois reais e quatro centavos) em favor da empresa BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
16 | 16/03/2023 17:07:31 | COORDENADORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |
Unidade Origem: COORDENADORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
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Contratação de subscrição de licenças de uso de softwares do tipo suíte de escritório com direito de atualização e suporte, podendo ser prorrogado, conforme especificações e quantidades constantes do Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 12/2022.
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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Mensagem |