Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27/01/2023 08:52:47 | 27/01/2023 09:17:45 | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos para emissão de reserva orçamentária no valor R$ 12.758,40 (doze mil e setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos). |
Unidade Origem: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos para emissão de reserva orçamentária no valor R$ 12.758,40 (doze mil e setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos). | |||||
2 | 27/01/2023 10:26:36 | 27/01/2023 11:28:11 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | Devolvo os autos conclusos para o setor competente. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Despacho: Devolvo os autos conclusos para o setor competente. | |||||
3 | 27/01/2023 12:31:16 | 27/01/2023 12:32:19 | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIA EXECUTIVA | Foi identificado na soma dos valores unitários estavam errados, foi realizado uma reserva orçamentária valor R$ 12.758,40 (doze mil e setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), porém o valor certo será de R$ 14.304,48 (quatorze mil e trezentos e quatro reais e quarenta e oito centavos). Solicito autorização de empenho no valor correto. |
Unidade Origem: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Foi identificado na soma dos valores unitários estavam errados, foi realizado uma reserva orçamentária valor R$ 12.758,40 (doze mil e setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), porém o valor certo será de R$ 14.304,48 (quatorze mil e trezentos e quatro reais e quarenta e oito centavos). Solicito autorização de empenho no valor correto. | |||||
4 | 27/01/2023 12:32:26 | 27/01/2023 12:34:20 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos autorizado a realizar o empenho conforme pedido 15/2023 (ID 21406). Após encaminhar os autos para elaboração do contrato. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos autorizado a realizar o empenho conforme pedido 15/2023 (ID 21406). Após encaminhar os autos para elaboração do contrato. | |||||
5 | 27/01/2023 13:15:52 | 27/01/2023 13:16:21 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo a pedido. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo a pedido. | |||||
6 | 27/01/2023 13:16:26 | 30/01/2023 07:48:04 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Considerando o erro material e o novo termo de referência ID 21408, encaminho os autos autorizado a realizar o empenho conforme pedido 15/2023 (ID 21406) e proceder com a anulação da reserva orçamentária 3 anexo ID 21389. Após encaminhar os autos para elaboração do contrato. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Considerando o erro material e o novo termo de referência ID 21408, encaminho os autos autorizado a realizar o empenho conforme pedido 15/2023 (ID 21406) e proceder com a anulação da reserva orçamentária 3 anexo ID 21389. Após encaminhar os autos para elaboração do contrato. | |||||
7 | 30/01/2023 09:02:59 | 30/01/2023 09:08:42 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | PROCURADORIA JURÍDICA | Encaminho os autos conclusos para adoção elaboração de contrato conforme determinado no Despacho Integrado 6 anexo ID 21416. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Encaminho os autos conclusos para adoção elaboração de contrato conforme determinado no Despacho Integrado 6 anexo ID 21416. | |||||
8 | 30/01/2023 09:23:52 | 30/01/2023 13:56:50 | PROCURADORIA JURÍDICA | SECRETARIA EXECUTIVA | Seguem os autos para coleta das assinaturas no termo contratual de ID21424, após a Procuradoria as publicações de praxe. |
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Seguem os autos para coleta das assinaturas no termo contratual de ID21424, após a Procuradoria as publicações de praxe. | |||||
9 | 30/01/2023 14:01:45 | 03/02/2023 09:05:01 | SECRETARIA EXECUTIVA | PROCURADORIA JURÍDICA | Segue os autos para publicação do Contrato, após encaminhar os autos a contabilidade para registro. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Segue os autos para publicação do Contrato, após encaminhar os autos a contabilidade para registro. | |||||
10 | 03/02/2023 09:08:20 | 03/02/2023 10:59:51 | PROCURADORIA JURÍDICA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos. |
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos. | |||||
11 | 03/02/2023 11:25:10 | 14/02/2023 15:42:02 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Encaminho os autos conclusos conforme ID 21441, para adoção de providências. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Encaminho os autos conclusos conforme ID 21441, para adoção de providências. | |||||
12 | 14/03/2023 11:17:50 | 14/03/2023 14:08:04 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID23043 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID23043 | |||||
13 | 14/03/2023 14:49:03 | 16/03/2023 08:53:31 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho id 23043 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho id 23043 | |||||
14 | 16/03/2023 10:34:22 | 16/03/2023 10:37:16 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme despacho Id 23043. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme despacho Id 23043. | |||||
15 | 16/03/2023 11:26:52 | 16/03/2023 13:11:53 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 1.192,04 (mil cento e noventa e dois reais e quatro centavos) em favor da empresa BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 1.192,04 (mil cento e noventa e dois reais e quatro centavos) em favor da empresa BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
16 | 16/03/2023 17:07:31 | 21/03/2023 12:00:42 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
17 | 10/04/2023 14:42:56 | 10/04/2023 15:20:20 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID24224 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID24224 | |||||
18 | 10/04/2023 16:03:17 | 11/04/2023 10:02:45 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 24224. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 24224. | |||||
19 | 11/04/2023 10:11:49 | 11/04/2023 14:36:27 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 24224. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 24224. | |||||
20 | 11/04/2023 14:36:30 | 11/04/2023 14:45:39 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 1.192,04 (mil cento e noventa e dois reais e quatro centavos) em favor da empresa BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 1.192,04 (mil cento e noventa e dois reais e quatro centavos) em favor da empresa BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
21 | 12/04/2023 15:26:31 | 12/04/2023 15:37:14 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. Informo que houve equivoco ao mencionar no pagto a nf 15973, o pagto efetuado refere-se a NF 540149. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. Informo que houve equivoco ao mencionar no pagto a nf 15973, o pagto efetuado refere-se a NF 540149. | |||||
22 | 03/05/2023 07:59:18 | 03/05/2023 09:05:12 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID25494. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID25494. | |||||
23 | 03/05/2023 09:07:12 | 03/05/2023 11:15:25 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 25494. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 25494. | |||||
24 | 03/05/2023 11:26:14 | 03/05/2023 12:09:53 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 5494. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 5494. | |||||
25 | 04/05/2023 15:31:28 | 11/05/2023 10:58:44 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 1.192,04 (mil cento e noventa e dois reais e quatro centavos) em favor da empresa BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 1.192,04 (mil cento e noventa e dois reais e quatro centavos) em favor da empresa BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
26 | 11/05/2023 11:02:32 | 12/05/2023 07:56:47 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Encaminho os autos conclusos para o setor competente. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Encaminho os autos conclusos para o setor competente. | |||||
27 | 12/06/2023 11:03:01 | 12/06/2023 17:03:31 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os conforme despacho ID 27366. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os conforme despacho ID 27366. | |||||
28 | 12/06/2023 17:05:27 | 13/06/2023 10:33:41 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 27366. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 27366. | |||||
29 | 14/06/2023 09:31:54 | 14/06/2023 10:36:38 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para análise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 27366. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para análise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 27366. | |||||
30 | 14/06/2023 10:36:41 | 14/06/2023 11:30:46 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 1.192,04 (mil cento e noventa e dois reais e quatro centavos) em favor da empresa BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 1.192,04 (mil cento e noventa e dois reais e quatro centavos) em favor da empresa BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
31 | 15/06/2023 15:40:44 | 16/06/2023 10:12:22 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
32 | 05/07/2023 14:25:20 | 05/07/2023 15:15:18 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID28674. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID28674. | |||||
33 | 06/07/2023 08:15:36 | 07/07/2023 08:04:14 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 28674. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 28674. | |||||
34 | 07/07/2023 09:32:58 | 07/07/2023 09:37:45 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente, conforme a solictação ID 28674. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente, conforme a solictação ID 28674. | |||||
35 | 07/07/2023 09:38:05 | 10/07/2023 10:58:07 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | egue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 1.192,04 (mil cento e noventa e dois reais e quatro centavos) em favor da empresa BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações da Controladoria anexo ID 28837. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: egue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 1.192,04 (mil cento e noventa e dois reais e quatro centavos) em favor da empresa BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações da Controladoria anexo ID 28837. | |||||
36 | 10/07/2023 14:05:36 | 10/07/2023 14:13:33 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
37 | 07/08/2023 10:16:05 | 08/08/2023 08:11:30 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 29932. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 29932. | |||||
38 | 08/08/2023 08:14:00 | 10/08/2023 14:49:29 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 29932. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 29932. | |||||
39 | 10/08/2023 15:18:13 | 10/08/2023 15:39:44 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 29932. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 29932. | |||||
40 | 10/08/2023 15:42:07 | 11/08/2023 12:22:17 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 1.192,04 (mil cento e noventa e dois reais e quatro centavos) em favor da empresa BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações da Controladoria anexo ID 30152. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 1.192,04 (mil cento e noventa e dois reais e quatro centavos) em favor da empresa BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações da Controladoria anexo ID 30152. | |||||
41 | 11/08/2023 14:04:00 | 14/08/2023 11:19:23 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
42 | 05/09/2023 09:00:56 | 11/09/2023 08:31:47 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID31287. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID31287. | |||||
43 | 11/09/2023 08:50:34 | 12/09/2023 08:44:34 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 31287. Informe que de acordo com a instrução normativa 1234/2012 e posterior atualização IN RFB 2145/2023 a retenção de competência municipal refere-se somente ao IRRF, sendo que PIS/COFINS/CSLL, deverão ser destacados em compos próprios da NF e ter seu recolhimento feito ao ente competente. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 31287. Informe que de acordo com a instrução normativa 1234/2012 e posterior atualização IN RFB 2145/2023 a retenção de competência municipal refere-se somente ao IRRF, sendo que PIS/COFINS/CSLL, deverão ser destacados em compos próprios da NF e ter seu recolhimento feito ao ente competente. | |||||
44 | 12/09/2023 11:12:47 | 12/09/2023 11:32:05 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devovlo os autos com o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 31287. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devovlo os autos com o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 31287. | |||||
45 | 12/09/2023 11:32:59 | 12/09/2023 14:42:18 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 1.192,04 (mil cento e noventa e dois reais e quatro centavos) em favor da empresa BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações da Controladoria anexo ID 31555. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 1.192,04 (mil cento e noventa e dois reais e quatro centavos) em favor da empresa BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações da Controladoria anexo ID 31555. | |||||
46 | 15/09/2023 12:43:04 | 18/09/2023 09:26:02 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
47 | 18/09/2023 09:26:16 | 18/09/2023 09:37:40 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Devolvo a pedido. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Devolvo a pedido. | |||||
48 | 19/09/2023 16:22:10 | 20/09/2023 09:13:22 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. Informo que na emissão do oficio 182/2023 para a emissão da guia de IRRF, houve eqúivoco por minha parte, onde mencionei nf 569180 - PUBLICA. No entanto a NF 569180 e da empresa BRASOFTWARE. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. Informo que na emissão do oficio 182/2023 para a emissão da guia de IRRF, houve eqúivoco por minha parte, onde mencionei nf 569180 - PUBLICA. No entanto a NF 569180 e da empresa BRASOFTWARE. | |||||
49 | 27/10/2023 12:01:55 | 30/10/2023 08:35:14 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 33664. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 33664. | |||||
50 | 30/10/2023 08:36:45 | 30/10/2023 10:00:13 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos para análise conforme despacho anexo ID 33664. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos para análise conforme despacho anexo ID 33664. | |||||
51 | 30/10/2023 10:59:43 | 06/11/2023 08:11:37 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente. | |||||
52 | 06/11/2023 08:16:59 | 06/11/2023 10:31:14 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,829 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. INFORMO QUE A EMPRESA ENVIOU POR E-MAIL A CONTA EO PIX PARA SER EFETUADO O PAGAMENTO, ANEXO ID 34016, TENDO VISTA QUE O BOLETO VEIO COM O VALOR DA RETENÇÃO A MAIOR, FOI ENCAMINHADO PARA SER FEITO O PAGAMENTO DA MESMA. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,829 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. INFORMO QUE A EMPRESA ENVIOU POR E-MAIL A CONTA EO PIX PARA SER EFETUADO O PAGAMENTO, ANEXO ID 34016, TENDO VISTA QUE O BOLETO VEIO COM O VALOR DA RETENÇÃO A MAIOR, FOI ENCAMINHADO PARA SER FEITO O PAGAMENTO DA MESMA. | |||||
53 | 14/11/2023 14:38:48 | 14/11/2023 17:09:21 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências, conforme paracer da controladoria ID 33699 |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências, conforme paracer da controladoria ID 33699 | |||||
54 | 07/12/2023 11:18:19 | 07/12/2023 11:27:13 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 36162 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 36162 | |||||
55 | 07/12/2023 11:44:05 | 08/12/2023 10:28:16 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 36162. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 36162. | |||||
56 | 08/12/2023 12:17:36 | 08/12/2023 12:54:40 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 36162. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 36162. | |||||
57 | 08/12/2023 12:54:43 | 11/12/2023 11:01:31 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. APÓS ENCAMINHAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ANEXO ID 36222. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. APÓS ENCAMINHAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ANEXO ID 36222. | |||||
58 | 26/12/2023 17:25:31 | 11/01/2024 15:52:20 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
59 | 11/01/2024 16:27:58 | 18/01/2024 09:49:14 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho anexo ID 38527. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 38527. | |||||
60 | 18/01/2024 09:56:12 | 20/02/2024 10:28:21 | DIRETORIA CONTÁBIL | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 38527. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 38527. | |||||
61 | 22/02/2024 10:05:12 | 22/02/2024 16:11:04 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 40877. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 40877. | |||||
62 | 23/02/2024 09:00:15 | 26/02/2024 08:20:31 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos liquidado para adoção de providências cabíveis conforme determinado no ID 40877. Informo que a anulação do termo de liquidação ID 40920, se deu em virtude da liquidação ter ocorrido no empenho equivocado, uma vez que a NF ID 40873 se trata dos serviços prestados no mês 12/2023. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos liquidado para adoção de providências cabíveis conforme determinado no ID 40877. Informo que a anulação do termo de liquidação ID 40920, se deu em virtude da liquidação ter ocorrido no empenho equivocado, uma vez que a NF ID 40873 se trata dos serviços prestados no mês 12/2023. | |||||
63 | 26/02/2024 16:53:59 | 28/02/2024 16:08:52 | CONTROLADORIA INTERNA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Devolvo os autos a pedido da Coordenação Administrativa. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Devolvo os autos a pedido da Coordenação Administrativa. | |||||
64 | 28/02/2024 16:37:21 | 29/02/2024 08:43:36 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTROLADORIA INTERNA | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 41281. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 41281. | |||||
65 | 29/02/2024 10:01:59 | 29/02/2024 10:21:00 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para análise e deliberação da autoridade competente, conforme despacho ID 41281. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para análise e deliberação da autoridade competente, conforme despacho ID 41281. | |||||
66 | 29/02/2024 10:27:10 | 29/02/2024 14:14:55 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. INFORMO QUE A CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS DÍVIDA ATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DATA DA EMISSÃO É DIA 16/11/2023 TENDO 6 MESES DE VALIDADE A PARTIR DESSA DATA, A MESMA SE ENCONTRA VALIDA. APÓS ENCAMINHAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ANEXO ID 41335. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. INFORMO QUE A CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS DÍVIDA ATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DATA DA EMISSÃO É DIA 16/11/2023 TENDO 6 MESES DE VALIDADE A PARTIR DESSA DATA, A MESMA SE ENCONTRA VALIDA. APÓS ENCAMINHAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ANEXO ID 41335. | |||||
67 | 05/03/2024 15:43:16 | 06/03/2024 09:57:40 | DIRETORIA FINANCEIRA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 41819. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 41819. | |||||
68 | 06/03/2024 10:40:53 | 06/03/2024 14:26:10 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 41819. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 41819. | |||||
69 | 06/03/2024 14:54:30 | 06/03/2024 15:49:24 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente. | |||||
70 | 06/03/2024 15:52:15 | 08/03/2024 09:02:23 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID 41804, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID 41804, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. | |||||
71 | 12/03/2024 13:52:34 | 13/03/2024 09:12:19 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento a favorecida, segue os autos para as devidas providências. Informo que não fora possível fazer o pagamento referente ao irrf empenho extra 68 e 105, referente as notas fiscais mencionadas nestes empenhos. Desta forma deverá os autos retornar a esta coordenadoria financeira para proceder com o recolhimento destes irrf pj. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento a favorecida, segue os autos para as devidas providências. Informo que não fora possível fazer o pagamento referente ao irrf empenho extra 68 e 105, referente as notas fiscais mencionadas nestes empenhos. Desta forma deverá os autos retornar a esta coordenadoria financeira para proceder com o recolhimento destes irrf pj. | |||||
72 | 13/03/2024 11:06:27 | 14/03/2024 10:22:44 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 42672. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 42672. | |||||
73 | 14/03/2024 13:48:12 | 19/03/2024 08:19:38 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 42672. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 42672. | |||||
74 | 19/03/2024 09:05:58 | 19/03/2024 10:47:36 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 42672. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 42672. | |||||
75 | 19/03/2024 10:49:53 | 20/03/2024 10:06:01 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID42666, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID42666, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. | |||||
76 | 25/03/2024 15:52:37 | 26/03/2024 07:42:35 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. Informo, que não fora possível efetuar o recolhimento do IRRF PJ Brasoftware das nfs anteriormente pagas, devido não ter a guia emitida pelo municipio de ji-parana, conforme oficio anexo. Desta forma, necessário retornar os autos neste financeiro. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. Informo, que não fora possível efetuar o recolhimento do IRRF PJ Brasoftware das nfs anteriormente pagas, devido não ter a guia emitida pelo municipio de ji-parana, conforme oficio anexo. Desta forma, necessário retornar os autos neste financeiro. | |||||
77 | 26/03/2024 09:21:30 | 26/03/2024 10:21:25 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 43414. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 43414. | |||||
78 | 26/03/2024 11:32:52 | 27/03/2024 07:51:57 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos concluso para adoção de providências conforme ID 43414. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos concluso para adoção de providências conforme ID 43414. | |||||
79 | 27/03/2024 08:25:16 | 27/03/2024 08:28:41 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para análise e deliberação da Autoridade Competente, conforme despacho ID nº. 43414. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para análise e deliberação da Autoridade Competente, conforme despacho ID nº. 43414. | |||||
80 | 27/03/2024 08:29:11 | 27/03/2024 08:35:25 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID42666, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID42666, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. | |||||
81 | 05/04/2024 08:34:16 | 08/04/2024 09:11:44 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. Informo que não fora possível efetuar o recolhimento do IRRF PJ referente a NF 612012 devido não ter sido emitida ainda. Desta forma deverá este retornar a esta Coordenadoria Financeira. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. Informo que não fora possível efetuar o recolhimento do IRRF PJ referente a NF 612012 devido não ter sido emitida ainda. Desta forma deverá este retornar a esta Coordenadoria Financeira. | |||||
82 | 08/04/2024 09:28:18 | 08/04/2024 17:10:06 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID 44557. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID 44557. | |||||
83 | 09/04/2024 11:51:24 | 09/04/2024 16:27:23 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Remeto os autos concluso conforme determinado pela autoridade competente no ID 44557. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Remeto os autos concluso conforme determinado pela autoridade competente no ID 44557. | |||||
84 | 10/04/2024 11:48:19 | 10/04/2024 11:51:01 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer, para análise e deliberação da autoricade competente, conforme solicitação Id 44557. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer, para análise e deliberação da autoricade competente, conforme solicitação Id 44557. | |||||
85 | 10/04/2024 11:51:41 | 11/04/2024 09:49:25 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID44553, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID44553, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. | |||||
86 | 17/04/2024 15:03:23 | 13/05/2024 10:59:10 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
87 | 13/05/2024 11:20:59 | 14/05/2024 07:56:14 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 47003. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 47003. | |||||
88 | 14/05/2024 08:55:56 | 15/05/2024 16:24:09 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos liquidado conforme determinado no ID 47003. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos liquidado conforme determinado no ID 47003. | |||||
89 | 15/05/2024 16:40:34 | 16/05/2024 08:35:40 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID 47003. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID 47003. | |||||
90 | 16/05/2024 08:35:51 | 16/05/2024 11:44:37 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID46994, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID46994, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. | |||||
91 | 29/05/2024 17:48:16 | 12/06/2024 09:12:51 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
92 | 12/06/2024 09:45:03 | 12/06/2024 10:04:47 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 49774. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 49774. | |||||
93 | 12/06/2024 10:22:59 | 12/06/2024 10:25:01 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos liquidado conforme determinado no ID 49774. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos liquidado conforme determinado no ID 49774. | |||||
94 | 12/06/2024 10:55:14 | 12/06/2024 11:14:43 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 49774. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 49774. | |||||
95 | 12/06/2024 11:17:27 | 13/06/2024 09:49:25 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID46994, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID46994, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. | |||||
96 | 21/06/2024 12:38:02 | 08/07/2024 09:01:56 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
97 | 09/07/2024 11:17:43 | 10/07/2024 09:45:17 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 52157. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 52157. | |||||
98 | 10/07/2024 09:45:56 | 10/07/2024 10:28:58 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos liquidado conforme determinado pela Secretária Executiva no despacho ID 52157. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos liquidado conforme determinado pela Secretária Executiva no despacho ID 52157. | |||||
99 | 10/07/2024 15:46:53 | 10/07/2024 15:51:18 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 52157. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 52157. | |||||
100 | 10/07/2024 15:51:32 | 11/07/2024 10:39:18 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID52150, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID52150, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. | |||||
101 | 22/07/2024 17:15:57 | 12/08/2024 08:06:41 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
102 | 12/08/2024 09:13:42 | 12/08/2024 10:06:31 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho anexo ID 55028. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 55028. | |||||
103 | 12/08/2024 10:12:49 | 13/08/2024 11:30:26 | DIRETORIA CONTÁBIL | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Devolvo os autos ao setor adminstrativo, para junto a empresa, solicitar a correção da descrição do produto/serviço, pois o período dos serviços prestados esta incorreto. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Devolvo os autos ao setor adminstrativo, para junto a empresa, solicitar a correção da descrição do produto/serviço, pois o período dos serviços prestados esta incorreto. | |||||
104 | 13/08/2024 11:44:36 | 13/08/2024 14:14:13 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho anexo ID 55259. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 55259. | |||||
105 | 13/08/2024 15:21:41 | 14/08/2024 08:57:25 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Remeto os autos concluso para adoção de providências conforme determinado no ID 55259. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Remeto os autos concluso para adoção de providências conforme determinado no ID 55259. | |||||
106 | 14/08/2024 09:15:02 | 14/08/2024 09:32:22 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 55259. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 55259. | |||||
107 | 14/08/2024 09:32:39 | 14/08/2024 11:07:30 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID 55021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID 55021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. | |||||
108 | 26/08/2024 17:24:07 | 10/09/2024 09:00:17 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
109 | 10/09/2024 10:13:43 | 10/09/2024 10:46:43 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 57542 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 57542 | |||||
110 | 10/09/2024 11:09:47 | 10/09/2024 15:17:59 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos concluso conforme determinado no ID 57542. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos concluso conforme determinado no ID 57542. | |||||
111 | 12/09/2024 10:32:20 | 12/09/2024 10:43:05 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 57542. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 57542. | |||||
112 | 12/09/2024 10:43:13 | 12/09/2024 16:18:03 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID 57533, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID 57533, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. | |||||
113 | 03/10/2024 11:16:14 | 07/10/2024 09:05:54 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
114 | 07/10/2024 10:09:00 | 07/10/2024 10:46:06 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO IS 59720. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO IS 59720. | |||||
115 | 07/10/2024 14:35:35 | 07/10/2024 14:39:55 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Remeto os autos concluso para análise e parecer conforme despacho ID 59720. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Remeto os autos concluso para análise e parecer conforme despacho ID 59720. | |||||
116 | 07/10/2024 16:58:57 | 07/10/2024 17:18:24 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 59720. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 59720. | |||||
117 | 07/10/2024 17:18:56 | 08/10/2024 08:33:29 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID 57533, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID 57533, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA | |||||
118 | 01/11/2024 10:42:33 | 06/11/2024 09:22:28 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
119 | 06/11/2024 10:14:37 | 06/11/2024 10:42:52 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho anexo ID 62094 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 62094 | |||||
120 | 06/11/2024 11:29:05 | 11/11/2024 07:49:27 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos liquidado conforme ID 62094. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos liquidado conforme ID 62094. | |||||
121 | 11/11/2024 14:28:21 | 11/11/2024 16:51:13 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade Competente, conforme solicitação ID 62094. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade Competente, conforme solicitação ID 62094. | |||||
122 | 11/11/2024 17:01:43 | 12/11/2024 09:18:56 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID62086, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID62086, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA | |||||
123 | 25/11/2024 11:42:45 | 12/12/2024 09:57:07 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
124 | 17/12/2024 10:37:20 | 17/12/2024 11:06:34 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 65366. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 65366. | |||||
125 | 17/12/2024 11:19:43 | 17/12/2024 11:45:21 | DIRETORIA CONTÁBIL | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Encaminho os autos para anexar o boleto ref. a nota 669181, pois o anexo do ID 65338 repetiu por equívoco o anexo da nota fiscal. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Encaminho os autos para anexar o boleto ref. a nota 669181, pois o anexo do ID 65338 repetiu por equívoco o anexo da nota fiscal. | |||||
126 | 17/12/2024 11:47:09 | 17/12/2024 14:19:44 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos para proceder conforme despacho da Secretária Executiva anexo ID 65366 e com o boleto anexado ID 65403, conforme solicitado despacho ID 65401. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos para proceder conforme despacho da Secretária Executiva anexo ID 65366 e com o boleto anexado ID 65403, conforme solicitado despacho ID 65401. | |||||
127 | 17/12/2024 16:46:24 | 17/12/2024 16:49:32 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Remeto os autos liquidado conforme determinado no ID 65366. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Remeto os autos liquidado conforme determinado no ID 65366. | |||||
128 | 18/12/2024 10:01:38 | 18/12/2024 14:10:40 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente. | |||||
129 | 18/12/2024 14:30:52 | 19/12/2024 09:10:01 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.269,64 (DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) NF ID65336/65345, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A DISPONIBILIDADE DE RECURSO FINANCEIRO E VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.269,64 (DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) NF ID65336/65345, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A DISPONIBILIDADE DE RECURSO FINANCEIRO E VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. | |||||
130 | 27/12/2024 12:24:06 | 13/01/2025 14:49:21 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
131 | 13/01/2025 15:11:41 | 13/01/2025 15:16:14 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 67029 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 67029 | |||||
132 | 13/01/2025 15:48:23 | 12/02/2025 08:20:01 | DIRETORIA CONTÁBIL | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 67029. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 67029. | |||||
133 | 12/02/2025 10:40:42 | 12/02/2025 14:46:09 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID69394 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID69394 | |||||
134 | 12/02/2025 17:15:51 | 13/02/2025 11:27:36 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos liquidado conforme ID 69394. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos liquidado conforme ID 69394. | |||||
135 | 14/02/2025 10:05:52 | 14/02/2025 11:25:50 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 69394. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 69394. | |||||
136 | 14/02/2025 11:26:15 | 17/02/2025 08:32:12 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID62086, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID62086, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA | |||||
137 | 25/02/2025 15:14:27 | 27/03/2025 10:49:09 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
138 | 27/03/2025 15:52:10 | 27/03/2025 16:32:53 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID 72787. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID 72787. | |||||
139 | 27/03/2025 17:12:18 | 28/03/2025 08:28:07 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos liquidado conforme ID 72787. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos liquidado conforme ID 72787. | |||||
140 | 31/03/2025 10:07:30 | 31/03/2025 10:37:26 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme solicitado no despacho ID nº. 72787. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme solicitado no despacho ID nº. 72787. | |||||
141 | 31/03/2025 10:38:02 | 02/04/2025 10:56:20 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID72772, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID72772, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA | |||||
142 | 11/04/2025 12:16:42 | 11/04/2025 12:41:00 | DIRETORIA FINANCEIRA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 74218. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 74218. | |||||
143 | 11/04/2025 12:53:55 | 15/04/2025 07:50:14 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos liquidado conforme determinado no ID 74218. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos liquidado conforme determinado no ID 74218. | |||||
144 | 15/04/2025 11:04:42 | 15/04/2025 17:21:35 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 74218. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 74218. | |||||
145 | 17/04/2025 08:24:22 | 17/04/2025 08:53:22 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID74205, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID74205, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA | |||||
146 | 24/04/2025 16:44:24 | 19/05/2025 07:52:47 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
147 | 19/05/2025 09:26:49 | 21/05/2025 13:10:23 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos cnforme depacho ID 77097 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos cnforme depacho ID 77097 | |||||
148 | 21/05/2025 13:43:33 | 27/05/2025 15:23:42 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 77097. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 77097. | |||||
149 | 30/05/2025 09:08:42 | 30/05/2025 11:36:11 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 77097. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 77097. | |||||
150 | 30/05/2025 12:27:33 | 02/06/2025 15:55:54 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID77070, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID77070, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. | |||||
151 | 06/06/2025 08:58:45 | 10/07/2025 10:31:23 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
152 | 14/07/2025 10:13:22 | 14/07/2025 10:56:23 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID82205 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID82205 | |||||
153 | 14/07/2025 11:03:47 | 15/07/2025 08:25:23 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos liquidado conforme ID 82205. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos liquidado conforme ID 82205. | |||||
154 | 15/07/2025 08:50:36 | 15/07/2025 09:00:16 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente. | |||||
155 | 15/07/2025 09:04:17 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 1.134,82 (um mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos) NF ID82011, referente ao mês de maio/2025 em favor da empresa Brasoftware Informatica LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. | |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 1.134,82 (um mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos) NF ID82011, referente ao mês de maio/2025 em favor da empresa Brasoftware Informatica LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
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Contratação de subscrição de licenças de uso de softwares do tipo suíte de escritório com direito de atualização e suporte, podendo ser prorrogado, conforme especificações e quantidades constantes do Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 12/2022.
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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