Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28/03/2022 10:41:37 | 07/04/2022 14:26:06 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | Segue os autos para proceder com analise e providências. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Despacho: Segue os autos para proceder com analise e providências. | |||||
2 | 07/04/2022 16:53:09 | 12/04/2022 16:43:44 | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Solicito que seja anexo aos autos do processo o despacho de reserva orçamentaria, posteriormente seja encaminhado o mesmo para parecer jurídico referente a contratação das empresas na forma de dispensa de licitação, conforme termo anexo. |
Unidade Origem: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Solicito que seja anexo aos autos do processo o despacho de reserva orçamentaria, posteriormente seja encaminhado o mesmo para parecer jurídico referente a contratação das empresas na forma de dispensa de licitação, conforme termo anexo. | |||||
3 | 12/04/2022 16:46:24 | 14/04/2022 12:46:16 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | PROCURADORIA JURÍDICA | Segue os autos para parecer jurídico conforme Despacho Integrado 2 ID 10896. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Segue os autos para parecer jurídico conforme Despacho Integrado 2 ID 10896. | |||||
4 | 14/04/2022 12:47:43 | 14/04/2022 16:37:59 | PROCURADORIA JURÍDICA | SECRETARIA EXECUTIVA | SEGUE OS AUTOS COM PARECER ÁRA ANÁLISE E DELIBERAÇÕES. |
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: SEGUE OS AUTOS COM PARECER ÁRA ANÁLISE E DELIBERAÇÕES. | |||||
5 | 19/04/2022 16:48:37 | 25/04/2022 14:06:43 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 11176 |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 11176 | |||||
6 | 25/04/2022 15:11:49 | 11/05/2022 08:05:58 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Segue os autos empenhado para o setor competente. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Segue os autos empenhado para o setor competente. | |||||
7 | 11/05/2022 14:10:57 | 11/05/2022 16:13:36 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 12129. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 12129. | |||||
8 | 11/05/2022 16:14:55 | 12/05/2022 08:57:03 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho 10 anexo ID 12129. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho 10 anexo ID 12129. | |||||
9 | 12/05/2022 15:54:33 | 12/05/2022 16:55:45 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de despesas para analise e deliberação quanto a solicitação ID 12129. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de despesas para analise e deliberação quanto a solicitação ID 12129. | |||||
10 | 12/05/2022 16:55:53 | 16/05/2022 09:30:15 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 189,00 (Cento e oitenta e nove reais) em favor da empresa IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS NF ID 12123 , mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações da Controladoria Interna anexo ID 12188. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 189,00 (Cento e oitenta e nove reais) em favor da empresa IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS NF ID 12123 , mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações da Controladoria Interna anexo ID 12188. | |||||
11 | 16/05/2022 16:33:55 | 17/05/2022 11:48:53 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
12 | 31/05/2022 10:07:41 | 31/05/2022 10:29:50 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID12668 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID12668 | |||||
13 | 31/05/2022 10:48:53 | 02/06/2022 11:46:49 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho 10 anexo ID 12668. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho 10 anexo ID 12668. | |||||
14 | 02/06/2022 11:49:20 | 02/06/2022 15:04:56 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de despesas para analise e deliberação quanto a solicitação ID 12668. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de despesas para analise e deliberação quanto a solicitação ID 12668. | |||||
15 | 02/06/2022 15:05:03 | 03/06/2022 07:09:28 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) em favor da empresa CENTER GAS LTDA - ME NF ID 12665, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) em favor da empresa CENTER GAS LTDA - ME NF ID 12665, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
16 | 06/06/2022 12:59:22 | 07/06/2022 09:59:56 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
17 | 17/06/2022 11:31:23 | 20/06/2022 08:36:15 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO DI 13388 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO DI 13388 | |||||
18 | 20/06/2022 08:37:51 | 21/06/2022 08:14:47 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID13380. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID13380. | |||||
19 | 21/06/2022 08:34:25 | 21/06/2022 10:15:00 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a Secertária Executiva/Ordenadora de despesas para análise e deliberação quanto a solicitação ID 13388. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a Secertária Executiva/Ordenadora de despesas para análise e deliberação quanto a solicitação ID 13388. | |||||
20 | 21/06/2022 10:15:11 | 21/06/2022 10:32:05 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 198,00 (Cento e nove e oito reais) em favor da empresa IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS NF ID 13364 , mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações da Controladoria Interna anexo ID 13446. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 198,00 (Cento e nove e oito reais) em favor da empresa IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS NF ID 13364 , mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações da Controladoria Interna anexo ID 13446. | |||||
21 | 21/06/2022 11:08:34 | 22/06/2022 07:27:06 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue este para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue este para as devidas providências. | |||||
22 | 11/07/2022 11:35:30 | 12/07/2022 17:26:26 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 14113 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 14113 | |||||
23 | 13/07/2022 09:51:53 | 14/07/2022 12:52:40 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 14113. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 14113. | |||||
24 | 14/07/2022 12:55:43 | 14/07/2022 14:29:04 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | SEGUE SO AUTOS PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÕES. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: SEGUE SO AUTOS PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÕES. | |||||
25 | 14/07/2022 14:29:09 | 14/07/2022 15:56:29 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 189,00 (Cento e oitenta e nove reais) em favor da empresa IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS NF ID 14097 , mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 189,00 (Cento e oitenta e nove reais) em favor da empresa IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS NF ID 14097 , mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
26 | 15/07/2022 11:58:32 | 15/07/2022 12:59:29 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
27 | 20/07/2022 16:35:25 | 21/07/2022 10:21:47 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho id 14453 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho id 14453 | |||||
28 | 21/07/2022 10:24:01 | 25/07/2022 09:31:12 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 14453. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 14453. | |||||
29 | 25/07/2022 09:34:45 | 25/07/2022 10:13:30 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | SEGUE OS AUTOS COM PARECER REQUERIDO PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÕES. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: SEGUE OS AUTOS COM PARECER REQUERIDO PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÕES. | |||||
30 | 25/07/2022 10:13:52 | 25/07/2022 10:31:40 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 7.560,00 (Sete mil, quinhentos e sessenta reais) em favor da empresa Roldão Braga Ribeiro ME, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações da Controladoria Interna anexo ID 14516. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 7.560,00 (Sete mil, quinhentos e sessenta reais) em favor da empresa Roldão Braga Ribeiro ME, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações da Controladoria Interna anexo ID 14516. | |||||
31 | 25/07/2022 11:35:11 | 26/07/2022 08:17:47 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. De acordo com o parecer da controladoria o empenho mencionado é o nº 262, no entanto o número correto é nº 261. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. De acordo com o parecer da controladoria o empenho mencionado é o nº 262, no entanto o número correto é nº 261. | |||||
32 | 15/08/2022 14:21:00 | 17/08/2022 14:42:03 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 15278 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 15278 | |||||
33 | 17/08/2022 14:46:46 | 19/08/2022 08:40:55 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 15278. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 15278. | |||||
34 | 19/08/2022 11:50:04 | 19/08/2022 12:12:38 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | SEGUE OS AUTOS COM PARECER REQUERIDO PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÕES. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: SEGUE OS AUTOS COM PARECER REQUERIDO PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÕES. | |||||
35 | 19/08/2022 12:14:11 | 22/08/2022 10:14:31 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 333,00 (Trezentos e trinta e três reais) em favor da empresa IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS NF ID 15270, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações da Controladoria Interna anexo ID 15436. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 333,00 (Trezentos e trinta e três reais) em favor da empresa IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS NF ID 15270, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações da Controladoria Interna anexo ID 15436. | |||||
36 | 22/08/2022 10:27:39 | 22/08/2022 11:50:32 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, encaminho os autos para o setor competente. Informo que consta determinações no despacho integrado 35 ID 15441 da Secretária Executiva. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, encaminho os autos para o setor competente. Informo que consta determinações no despacho integrado 35 ID 15441 da Secretária Executiva. | |||||
37 | 23/08/2022 11:39:18 | 23/08/2022 16:53:02 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 15607. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 15607. | |||||
38 | 23/08/2022 17:03:16 | 26/08/2022 08:26:44 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 15607. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 15607. | |||||
39 | 26/08/2022 09:01:02 | 26/08/2022 11:40:49 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de Despesas para análise e deliberação quanto a solicitação ID nº. 15607. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de Despesas para análise e deliberação quanto a solicitação ID nº. 15607. | |||||
40 | 26/08/2022 11:40:53 | 26/08/2022 12:33:16 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) em favor da empresa CENTER GAS LTDA - ME, NF anexo ID 15601, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) em favor da empresa CENTER GAS LTDA - ME, NF anexo ID 15601, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
41 | 26/08/2022 12:36:29 | 26/08/2022 13:02:42 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, encaminho os autos para o setor competente. Informo que constam determinações da Secretária Executiva anexo no Despacho Integrado 40 ID 15740. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, encaminho os autos para o setor competente. Informo que constam determinações da Secretária Executiva anexo no Despacho Integrado 40 ID 15740. | |||||
42 | 06/09/2022 14:28:57 | 06/09/2022 15:29:55 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 16154. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 16154. | |||||
43 | 06/09/2022 16:02:13 | 08/09/2022 10:22:43 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 16154. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 16154. | |||||
44 | 08/09/2022 10:45:59 | 08/09/2022 10:50:35 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de despesas para análise e deliberação quanto a solicitação a ID 16154. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de despesas para análise e deliberação quanto a solicitação a ID 16154. | |||||
45 | 08/09/2022 10:51:16 | 08/09/2022 11:26:52 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 96,00 (Noventa e seis reais) em favor da empresa DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELVIRA LTDA, NF anexo ID 16147, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 96,00 (Noventa e seis reais) em favor da empresa DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELVIRA LTDA, NF anexo ID 16147, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
46 | 08/09/2022 12:02:08 | 08/09/2022 17:14:58 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências . |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências . | |||||
47 | 13/09/2022 16:09:44 | 13/09/2022 16:51:05 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 16427 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 16427 | |||||
48 | 13/09/2022 16:54:28 | 26/09/2022 09:51:16 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 16427. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 16427. | |||||
49 | 26/09/2022 09:52:57 | 26/09/2022 10:33:17 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de despesas para analise e deliberação quanto a solicitação ID 16427. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de despesas para analise e deliberação quanto a solicitação ID 16427. | |||||
50 | 26/09/2022 10:33:34 | 26/09/2022 10:35:05 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 234,00 (Duzentos e trinta e quatro reais) em favor da empresa IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS NF ID 16418, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 234,00 (Duzentos e trinta e quatro reais) em favor da empresa IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS NF ID 16418, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
51 | 26/09/2022 15:57:43 | 27/09/2022 09:47:24 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
52 | 18/10/2022 10:57:57 | 20/10/2022 11:39:15 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 17448 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 17448 | |||||
53 | 20/10/2022 11:44:41 | 25/10/2022 09:50:28 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 17448. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 17448. | |||||
54 | 25/10/2022 09:54:11 | 25/10/2022 10:39:29 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para Analise e deliberação quanto a solicitação ID 17448. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para Analise e deliberação quanto a solicitação ID 17448. | |||||
55 | 25/10/2022 10:39:34 | 25/10/2022 14:13:02 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 216,00 (Duzentos e dezesseis reais) em favor da empresa IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS NF ID 17443, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 216,00 (Duzentos e dezesseis reais) em favor da empresa IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS NF ID 17443, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
56 | 26/10/2022 07:42:58 | 26/10/2022 08:08:27 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
57 | 01/11/2022 14:46:49 | 01/11/2022 15:49:43 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 18061 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 18061 | |||||
58 | 01/11/2022 15:51:01 | 03/11/2022 10:32:36 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 18061. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 18061. | |||||
59 | 03/11/2022 10:35:47 | 03/11/2022 14:43:39 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para a Secretária/Executiva Ordenadora de despesas para análise e deliberação quanto a solicitação ID 18061. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para a Secretária/Executiva Ordenadora de despesas para análise e deliberação quanto a solicitação ID 18061. | |||||
60 | 03/11/2022 14:58:42 | 03/11/2022 15:12:24 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais) em favor da empresa DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELVIRA LTDA, NF anexo ID 18040, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais) em favor da empresa DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELVIRA LTDA, NF anexo ID 18040, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
61 | 04/11/2022 10:46:39 | 07/11/2022 11:54:35 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
62 | 10/11/2022 14:57:10 | 11/11/2022 07:58:35 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 18416. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 18416. | |||||
63 | 11/11/2022 08:04:49 | 11/11/2022 08:23:08 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Devolvo os autos a pedido. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Devolvo os autos a pedido. | |||||
64 | 11/11/2022 08:27:28 | 11/11/2022 12:28:01 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 18444. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 18444. | |||||
65 | 11/11/2022 12:49:53 | 14/11/2022 10:57:30 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo id 18444. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo id 18444. | |||||
66 | 14/11/2022 11:20:01 | 14/11/2022 15:27:25 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de despesas para analise e deliberação quanto a solicitação ID 18444. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de despesas para analise e deliberação quanto a solicitação ID 18444. | |||||
67 | 14/11/2022 15:27:47 | 14/11/2022 15:29:45 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) em favor da empresa CENTER GAS LTDA - ME, NF anexo ID 18411, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) em favor da empresa CENTER GAS LTDA - ME, NF anexo ID 18411, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
68 | 16/11/2022 10:43:01 | 16/11/2022 10:48:40 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
69 | 21/11/2022 15:25:17 | 21/11/2022 15:50:40 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 18813. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 18813. | |||||
70 | 23/11/2022 09:20:26 | 24/11/2022 10:37:10 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos conforme Despacho 10 anexo ID 18813. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos conforme Despacho 10 anexo ID 18813. | |||||
71 | 24/11/2022 10:51:26 | 24/11/2022 11:26:27 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de despeas para analise e deliberação quanto a solicitação ID 18813. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de despeas para analise e deliberação quanto a solicitação ID 18813. | |||||
72 | 24/11/2022 11:28:56 | 24/11/2022 11:34:11 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais) em favor da empresa IMEISSEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP, NF anexo ID 18808, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais) em favor da empresa IMEISSEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP, NF anexo ID 18808, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
73 | 25/11/2022 11:01:08 | 28/11/2022 15:23:03 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
74 | 12/12/2022 14:36:38 | 12/12/2022 16:19:50 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 19738. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 19738. | |||||
75 | 12/12/2022 16:59:42 | 14/12/2022 11:49:19 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo id 19738. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo id 19738. | |||||
76 | 14/12/2022 11:59:26 | 15/12/2022 11:44:04 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação quanto a solicitação ID 19738. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação quanto a solicitação ID 19738. | |||||
77 | 15/12/2022 11:44:10 | 15/12/2022 11:48:05 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 24,00 (vinte e quatro reais) em favor da empresa DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELVIRA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 24,00 (vinte e quatro reais) em favor da empresa DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELVIRA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
78 | 16/12/2022 16:30:58 | 19/12/2022 11:17:16 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
79 | 19/12/2022 15:05:16 | 19/12/2022 15:54:27 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 20113 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 20113 | |||||
80 | 20/12/2022 16:13:56 | 21/12/2022 08:28:50 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo id 20113. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo id 20113. | |||||
81 | 21/12/2022 09:05:26 | 21/12/2022 09:25:55 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade compente, conforme a soliciltação ID 20113. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade compente, conforme a soliciltação ID 20113. | |||||
82 | 21/12/2022 09:31:06 | 21/12/2022 17:08:07 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais) em favor da empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais) em favor da empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
83 | 22/12/2022 10:33:34 | 22/12/2022 14:52:43 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as deivdas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as deivdas providências. | |||||
84 | 26/12/2022 17:02:37 | 27/12/2022 09:30:17 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 20568 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 20568 | |||||
85 | 27/12/2022 10:36:01 | 27/12/2022 14:41:29 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 20568 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 20568 | |||||
86 | 27/12/2022 15:29:33 | 28/12/2022 08:04:27 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação quanto a solicitaçao ID 20568. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação quanto a solicitaçao ID 20568. | |||||
87 | 28/12/2022 08:08:31 | 28/12/2022 08:22:34 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 48,00 (quarenta e oito reais) em favor da empresa DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELVIRA LTDA e no valor de R$ 333,00 (trezentos e trinta e três reais) em favor de IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 48,00 (quarenta e oito reais) em favor da empresa DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELVIRA LTDA e no valor de R$ 333,00 (trezentos e trinta e três reais) em favor de IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
88 | 29/12/2022 11:34:30 | 29/12/2022 11:37:08 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
89 | 29/12/2022 11:39:58 | 29/12/2022 15:25:09 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID 20739 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID 20739 | |||||
90 | 29/12/2022 15:30:17 | 05/01/2023 07:46:17 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Encaminho os autos com empenhos anulados para o setor competente. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Encaminho os autos com empenhos anulados para o setor competente. | |||||
91 | 24/01/2023 17:16:38 | 24/01/2023 17:30:03 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID 21245. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID 21245. | |||||
92 | 26/01/2023 08:15:56 | 26/01/2023 10:19:48 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Devolvo os autos para o setor competente. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Devolvo os autos para o setor competente. | |||||
93 | 26/01/2023 11:00:53 | 26/01/2023 14:31:25 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos conforme desapcho ID 21315 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme desapcho ID 21315 | |||||
94 | 26/01/2023 14:32:09 | 27/01/2023 13:16:54 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos conclusos para adoção de providências conforme despacho ID 21315. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos conclusos para adoção de providências conforme despacho ID 21315. | |||||
95 | 27/01/2023 13:19:38 | 30/01/2023 08:19:04 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos com parecer requeirdo (ID 21315) para análise e deliberações. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com parecer requeirdo (ID 21315) para análise e deliberações. | |||||
96 | 30/01/2023 08:19:28 | 30/01/2023 08:23:05 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em favor da empresa CENTER GÁS LTDA-ME. Em atenção ao parecer da controladoria ID 21415, informe que as certidões estão juntadas ao ID 21309. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em favor da empresa CENTER GÁS LTDA-ME. Em atenção ao parecer da controladoria ID 21415, informe que as certidões estão juntadas ao ID 21309. | |||||
97 | 30/01/2023 10:14:20 | 31/01/2023 07:57:02 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. Informo a controladoria interna que as certidões da favorecida Center gás estão no ID 18415 Certidão de falencia emitida em 10/11/2022 com validade por 90 dias e a Certidão Trabalhista válida até 09/05/2023. No ID 15606 está a Certidão Federal válida até 13/02/2023. Desta forma, não vejo a necessidade de anexar novamente. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. Informo a controladoria interna que as certidões da favorecida Center gás estão no ID 18415 Certidão de falencia emitida em 10/11/2022 com validade por 90 dias e a Certidão Trabalhista válida até 09/05/2023. No ID 15606 está a Certidão Federal válida até 13/02/2023. Desta forma, não vejo a necessidade de anexar novamente. | |||||
98 | 07/03/2023 08:12:59 | 07/03/2023 09:57:19 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID22743 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID22743 | |||||
99 | 08/03/2023 16:10:22 | 09/03/2023 09:38:53 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos conclusos conforme determinado no ID 22743. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos conclusos conforme determinado no ID 22743. | |||||
100 | 09/03/2023 09:59:15 | 09/03/2023 10:13:03 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 22743. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 22743. | |||||
101 | 09/03/2023 10:14:01 | 09/03/2023 16:24:16 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais) em favor de IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais) em favor de IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
102 | 09/03/2023 16:56:09 | 10/03/2023 07:44:48 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Encaminho os autos conclusos para adoção de providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Encaminho os autos conclusos para adoção de providências. | |||||
103 | 17/04/2023 17:05:47 | 18/04/2023 08:59:08 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID24757 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID24757 | |||||
104 | 18/04/2023 09:02:05 | 18/04/2023 11:02:53 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos confome despacho anexo ID 24757. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos confome despacho anexo ID 24757. | |||||
105 | 18/04/2023 11:05:40 | 18/04/2023 15:30:19 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 24757. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 24757. | |||||
106 | 18/04/2023 15:30:47 | 18/04/2023 16:25:23 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) em favor de C STRINGHINI COMERCIO E SERVICOS LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendções da Controladoria Interna anexo ID 24788. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) em favor de C STRINGHINI COMERCIO E SERVICOS LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendções da Controladoria Interna anexo ID 24788. | |||||
107 | 20/04/2023 09:49:45 | 20/04/2023 09:59:43 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
108 | 20/04/2023 11:52:28 | 24/04/2023 08:24:44 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID 25052 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID 25052 | |||||
109 | 24/04/2023 08:38:47 | 24/04/2023 10:18:50 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 25052. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 25052. | |||||
110 | 24/04/2023 10:54:50 | 24/04/2023 11:19:44 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, confome despacho ID 25052. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, confome despacho ID 25052. | |||||
111 | 24/04/2023 11:20:16 | 24/04/2023 13:08:10 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em favor da Empresa CENTER GÁS e no valor de R$ 8.640,00 (oito mil, seiscentos e quarenta reais) em favor da Empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO ME, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em favor da Empresa CENTER GÁS e no valor de R$ 8.640,00 (oito mil, seiscentos e quarenta reais) em favor da Empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO ME, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
112 | 25/04/2023 14:52:50 | 25/04/2023 15:12:33 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. Informo que o pix da favorecida Center Gas é o CNPJ 08.930.073/0001-94. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. Informo que o pix da favorecida Center Gas é o CNPJ 08.930.073/0001-94. | |||||
113 | 15/05/2023 08:33:46 | 15/05/2023 10:09:46 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID26028. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID26028. | |||||
114 | 15/05/2023 10:10:59 | 17/05/2023 14:34:11 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO NO ID 26028 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO NO ID 26028 | |||||
115 | 17/05/2023 16:18:50 | 17/05/2023 16:45:24 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 26028. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 26028. | |||||
116 | 17/05/2023 16:45:54 | 17/05/2023 16:50:05 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais) em favor da Empresa DISTR. DE GÁS SANTA ELVIRA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais) em favor da Empresa DISTR. DE GÁS SANTA ELVIRA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
117 | 18/05/2023 11:26:47 | 18/05/2023 11:58:24 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
118 | 12/06/2023 11:31:59 | 13/06/2023 09:50:03 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID27374 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID27374 | |||||
119 | 13/06/2023 09:52:03 | 13/06/2023 11:39:12 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho 10 anexo ID 27374. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho 10 anexo ID 27374. | |||||
120 | 14/06/2023 09:34:02 | 14/06/2023 09:50:35 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 27374. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 27374. | |||||
121 | 14/06/2023 09:56:22 | 14/06/2023 11:30:41 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 306,00 (Trezentos e seis reais) NF ID 27371 em favor de C STRINGHINI COMERCIO E SERVICOS LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 306,00 (Trezentos e seis reais) NF ID 27371 em favor de C STRINGHINI COMERCIO E SERVICOS LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
122 | 15/06/2023 15:33:03 | 16/06/2023 10:10:27 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
123 | 20/07/2023 17:13:16 | 21/07/2023 11:24:07 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AAUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 29253. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AAUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 29253. | |||||
124 | 21/07/2023 11:25:15 | 24/07/2023 10:38:27 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 29253. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 29253. | |||||
125 | 24/07/2023 14:49:40 | 25/07/2023 10:00:33 | CONTROLADORIA INTERNA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Devolvo os autos para correção dos pedidos da IMEISSEN ID 28241. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Devolvo os autos para correção dos pedidos da IMEISSEN ID 28241. | |||||
126 | 25/07/2023 10:05:54 | 25/07/2023 17:01:37 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos com os pedidos da Imeissen anexo ID 29349. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos com os pedidos da Imeissen anexo ID 29349. | |||||
127 | 25/07/2023 17:24:31 | 26/07/2023 08:14:44 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 29253. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 29253. | |||||
128 | 26/07/2023 08:15:21 | 26/07/2023 08:47:21 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 342,00 (Trezentos e quarenta e dois reais) NF ID 29242 em favor de C STRINGHINI COMERCIO E SERVICOS LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 342,00 (Trezentos e quarenta e dois reais) NF ID 29242 em favor de C STRINGHINI COMERCIO E SERVICOS LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
129 | 26/07/2023 10:45:41 | 26/07/2023 16:06:43 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
130 | 01/08/2023 16:44:39 | 02/08/2023 09:30:00 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID29696. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID29696. | |||||
131 | 02/08/2023 09:31:16 | 03/08/2023 09:03:42 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 29696. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 29696. | |||||
132 | 03/08/2023 10:04:48 | 03/08/2023 10:46:14 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente, conforme ID 29696. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente, conforme ID 29696. | |||||
133 | 03/08/2023 10:46:48 | 04/08/2023 10:21:59 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) NF ID29689 em favor da EMPRESA CENTER GÁS LTDA-ME, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) NF ID29689 em favor da EMPRESA CENTER GÁS LTDA-ME, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
134 | 09/08/2023 10:30:44 | 09/08/2023 15:30:58 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
135 | 17/08/2023 10:10:21 | 17/08/2023 16:14:34 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID30365. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID30365. | |||||
136 | 17/08/2023 16:16:49 | 17/08/2023 16:19:29 | DIRETORIA CONTÁBIL | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Considerando o endereço equivocado do CIMCERO destacado na NF 011131, remeto os autos para correção junto a empresa fornecedora. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Considerando o endereço equivocado do CIMCERO destacado na NF 011131, remeto os autos para correção junto a empresa fornecedora. | |||||
137 | 17/08/2023 17:04:41 | 21/08/2023 09:57:03 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID30447. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID30447. | |||||
138 | 21/08/2023 09:58:29 | 23/08/2023 10:48:55 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 30447. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 30447. | |||||
139 | 23/08/2023 11:20:17 | 23/08/2023 14:46:20 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 30447. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 30447. | |||||
140 | 23/08/2023 14:46:33 | 23/08/2023 16:53:33 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 60,00 (Sessenta reais) NF ID30445 em favor da EMPRESA SANTA ELVIRA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomenddações da Controladoria anexo ID 30678. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 60,00 (Sessenta reais) NF ID30445 em favor da EMPRESA SANTA ELVIRA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomenddações da Controladoria anexo ID 30678. | |||||
141 | 24/08/2023 14:25:26 | 25/08/2023 07:49:09 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
142 | 05/09/2023 15:59:44 | 06/09/2023 10:24:33 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME ID 31332. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME ID 31332. | |||||
143 | 06/09/2023 10:26:17 | 11/09/2023 15:22:01 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos para análise, conforme despacho anexo fls 31332 |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos para análise, conforme despacho anexo fls 31332 | |||||
144 | 12/09/2023 09:39:48 | 12/09/2023 09:50:50 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo o autos com o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Depacho ID 31332. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo o autos com o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Depacho ID 31332. | |||||
145 | 12/09/2023 10:08:31 | 12/09/2023 10:10:24 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 387,00 (Trezentos e oitenta e sete reais) NF ID 31133 em favor de C STRINGHINI COMERCIO E SERVICOS LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 387,00 (Trezentos e oitenta e sete reais) NF ID 31133 em favor de C STRINGHINI COMERCIO E SERVICOS LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
146 | 12/09/2023 11:41:08 | 12/09/2023 15:38:46 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
147 | 05/10/2023 16:44:24 | 10/10/2023 15:54:57 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 32723. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 32723. | |||||
148 | 10/10/2023 15:56:00 | 10/10/2023 16:52:23 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos conclusos conforme determinado pelo Secretário Executivo Interino anexo ID 32723. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos conclusos conforme determinado pelo Secretário Executivo Interino anexo ID 32723. | |||||
149 | 10/10/2023 17:27:00 | 11/10/2023 07:43:19 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 32723. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 32723. | |||||
150 | 11/10/2023 07:48:07 | 11/10/2023 09:58:05 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 387,00 (Trezentos e oitenta e sete reais) NF ID 32707 em favor de C STRINGHINI COMERCIO E SERVICOS LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Informo que a certidões estão validas, a certidão municípal anexo ID 32722. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 387,00 (Trezentos e oitenta e sete reais) NF ID 32707 em favor de C STRINGHINI COMERCIO E SERVICOS LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Informo que a certidões estão validas, a certidão municípal anexo ID 32722. | |||||
151 | 11/10/2023 16:25:24 | 23/10/2023 16:43:32 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
152 | 08/11/2023 11:17:22 | 08/11/2023 16:21:04 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 34355. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 34355. | |||||
153 | 08/11/2023 17:15:02 | 09/11/2023 08:45:12 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 34401. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 34401. | |||||
154 | 09/11/2023 10:05:55 | 09/11/2023 11:35:18 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 34355. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 34355. | |||||
155 | 09/11/2023 11:35:22 | 14/11/2023 14:09:46 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 59,28 (Cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos) NF ID34325 em favor da EMPRESA SANTA ELVIRA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 59,28 (Cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos) NF ID34325 em favor da EMPRESA SANTA ELVIRA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
156 | 24/11/2023 16:42:43 | 27/11/2023 09:38:37 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Apos pagamento, segue os autos para as devidas providências. Informo que fora juntado o valor dos irrf refrente aos autos de processo 159/2020 e 10 2022 em razão do valor do irrf ser inferior a 10,00 (dez reais). |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Apos pagamento, segue os autos para as devidas providências. Informo que fora juntado o valor dos irrf refrente aos autos de processo 159/2020 e 10 2022 em razão do valor do irrf ser inferior a 10,00 (dez reais). | |||||
157 | 27/11/2023 11:09:25 | 27/11/2023 11:44:19 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 35331. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 35331. | |||||
158 | 27/11/2023 14:31:50 | 27/11/2023 14:53:02 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Remeto os autos conclusos para adoção de providências conforme determinado no ID 35331. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Remeto os autos conclusos para adoção de providências conforme determinado no ID 35331. | |||||
159 | 27/11/2023 16:12:41 | 27/11/2023 16:26:35 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 35331. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 35331. | |||||
160 | 27/11/2023 16:26:38 | 27/11/2023 17:18:33 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 333,00 (Trezentos e trinta e três reais) NF ID35276 em favor da Empresa MARTELLI COMERCIO E SERVICOS LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Informo que a certidões estão validas, a certidão municípal anexo ID 32954. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 333,00 (Trezentos e trinta e três reais) NF ID35276 em favor da Empresa MARTELLI COMERCIO E SERVICOS LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Informo que a certidões estão validas, a certidão municípal anexo ID 32954. | |||||
161 | 29/11/2023 11:08:30 | 29/11/2023 14:55:35 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
162 | 21/12/2023 14:27:32 | 21/12/2023 17:11:18 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID37328. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID37328. | |||||
163 | 26/12/2023 08:07:49 | 26/12/2023 09:28:20 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos concluso conforme determinado no despacho ID 37328. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos concluso conforme determinado no despacho ID 37328. | |||||
164 | 26/12/2023 10:59:16 | 26/12/2023 11:06:06 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para análise e deliberação da Autoridade Competente, conforme solicitação ID 37328. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para análise e deliberação da Autoridade Competente, conforme solicitação ID 37328. | |||||
165 | 26/12/2023 11:15:45 | 27/12/2023 08:47:14 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 621,00 (Seiscentos e vinte e um reais) NFs ID 37290 e 37295 em favor da Empresa MARTELLI COMERCIO E SERVICOS LTDA e R$ 94,85 (Noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos) NF ID 37314 em favor da empresa Santa Elvira LTDA mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 621,00 (Seiscentos e vinte e um reais) NFs ID 37290 e 37295 em favor da Empresa MARTELLI COMERCIO E SERVICOS LTDA e R$ 94,85 (Noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos) NF ID 37314 em favor da empresa Santa Elvira LTDA mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
166 | 10/01/2024 16:33:54 | 23/01/2024 09:57:55 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Segue os autos para as devidas providências. Informo que não fora recolhido o IRRF PJ Distribuidora de gas santa elvira, devido o pagamento a favorecida ter ocorrido no dia 28/12/2023 e não foi possível emitir a guia para recolhimento, devido ao encerramento de exercicico e também devido ao valor ser menor que 10,00. Informo que sera recolhido juntamente com outra guia, assim que inciarmos com os pagamento de 2024. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Segue os autos para as devidas providências. Informo que não fora recolhido o IRRF PJ Distribuidora de gas santa elvira, devido o pagamento a favorecida ter ocorrido no dia 28/12/2023 e não foi possível emitir a guia para recolhimento, devido ao encerramento de exercicico e também devido ao valor ser menor que 10,00. Informo que sera recolhido juntamente com outra guia, assim que inciarmos com os pagamento de 2024. | |||||
167 | 23/01/2024 09:58:03 | 23/01/2024 09:58:53 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | ENCAMINHO OS AUTOS A PEDIDO. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: ENCAMINHO OS AUTOS A PEDIDO. | |||||
168 | 23/01/2024 10:05:24 | 09/02/2024 09:07:33 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |