Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
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1 | 19/10/2021 15:45:37 | 28/10/2021 15:32:42 | COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | Segue os autos. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA Unidade Destino: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Despacho: Segue os autos. | |||||
2 | 28/10/2021 15:55:51 | 29/10/2021 12:04:31 | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Encaminho os autos para emissão de Reserva Orçamentária da despesa, após encaminhar para Parecer Jurídico da presente Aquisição. |
Unidade Origem: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Encaminho os autos para emissão de Reserva Orçamentária da despesa, após encaminhar para Parecer Jurídico da presente Aquisição. | |||||
3 | 29/10/2021 12:10:44 | 29/10/2021 13:03:27 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | PROCURADORIA JURÍDICA | Segue os autos conforme despacho ID 7036. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Segue os autos conforme despacho ID 7036. | |||||
4 | 29/10/2021 13:05:51 | 29/10/2021 14:42:29 | PROCURADORIA JURÍDICA | SECRETARIA EXECUTIVA | Seguem os autos com Parecer Jurídico |
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Seguem os autos com Parecer Jurídico | |||||
5 | 29/10/2021 15:32:23 | 29/10/2021 15:34:40 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos. | |||||
6 | 29/10/2021 16:01:07 | 03/11/2021 10:31:31 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA | Segue os autos. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA Despacho: Segue os autos. | |||||
7 | 03/11/2021 14:33:34 | 03/11/2021 15:45:18 | COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos conforme ID 7144 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme ID 7144 | |||||
8 | 03/11/2021 16:15:08 | 04/11/2021 08:48:54 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho ID 7144. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho ID 7144. | |||||
9 | 04/11/2021 10:26:44 | 04/11/2021 10:52:57 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de Despesas para analise e deliberação quanto a solicitação ID 7144. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de Despesas para analise e deliberação quanto a solicitação ID 7144. | |||||
10 | 04/11/2021 10:54:15 | 04/11/2021 11:21:17 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 8.994,00 (Oito mil, novecentos e noventa e quatro reais) NF ID 7138, Boleto ID 7139 em favor da empresa GAZIN- IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA. mediante a apresentação das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 8.994,00 (Oito mil, novecentos e noventa e quatro reais) NF ID 7138, Boleto ID 7139 em favor da empresa GAZIN- IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA. mediante a apresentação das certidões da favorecida. | |||||
11 | 04/11/2021 16:12:53 | 17/11/2021 09:21:39 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. Informo a Coodenadoria Contábil que devido não ter limete de valor para pagamento do boleto bancário pela conta 899-2, fora efetuado o pagamento do referido boleto pela conta 740-6. Tendo sido feita a devolução do valor do recurso financeiro da conta 899-2 para a conta 740-6 ambas contas da agencia da caixa ecoômica federal.Conforme comprovantes anexos. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. Informo a Coodenadoria Contábil que devido não ter limete de valor para pagamento do boleto bancário pela conta 899-2, fora efetuado o pagamento do referido boleto pela conta 740-6. Tendo sido feita a devolução do valor do recurso financeiro da conta 899-2 para a conta 740-6 ambas contas da agencia da caixa ecoômica federal.Conforme comprovantes anexos. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
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Processo administrativo para aquisição de smartfones para atender as necessidades do CIMCERO.
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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Mensagem |