Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
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1 | 21/06/2021 10:07:10 | 22/06/2021 08:00:14 | COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos para reserva orçamentária no valor de R$ 1.794,00 (um mil e setecentos e noventa e quatro reais) para cobrir despesas no exercício de 2021. Após encaminhar os autos a Superintendência de Licitação para providências quanto a referida contratação. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos para reserva orçamentária no valor de R$ 1.794,00 (um mil e setecentos e noventa e quatro reais) para cobrir despesas no exercício de 2021. Após encaminhar os autos a Superintendência de Licitação para providências quanto a referida contratação. | |||||
2 | 22/06/2021 08:18:14 | 29/06/2021 14:28:44 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | Segue os autos com nota de reserva orçamentária conforme ID 4153. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Despacho: Segue os autos com nota de reserva orçamentária conforme ID 4153. | |||||
3 | 29/06/2021 14:45:57 | 30/06/2021 08:35:10 | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | PROCURADORIA JURÍDICA | Segue os autos para Parecer visando a contratação de empresa através de Dispensa de Licitação. |
Unidade Origem: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Segue os autos para Parecer visando a contratação de empresa através de Dispensa de Licitação. | |||||
4 | 02/07/2021 13:04:49 | 02/07/2021 13:44:31 | PROCURADORIA JURÍDICA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os austos para providências e Homologação. |
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os austos para providências e Homologação. | |||||
5 | 05/07/2021 10:38:40 | 06/07/2021 11:55:49 | SECRETARIA EXECUTIVA | PROCURADORIA JURÍDICA | Segue os autos para elaboração do contrato. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Segue os autos para elaboração do contrato. | |||||
6 | 06/07/2021 12:32:16 | 06/07/2021 14:45:26 | PROCURADORIA JURÍDICA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue Contrato para assinatura |
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue Contrato para assinatura | |||||
7 | 06/07/2021 14:55:45 | 08/07/2021 09:32:45 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos autorizado a proceder com EMPENHO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 61/21 ID 4550. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com EMPENHO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 61/21 ID 4550. | |||||
8 | 20/07/2021 11:15:41 | 04/08/2021 10:39:57 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Segue os autos empenhado. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Segue os autos empenhado. | |||||
9 | 04/08/2021 14:42:40 | 04/08/2021 14:45:18 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | SECRETARIA EXECUTIVA | SEGUE OS AUTOS PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA QUANTO A AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ID 5150. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: SEGUE OS AUTOS PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA QUANTO A AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ID 5150. | |||||
10 | 04/08/2021 14:48:17 | 06/08/2021 09:59:18 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM LIQUIDAÇÃO DAS NOTA FISCAL ID 5142 E NOTA DE DÉBITO ID 5144. APÓS, EMCAMINHA-SE A CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM LIQUIDAÇÃO DAS NOTA FISCAL ID 5142 E NOTA DE DÉBITO ID 5144. APÓS, EMCAMINHA-SE A CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. | |||||
11 | 06/08/2021 10:03:56 | 09/08/2021 10:08:30 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho integrado anexo ID 5155. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho integrado anexo ID 5155. | |||||
12 | 09/08/2021 15:48:34 | 09/08/2021 17:25:03 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de Despesa para analise e deliberação quanto a solicitação ID nº 5155. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de Despesa para analise e deliberação quanto a solicitação ID nº 5155. | |||||
13 | 10/08/2021 08:23:10 | 10/08/2021 08:24:08 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos conforme despacho ID 5213. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos conforme despacho ID 5213. | |||||
14 | 10/08/2021 10:55:37 | 11/08/2021 14:47:42 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS. | |||||
15 | 03/09/2021 09:25:52 | 03/09/2021 09:41:50 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | SECRETARIA EXECUTIVA | SEGUE OS AUTOS PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA QUANTO A AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ID 5647. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: SEGUE OS AUTOS PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA QUANTO A AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ID 5647. | |||||
16 | 03/09/2021 09:41:54 | 08/09/2021 08:36:42 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM LIQUIDAÇÃO DAS NOTA FISCAL ID 5642 E NOTA DE DÉBITO ID 5643. APÓS, EMCAMINHA-SE A CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM LIQUIDAÇÃO DAS NOTA FISCAL ID 5642 E NOTA DE DÉBITO ID 5643. APÓS, EMCAMINHA-SE A CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. | |||||
17 | 08/09/2021 08:38:31 | 09/09/2021 08:26:11 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho ID 5663. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho ID 5663. | |||||
18 | 09/09/2021 08:50:30 | 09/09/2021 09:58:30 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de Despesas para analise e deliberação quanto a solicitação ID nº. 5663. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de Despesas para analise e deliberação quanto a solicitação ID nº. 5663. | |||||
19 | 09/09/2021 09:58:46 | 09/09/2021 11:38:20 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Em cumprimento a Lei Federal nº 4.320/64 art. 64 e diante da portaria nº 168/2021. Segue os autos autorizado a proceder com a emissão da Ordem de Pagamento no valor de R$ 299,00 (Duzentos e noventa e nove reais) em favor da empresa R. JOSE DA SILVA E CIA LTDA (ONDA ÁGIL) Boleto ID 5645, NF's ID 5642 E 5643, posterior encaminhar para Coordenação Financeira para efetivação do pagamento mediante a verificação da validade das certidões da favorecida. Em seguida, efetuar o lançamento de baixa da referida ordem, conforme determina a referida portaria. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Em cumprimento a Lei Federal nº 4.320/64 art. 64 e diante da portaria nº 168/2021. Segue os autos autorizado a proceder com a emissão da Ordem de Pagamento no valor de R$ 299,00 (Duzentos e noventa e nove reais) em favor da empresa R. JOSE DA SILVA E CIA LTDA (ONDA ÁGIL) Boleto ID 5645, NF's ID 5642 E 5643, posterior encaminhar para Coordenação Financeira para efetivação do pagamento mediante a verificação da validade das certidões da favorecida. Em seguida, efetuar o lançamento de baixa da referida ordem, conforme determina a referida portaria. | |||||
20 | 09/09/2021 11:45:21 | 09/09/2021 11:47:43 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos conforme ID 5746. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos conforme ID 5746. | |||||
21 | 10/09/2021 10:11:12 | 10/09/2021 13:58:32 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Após pagamento, segue os autos para proceder com a baixa no sistema de contabilidade. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Após pagamento, segue os autos para proceder com a baixa no sistema de contabilidade. | |||||
22 | 10/09/2021 14:00:02 | 13/09/2021 11:25:39 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Devolvo os autos para o setor competente. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Devolvo os autos para o setor competente. | |||||
23 | 04/10/2021 14:10:50 | 04/10/2021 14:26:35 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | SECRETARIA EXECUTIVA | SEGUE OS AUTOS PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA QUANTO A AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ID 6342. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: SEGUE OS AUTOS PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA QUANTO A AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ID 6342. | |||||
24 | 04/10/2021 14:26:40 | 04/10/2021 14:55:16 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ID 6339 E NOTA DE DÉBITO ID 6340. APÓS, ENCAMINHA-SE A CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ID 6339 E NOTA DE DÉBITO ID 6340. APÓS, ENCAMINHA-SE A CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. | |||||
25 | 04/10/2021 14:58:15 | 05/10/2021 15:14:41 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho 24 ID 6377. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho 24 ID 6377. | |||||
26 | 06/10/2021 08:46:15 | 06/10/2021 10:10:54 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de Despesas para Analise e deliberação quanto a solicitação ID. 6377. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de Despesas para Analise e deliberação quanto a solicitação ID. 6377. | |||||
27 | 06/10/2021 10:12:00 | 06/10/2021 10:18:34 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Em cumprimento a Lei Federal nº 4.320/64 art. 64 e diante da portaria nº 168/2021. Segue os autos autorizado a proceder com a emissão da Ordem de Pagamento no valor de R$ 299,00 (Duzentos e noventa e nove reais) em favor da empresa R.JOSE DA SILVA E CIA LTDA, NF. ID 6339 e nota de débito ID 6340, boleto ID 6341, posterior encaminhar para Coordenação Financeira para efetivação do pagamento mediante a verificação da validade das certidões da favorecida. Em seguida, efetuar o lançamento de baixa da referida ordem, conforme determina a referida portaria. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Em cumprimento a Lei Federal nº 4.320/64 art. 64 e diante da portaria nº 168/2021. Segue os autos autorizado a proceder com a emissão da Ordem de Pagamento no valor de R$ 299,00 (Duzentos e noventa e nove reais) em favor da empresa R.JOSE DA SILVA E CIA LTDA, NF. ID 6339 e nota de débito ID 6340, boleto ID 6341, posterior encaminhar para Coordenação Financeira para efetivação do pagamento mediante a verificação da validade das certidões da favorecida. Em seguida, efetuar o lançamento de baixa da referida ordem, conforme determina a referida portaria. | |||||
28 | 06/10/2021 16:13:51 | 06/10/2021 16:15:05 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos conforme despacho integrado 27 ID 6453. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos conforme despacho integrado 27 ID 6453. | |||||
29 | 08/10/2021 13:08:53 | 13/10/2021 11:20:04 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
30 | 04/11/2021 09:31:41 | 04/11/2021 09:39:50 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 7162 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 7162 | |||||
31 | 04/11/2021 11:16:22 | 04/11/2021 14:45:57 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO 152 ANEXO ID 7162. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO 152 ANEXO ID 7162. | |||||
32 | 04/11/2021 16:00:29 | 04/11/2021 17:07:24 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de Despesas para analise e deliberação quanto a solicitação ID 7162. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de Despesas para analise e deliberação quanto a solicitação ID 7162. | |||||
33 | 04/11/2021 17:07:32 | 08/11/2021 15:28:47 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 299,00 (Duzentos e noventa e nove reais) em favor da empresa R JOSE DA SILVA E CIA LTDA, NF ID 7149 e Nota de Débito ID 7150, Boleto ID 7151, mediante a apresentação das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 299,00 (Duzentos e noventa e nove reais) em favor da empresa R JOSE DA SILVA E CIA LTDA, NF ID 7149 e Nota de Débito ID 7150, Boleto ID 7151, mediante a apresentação das certidões da favorecida. | |||||
34 | 08/11/2021 16:18:29 | 09/11/2021 07:48:06 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências; |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências; | |||||
35 | 06/12/2021 11:37:27 | 07/12/2021 08:30:07 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 7863 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 7863 | |||||
36 | 07/12/2021 08:32:15 | 07/12/2021 08:55:39 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 7863. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 7863. | |||||
37 | 07/12/2021 09:49:43 | 07/12/2021 10:04:35 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de despesas para analise e deliberação quanto a solicitação a ID 7863. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de despesas para analise e deliberação quanto a solicitação a ID 7863. | |||||
38 | 07/12/2021 10:04:44 | 07/12/2021 10:27:43 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 299,00 (Duzentos e noventa e nove reais) NF ID 7851 E Nota de Débito ID 7852, Boleto ID 7853 em favor da empresa R JOSE DA SILVA E CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 299,00 (Duzentos e noventa e nove reais) NF ID 7851 E Nota de Débito ID 7852, Boleto ID 7853 em favor da empresa R JOSE DA SILVA E CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
39 | 07/12/2021 15:42:08 | 08/12/2021 11:05:09 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
40 | 13/01/2022 16:22:08 | 13/01/2022 16:59:00 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESOACHO ID8700 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESOACHO ID8700 | |||||
41 | 13/01/2022 17:11:55 | 14/01/2022 12:38:21 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho ID 8700. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho ID 8700. | |||||
42 | 14/01/2022 12:56:55 | 14/01/2022 13:11:56 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a Secretaria Executiva/Ordenadora de despesas para analise e deliberação quanto a solicitação ID 8700. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a Secretaria Executiva/Ordenadora de despesas para analise e deliberação quanto a solicitação ID 8700. | |||||
43 | 14/01/2022 13:12:31 | 14/01/2022 13:17:37 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 299,00 (Duzentos e noventa e nove reais) NF ID 8696, NOTA DE DÉBITO ID 8697 e Boleto ID 8698, em favor da empresa R JOSE DA SILVA E CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 299,00 (Duzentos e noventa e nove reais) NF ID 8696, NOTA DE DÉBITO ID 8697 e Boleto ID 8698, em favor da empresa R JOSE DA SILVA E CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
44 | 17/01/2022 15:21:36 | 18/01/2022 07:54:38 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
45 | 18/01/2022 08:53:43 | 20/01/2022 15:38:21 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID8772. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID8772. | |||||
46 | 20/01/2022 15:42:18 | 21/01/2022 09:27:31 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Segue os autos empenhado conforme solicitado no despacho ID 8772. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Segue os autos empenhado conforme solicitado no despacho ID 8772. | |||||
47 | 03/02/2022 15:06:22 | 04/02/2022 11:30:53 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID9188. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID9188. | |||||
48 | 04/02/2022 11:52:49 | 08/02/2022 14:30:42 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho ID 9188. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho ID 9188. | |||||
49 | 08/02/2022 15:12:15 | 09/02/2022 08:32:07 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de despesas para análise e deliberação quanto a solicitação ID 9188. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de despesas para análise e deliberação quanto a solicitação ID 9188. | |||||
50 | 09/02/2022 08:34:25 | 09/02/2022 09:19:19 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 299,00 (Duzentos e noventa e nove reais) referente a Nota de Fiscal nº. 000.256.442, Valor R$ 149,50 e a Nota Débito nº. 260763, Valor R$ 149,50, empresa R JOSÉ DA SILVA E CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 299,00 (Duzentos e noventa e nove reais) referente a Nota de Fiscal nº. 000.256.442, Valor R$ 149,50 e a Nota Débito nº. 260763, Valor R$ 149,50, empresa R JOSÉ DA SILVA E CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
51 | 09/02/2022 11:09:37 | 10/02/2022 08:24:23 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
52 | 04/03/2022 09:12:08 | 04/03/2022 11:30:19 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID9759. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID9759. | |||||
53 | 04/03/2022 11:32:08 | 04/03/2022 12:02:03 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 9759. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 9759. | |||||
54 | 04/03/2022 12:04:52 | 08/03/2022 14:05:50 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de despesas para analise e deliberação quanto a solicitação a fID 9759. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de despesas para analise e deliberação quanto a solicitação a fID 9759. | |||||
55 | 08/03/2022 14:06:00 | 09/03/2022 10:50:33 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 299,00 (Duzentos e noventa e nove reais) referente a Nota de Fiscal nº. 000.266.529, Valor R$ 149,50 e a Nota Débito nº. 270695, Valor R$ 149,50, empresa R JOSÉ DA SILVA E CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 299,00 (Duzentos e noventa e nove reais) referente a Nota de Fiscal nº. 000.266.529, Valor R$ 149,50 e a Nota Débito nº. 270695, Valor R$ 149,50, empresa R JOSÉ DA SILVA E CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
56 | 09/03/2022 11:02:13 | 09/03/2022 17:20:30 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
57 | 05/04/2022 10:34:12 | 05/04/2022 10:59:47 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID 10746. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID 10746. | |||||
58 | 05/04/2022 11:01:24 | 07/04/2022 10:40:23 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 10746. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 10746. | |||||
59 | 07/04/2022 10:42:28 | 07/04/2022 11:12:50 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a secretária executiva/Ordenadora de despesas para analise e deliberação quanto a solicitação ID 10746. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a secretária executiva/Ordenadora de despesas para analise e deliberação quanto a solicitação ID 10746. | |||||
60 | 07/04/2022 11:17:53 | 07/04/2022 14:09:52 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 299,00 (Duzentos e noventa e nove reais) referente a Nota de Fiscal nº. 000.276.791, Valor R$ 149,50 ID 10736 e a Nota Débito nº. 280860, Valor R$ 149,50, ID 10737, empresa R JOSÉ DA SILVA E CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 299,00 (Duzentos e noventa e nove reais) referente a Nota de Fiscal nº. 000.276.791, Valor R$ 149,50 ID 10736 e a Nota Débito nº. 280860, Valor R$ 149,50, ID 10737, empresa R JOSÉ DA SILVA E CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
61 | 08/04/2022 09:45:19 | 08/04/2022 12:51:29 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
62 | 09/05/2022 08:24:55 | 09/05/2022 08:42:50 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho id 11883. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho id 11883. | |||||
63 | 09/05/2022 08:45:58 | 09/05/2022 10:13:45 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho 152 ID 11883. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho 152 ID 11883. | |||||
64 | 09/05/2022 10:22:44 | 09/05/2022 10:50:59 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de despesas para analise e deliberação quanto a solicitação ID 11883. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de despesas para analise e deliberação quanto a solicitação ID 11883. | |||||
65 | 09/05/2022 11:00:30 | 09/05/2022 11:12:25 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 299,00 (Duzentos e noventa e nove reais) referente a Nota de Fiscal nº. 000.287.105, Valor R$ 149,50 ID 11879 e a Nota Débito nº. 291043, Valor R$ 149,50, ID 11880, empresa R JOSÉ DA SILVA E CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 299,00 (Duzentos e noventa e nove reais) referente a Nota de Fiscal nº. 000.287.105, Valor R$ 149,50 ID 11879 e a Nota Débito nº. 291043, Valor R$ 149,50, ID 11880, empresa R JOSÉ DA SILVA E CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
66 | 09/05/2022 15:22:54 | 11/05/2022 08:05:53 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
67 | 07/06/2022 09:05:22 | 07/06/2022 12:00:51 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho id 12896 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho id 12896 | |||||
68 | 07/06/2022 12:01:55 | 08/06/2022 09:59:40 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho152 anexo ID 12896. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho152 anexo ID 12896. | |||||
69 | 08/06/2022 10:10:22 | 08/06/2022 10:25:48 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de despesas para análise e deliberação quanto a solicitação ID 12896. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de despesas para análise e deliberação quanto a solicitação ID 12896. | |||||
70 | 08/06/2022 10:25:52 | 08/06/2022 10:48:36 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 299,00 (Duzentos e noventa e nove reais) referente a Nota de Fiscal ID 12840 nota de débito ID12841, empresa R JOSÉ DA SILVA E CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 299,00 (Duzentos e noventa e nove reais) referente a Nota de Fiscal ID 12840 nota de débito ID12841, empresa R JOSÉ DA SILVA E CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
71 | 08/06/2022 11:14:40 | 08/06/2022 14:45:52 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
72 | 13/06/2022 11:06:19 | 13/06/2022 16:03:18 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | PROCURADORIA JURÍDICA | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 13186. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 13186. | |||||
73 | 13/06/2022 16:09:17 | 14/06/2022 14:53:13 | PROCURADORIA JURÍDICA | SECRETARIA EXECUTIVA | seguem os autos para decisão |
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: seguem os autos para decisão | |||||
74 | 14/06/2022 15:01:08 | 15/06/2022 10:50:10 | SECRETARIA EXECUTIVA | PROCURADORIA JURÍDICA | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 13263. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 13263. | |||||
75 | 15/06/2022 10:57:21 | 21/06/2022 07:40:23 | PROCURADORIA JURÍDICA | SECRETARIA EXECUTIVA | seguem os autos para assinatura do termo aditivo |
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: seguem os autos para assinatura do termo aditivo | |||||
76 | 04/07/2022 11:12:56 | 04/07/2022 11:13:39 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | SEGUE OS AUTOS A PEDIDO. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: SEGUE OS AUTOS A PEDIDO. | |||||
77 | 04/07/2022 15:05:19 | 04/07/2022 16:04:45 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 13919. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 13919. | |||||
78 | 04/07/2022 16:07:21 | 04/07/2022 16:31:40 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos para devidas providências. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos para devidas providências. | |||||
79 | 04/07/2022 16:31:47 | 04/07/2022 17:08:56 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Tendo vista que a Controladora Interna está de férias e a Controladora Substituta está de atestado médico, fica impossibilitado a tramitação a Controladoria para dar o pareder. Ficando a análise do processo para ser feita posteriormente juntamente com o próximo pagamento. Diante do ocorrido segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 299,00 em favor da empresa R JOSE DA SILVA E CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Tendo vista que a Controladora Interna está de férias e a Controladora Substituta está de atestado médico, fica impossibilitado a tramitação a Controladoria para dar o pareder. Ficando a análise do processo para ser feita posteriormente juntamente com o próximo pagamento. Diante do ocorrido segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 299,00 em favor da empresa R JOSE DA SILVA E CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
80 | 06/07/2022 12:56:08 | 07/07/2022 11:24:45 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
81 | 12/07/2022 13:53:10 | 12/07/2022 17:24:13 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 14189. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 14189. | |||||
82 | 12/07/2022 17:26:55 | 13/07/2022 09:03:55 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Segue os autos conforme despacho ID 14189. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Segue os autos conforme despacho ID 14189. | |||||
83 | 02/08/2022 11:28:53 | 02/08/2022 16:51:08 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho id 14817 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho id 14817 | |||||
84 | 02/08/2022 16:51:13 | 03/08/2022 07:53:16 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Devolvo os autos a pedido. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Devolvo os autos a pedido. | |||||
85 | 03/08/2022 10:16:56 | 03/08/2022 11:15:48 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho id 14918 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho id 14918 | |||||
86 | 03/08/2022 11:17:02 | 04/08/2022 10:50:19 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 14918. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 14918. | |||||
87 | 04/08/2022 10:54:21 | 04/08/2022 11:12:38 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | SEGUE OS AUTOS COM PARECER REQUERIDO PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÕES. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: SEGUE OS AUTOS COM PARECER REQUERIDO PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÕES. | |||||
88 | 04/08/2022 11:12:43 | 04/08/2022 16:58:35 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 299,00 (Duzentos e noventa e nove reais) em favor da empresa R JOSÉ DA SILVA & CIA LTDA, NF ID 14912 E Nota Débito ID 14913, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações da Controladoria Interna anexo ID 14996. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 299,00 (Duzentos e noventa e nove reais) em favor da empresa R JOSÉ DA SILVA & CIA LTDA, NF ID 14912 E Nota Débito ID 14913, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações da Controladoria Interna anexo ID 14996. | |||||
89 | 04/08/2022 17:09:10 | 08/08/2022 14:25:14 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, encaminho os autos para o setor competente e informo que consta determinações no Despacho Integrado 88 da Secretária Executiva anexo no ID 15004. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, encaminho os autos para o setor competente e informo que consta determinações no Despacho Integrado 88 da Secretária Executiva anexo no ID 15004. | |||||
90 | 05/09/2022 08:20:07 | 05/09/2022 08:55:17 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho id 16075 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho id 16075 | |||||
91 | 05/09/2022 08:56:50 | 06/09/2022 08:21:29 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 16075. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 16075. | |||||
92 | 06/09/2022 08:49:14 | 06/09/2022 09:09:38 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de despesas para analise e deliberação quanto a solicitação ID 16075. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de despesas para analise e deliberação quanto a solicitação ID 16075. | |||||
93 | 06/09/2022 09:09:43 | 08/09/2022 11:32:27 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 299,00 (Duzentos e noventa e nove reais) em favor da empresa R JOSÉ DA SILVA & CIA LTDA, NF ID 16066 E Nota Débito ID 16067, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações da Controladoria Interna anexo ID 16140. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 299,00 (Duzentos e noventa e nove reais) em favor da empresa R JOSÉ DA SILVA & CIA LTDA, NF ID 16066 E Nota Débito ID 16067, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações da Controladoria Interna anexo ID 16140. | |||||
94 | 08/09/2022 12:09:32 | 12/09/2022 10:56:41 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências . |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências . | |||||
95 | 04/10/2022 08:43:20 | 04/10/2022 09:43:06 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho id 16972 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho id 16972 | |||||
96 | 04/10/2022 09:44:58 | 04/10/2022 10:42:36 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 16972. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 16972. | |||||
97 | 04/10/2022 10:54:56 | 04/10/2022 15:47:17 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de Despesas para análise e deliberação quanto a solicitação ID 16972. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de Despesas para análise e deliberação quanto a solicitação ID 16972. | |||||
98 | 04/10/2022 15:47:31 | 05/10/2022 09:38:01 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 299,00 (Duzentos e noventa e nove reais) em favor da empresa R JOSÉ DA SILVA & CIA LTDA, NF ID 16963 E Nota Débito ID 16965, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações da Controladoria Interna anexo ID 16997. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 299,00 (Duzentos e noventa e nove reais) em favor da empresa R JOSÉ DA SILVA & CIA LTDA, NF ID 16963 E Nota Débito ID 16965, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações da Controladoria Interna anexo ID 16997. | |||||
99 | 05/10/2022 14:32:33 | 07/10/2022 10:36:36 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
100 | 03/11/2022 09:22:52 | 03/11/2022 09:31:11 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho id 18109. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho id 18109. | |||||
101 | 03/11/2022 09:51:19 | 03/11/2022 11:00:40 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho id 18109. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho id 18109. | |||||
102 | 03/11/2022 11:12:44 | 03/11/2022 14:38:47 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de despesas para analise e deliberação quanto a solicitação ID 18109. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de despesas para analise e deliberação quanto a solicitação ID 18109. | |||||
103 | 03/11/2022 14:39:24 | 03/11/2022 15:15:52 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 299,00 (Duzentos e noventa e nove reais) em favor da empresa R JOSÉ DA SILVA & CIA LTDA, NF ID 18103 E Nota Débito ID 18104, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações da Controladoria Interna anexo ID 18130. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 299,00 (Duzentos e noventa e nove reais) em favor da empresa R JOSÉ DA SILVA & CIA LTDA, NF ID 18103 E Nota Débito ID 18104, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações da Controladoria Interna anexo ID 18130. | |||||
104 | 03/11/2022 15:52:41 | 05/12/2022 10:53:06 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
105 | 06/12/2022 10:19:57 | 06/12/2022 10:23:13 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho anexo id 19375 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo id 19375 | |||||
106 | 06/12/2022 11:43:55 | 06/12/2022 14:50:17 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo id 19375. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo id 19375. | |||||
107 | 06/12/2022 15:16:51 | 06/12/2022 15:37:47 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação quanto a solicitação ao ID 19375. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação quanto a solicitação ao ID 19375. | |||||
108 | 06/12/2022 15:40:59 | 06/12/2022 15:53:57 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 299,00 (Duzentos e noventa e nove reais) em favor da empresa R JOSÉ DA SILVA & CIA LTDA, NF ID 19369 E Nota Débito ID 19370, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 299,00 (Duzentos e noventa e nove reais) em favor da empresa R JOSÉ DA SILVA & CIA LTDA, NF ID 19369 E Nota Débito ID 19370, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
109 | 07/12/2022 13:51:43 | 22/12/2022 11:44:04 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
110 | 27/12/2022 09:03:47 | 27/12/2022 09:10:07 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho anexo id 20576 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo id 20576 | |||||
111 | 27/12/2022 10:41:02 | 27/12/2022 11:15:56 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 20576 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 20576 | |||||
112 | 27/12/2022 11:35:44 | 27/12/2022 14:05:16 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de despesas para analise e deliberação quanto a solicitação ID 20576. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de despesas para analise e deliberação quanto a solicitação ID 20576. | |||||
113 | 27/12/2022 14:09:00 | 27/12/2022 16:10:45 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 299,00 (Duzentos e noventa e nove reais) em favor da empresa R JOSÉ DA SILVA & CIA LTDA, NF ID 20571 E Nota Débito ID 20572, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 299,00 (Duzentos e noventa e nove reais) em favor da empresa R JOSÉ DA SILVA & CIA LTDA, NF ID 20571 E Nota Débito ID 20572, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
114 | 27/12/2022 17:01:07 | 29/12/2022 10:47:07 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providencias. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providencias. | |||||
115 | 05/01/2023 08:40:54 | 14/01/2023 08:43:43 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID 20790 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID 20790 | |||||
116 | 14/01/2023 08:46:15 | 02/02/2023 14:13:22 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Encaminho os autos conclusos, para conhecimento e adoção de providências. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Encaminho os autos conclusos, para conhecimento e adoção de providências. | |||||
117 | 02/02/2023 15:45:37 | 03/02/2023 11:13:20 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID 21605 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID 21605 | |||||
118 | 03/02/2023 12:01:15 | 06/02/2023 09:14:42 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho ID 21605 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho ID 21605 | |||||
119 | 06/02/2023 09:51:43 | 06/02/2023 11:06:44 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Secretaria Executiva. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Secretaria Executiva. | |||||
120 | 06/02/2023 11:20:48 | 06/02/2023 11:25:06 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais) em favor da R JOSE DA SILVA & CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais) em favor da R JOSE DA SILVA & CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
121 | 08/02/2023 14:39:54 | 08/02/2023 15:21:05 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
122 | 06/03/2023 11:48:13 | 07/03/2023 08:59:34 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID22729 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID22729 | |||||
123 | 07/03/2023 09:13:16 | 09/03/2023 08:50:58 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho ID 22729 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho ID 22729 | |||||
124 | 09/03/2023 09:11:46 | 09/03/2023 09:44:34 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 22729. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 22729. | |||||
125 | 09/03/2023 09:45:59 | 09/03/2023 11:55:30 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais) em favor da R JOSE DA SILVA & CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais) em favor da R JOSE DA SILVA & CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
126 | 09/03/2023 17:08:50 | 10/03/2023 07:43:55 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Encaminho os autos conclusos para adoção de providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Encaminho os autos conclusos para adoção de providências. | |||||
127 | 03/04/2023 14:32:16 | 03/04/2023 14:59:01 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID23901 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID23901 | |||||
128 | 03/04/2023 15:01:16 | 05/04/2023 11:39:07 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho 152 anexo ID 23901. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho 152 anexo ID 23901. | |||||
129 | 05/04/2023 11:46:18 | 05/04/2023 15:04:12 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para a Secretaria Executiva/Ordenadora de despesas para analise e deliberação, conforme solicitação atraves do ID 23901. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para a Secretaria Executiva/Ordenadora de despesas para analise e deliberação, conforme solicitação atraves do ID 23901. | |||||
130 | 05/04/2023 15:04:48 | 05/04/2023 15:12:36 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais) em favor da R JOSE DA SILVA & CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais) em favor da R JOSE DA SILVA & CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
131 | 06/04/2023 10:22:54 | 10/04/2023 14:44:34 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
132 | 03/05/2023 07:47:25 | 03/05/2023 08:30:03 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID25492 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID25492 | |||||
133 | 03/05/2023 08:42:57 | 03/05/2023 10:47:09 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 25492. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 25492. | |||||
134 | 03/05/2023 11:13:50 | 03/05/2023 12:06:32 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade compente, conforme solicitação ID 25492. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade compente, conforme solicitação ID 25492. | |||||
135 | 03/05/2023 12:06:54 | 03/05/2023 14:30:02 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais) em favor da R JOSE DA SILVA & CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para setor competente para sanar as recomendações da Controladoria Interna aneo ID 25533. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais) em favor da R JOSE DA SILVA & CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para setor competente para sanar as recomendações da Controladoria Interna aneo ID 25533. | |||||
136 | 05/05/2023 10:05:27 | 08/05/2023 09:39:30 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Encaminho os autos conclusos para adoção de providências. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Encaminho os autos conclusos para adoção de providências. | |||||
137 | 02/06/2023 10:50:10 | 02/06/2023 11:51:11 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID27087. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID27087. | |||||
138 | 02/06/2023 11:54:05 | 02/06/2023 12:29:53 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho 152 anexo ID 27087. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho 152 anexo ID 27087. | |||||
139 | 05/06/2023 09:14:45 | 05/06/2023 14:19:19 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para análise e deliberação da autoridade compente, conforme solicitação ID 27087. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para análise e deliberação da autoridade compente, conforme solicitação ID 27087. | |||||
140 | 05/06/2023 14:19:23 | 05/06/2023 14:30:52 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | egue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais) em favor da R JOSE DA SILVA & CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para setor competente para sanar as recomendações da Controladoria Interna aneo ID 27149. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: egue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais) em favor da R JOSE DA SILVA & CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para setor competente para sanar as recomendações da Controladoria Interna aneo ID 27149. | |||||
141 | 05/06/2023 16:01:16 | 05/06/2023 16:08:33 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
142 | 19/06/2023 09:49:54 | 19/06/2023 09:52:23 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | FISCAL DE CONTRATO | Em conformidade a Portaria nº. 021/2023, segue os autos para emissão de relatório de execução dos serviços contratados. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: FISCAL DE CONTRATO Despacho: Em conformidade a Portaria nº. 021/2023, segue os autos para emissão de relatório de execução dos serviços contratados. | |||||
143 | 19/06/2023 10:18:54 | 19/06/2023 11:32:40 | FISCAL DE CONTRATO | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Em cumprimento ao solicitado foi emitido o Relatório Técnico. |
Unidade Origem: FISCAL DE CONTRATO Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Em cumprimento ao solicitado foi emitido o Relatório Técnico. | |||||
144 | 23/06/2023 09:49:12 | 23/06/2023 10:29:13 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | PROCURADORIA JURÍDICA | Segue os autos conforme despacho ID28120. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Segue os autos conforme despacho ID28120. | |||||
145 | 26/06/2023 11:06:47 | 27/06/2023 11:04:44 | PROCURADORIA JURÍDICA | SECRETARIA EXECUTIVA | Seguem os autos para conhecimento do Parecer juntado no ID28210, e decisão. |
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Seguem os autos para conhecimento do Parecer juntado no ID28210, e decisão. | |||||
146 | 27/06/2023 11:19:29 | 28/06/2023 11:46:44 | SECRETARIA EXECUTIVA | PROCURADORIA JURÍDICA | Segue os autos conforme despacho ID28238. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Segue os autos conforme despacho ID28238. | |||||
147 | 05/07/2023 09:10:25 | 05/07/2023 11:36:16 | PROCURADORIA JURÍDICA | SECRETARIA EXECUTIVA | seguem os autos a pedido |
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: seguem os autos a pedido | |||||
148 | 05/07/2023 14:28:17 | 05/07/2023 15:33:10 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho anexo ID 28672. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 28672. | |||||
149 | 06/07/2023 08:17:26 | 06/07/2023 10:10:21 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 28672. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 28672. | |||||
150 | 06/07/2023 16:48:10 | 07/07/2023 08:23:54 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente, conforme a solicitação ID 28672. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente, conforme a solicitação ID 28672. | |||||
151 | 07/07/2023 08:30:47 | 07/07/2023 08:44:08 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais) em favor da R JOSE DA SILVA & CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para setor competente para sanar as recomendações da Controladoria Interna anexo ID 28783. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais) em favor da R JOSE DA SILVA & CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para setor competente para sanar as recomendações da Controladoria Interna anexo ID 28783. | |||||
152 | 07/07/2023 09:47:46 | 07/07/2023 13:03:33 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
153 | 12/07/2023 10:33:14 | 12/07/2023 10:35:33 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | SECRETARIA EXECUTIVA | ENCAMINHO OS AUTOS PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: ENCAMINHO OS AUTOS PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA. | |||||
154 | 12/07/2023 14:02:17 | 12/07/2023 16:11:44 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM EMPENHO NO VALOR DE R$ 1.794,00 (HUM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E E QUATRO REAIS) PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A 06 (SEIS) MESES DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME 2º. TERMO ADITIVO Nº. 066/2023, ANEXO ID 28325. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM EMPENHO NO VALOR DE R$ 1.794,00 (HUM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E E QUATRO REAIS) PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A 06 (SEIS) MESES DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME 2º. TERMO ADITIVO Nº. 066/2023, ANEXO ID 28325. | |||||
155 | 12/07/2023 16:15:02 | 12/07/2023 17:14:33 | DIRETORIA CONTÁBIL | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 29034 |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 29034 | |||||
156 | 02/08/2023 16:14:08 | 07/08/2023 08:34:24 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 29779. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 29779. | |||||
157 | 07/08/2023 11:49:07 | 09/08/2023 16:16:36 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 29779. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 29779. | |||||
158 | 09/08/2023 16:40:48 | 09/08/2023 16:53:41 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente, conforme ID 29779. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente, conforme ID 29779. | |||||
159 | 09/08/2023 16:54:47 | 10/08/2023 08:57:55 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais) em favor da R JOSE DA SILVA & CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para setor competente para sanar as recomendações da Controladoria Interna anexo ID 30105. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais) em favor da R JOSE DA SILVA & CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para setor competente para sanar as recomendações da Controladoria Interna anexo ID 30105. | |||||
160 | 11/08/2023 11:28:32 | 14/08/2023 11:15:50 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
161 | 04/09/2023 08:38:26 | 04/09/2023 11:40:56 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID31174. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID31174. | |||||
162 | 04/09/2023 14:14:04 | 04/09/2023 16:44:29 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 31174. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 31174. | |||||
163 | 05/09/2023 08:55:30 | 05/09/2023 10:06:22 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para análise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação através do despacho ID 31174. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para análise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação através do despacho ID 31174. | |||||
164 | 05/09/2023 10:06:25 | 05/09/2023 15:41:08 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais) em favor da R JOSE DA SILVA & CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para setor competente para sanar as recomendações da Controladoria Interna anexo ID 31271. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais) em favor da R JOSE DA SILVA & CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para setor competente para sanar as recomendações da Controladoria Interna anexo ID 31271. | |||||
165 | 05/09/2023 16:54:42 | 11/09/2023 14:20:42 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
166 | 02/10/2023 11:07:03 | 02/10/2023 11:26:59 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos conforme despacho ID32435. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos conforme despacho ID32435. | |||||
167 | 02/10/2023 11:27:16 | 02/10/2023 14:54:07 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID32435. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID32435. | |||||
168 | 02/10/2023 15:38:07 | 03/10/2023 08:07:35 | DIRETORIA CONTÁBIL | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Considerando o Ofício Circular 158 enviado anteriormente aos prestadores de serviços e observando as Notas Fiscais e o boleto emitido, constata-se que ao emitir as notas fiscais a empresa não destacou o valor da retenção que neste caso é 4,8% e nem tão pouco deduziu o valor de R$ 14,35 (catorze reais e trinta e cinco centavos) no momento de gerar o boleto. Remeto os autos para diligências junto a empresa. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Considerando o Ofício Circular 158 enviado anteriormente aos prestadores de serviços e observando as Notas Fiscais e o boleto emitido, constata-se que ao emitir as notas fiscais a empresa não destacou o valor da retenção que neste caso é 4,8% e nem tão pouco deduziu o valor de R$ 14,35 (catorze reais e trinta e cinco centavos) no momento de gerar o boleto. Remeto os autos para diligências junto a empresa. | |||||
169 | 03/10/2023 08:16:29 | 03/10/2023 14:31:09 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | De acordo com despacho integrado anexo ID 32469 da Diretoria Contábil, que solicitou o boleto junto a empresa R. José, a mesma encaminhou o boleto, segue em anexo ID 32475, com a devida retenção, conforme solicitada no Ofício Circular 158 enviado anteriomente aos prestadores pelo e-mail do protocolo. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: De acordo com despacho integrado anexo ID 32469 da Diretoria Contábil, que solicitou o boleto junto a empresa R. José, a mesma encaminhou o boleto, segue em anexo ID 32475, com a devida retenção, conforme solicitada no Ofício Circular 158 enviado anteriomente aos prestadores pelo e-mail do protocolo. | |||||
170 | 03/10/2023 15:46:00 | 04/10/2023 09:31:15 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos conclusos conforme determinado no ID 32435. Informo que o boleto anexo ID 32475 esta com uma diferença de 0,01 do valor liquidado autorizado, em virtude, da retenção de 4,8% do Imposto de Renda, em contato com o fornecedor, irá encaminhar ao setor administrativo novo boleto. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos conclusos conforme determinado no ID 32435. Informo que o boleto anexo ID 32475 esta com uma diferença de 0,01 do valor liquidado autorizado, em virtude, da retenção de 4,8% do Imposto de Renda, em contato com o fornecedor, irá encaminhar ao setor administrativo novo boleto. | |||||
171 | 04/10/2023 14:11:09 | 04/10/2023 14:35:46 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 32477. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 32477. | |||||
172 | 04/10/2023 14:38:41 | 05/10/2023 11:46:35 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 284,64 (duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) em favor da R JOSE DA SILVA & CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 284,64 (duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) em favor da R JOSE DA SILVA & CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
173 | 16/10/2023 16:19:52 | 23/10/2023 16:44:01 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
174 | 03/11/2023 11:07:36 | 06/11/2023 14:57:00 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID33994. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID33994. | |||||
175 | 06/11/2023 15:00:02 | 06/11/2023 15:51:53 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos conforme despacho anexo fls 33994. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos conforme despacho anexo fls 33994. | |||||
176 | 06/11/2023 16:35:31 | 07/11/2023 08:00:56 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente. | |||||
177 | 07/11/2023 08:01:25 | 07/11/2023 10:18:07 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 284,64 (duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) em favor da R JOSE DA SILVA & CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 284,64 (duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) em favor da R JOSE DA SILVA & CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. | |||||
178 | 14/11/2023 14:27:41 | 14/11/2023 17:08:42 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências, conforme paracer da controladoria ID 34119. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências, conforme paracer da controladoria ID 34119. | |||||
179 | 06/12/2023 15:43:33 | 06/12/2023 16:01:13 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho anexo ID 36082. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 36082. | |||||
180 | 06/12/2023 16:12:51 | 07/12/2023 08:53:54 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Remeto os autos liquidado para adoção de providências conforme ID 36082. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Remeto os autos liquidado para adoção de providências conforme ID 36082. | |||||
181 | 07/12/2023 09:15:06 | 07/12/2023 10:14:11 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autordade competente. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autordade competente. | |||||
182 | 07/12/2023 10:14:15 | 07/12/2023 10:20:52 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 284,64 (duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) em favor da R JOSE DA SILVA & CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações no parecer da Controladoria anexo ID36114. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 284,64 (duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) em favor da R JOSE DA SILVA & CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações no parecer da Controladoria anexo ID36114. | |||||
183 | 08/12/2023 15:57:16 | 13/12/2023 15:55:36 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
184 | 13/12/2023 16:14:12 | 14/12/2023 11:10:26 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | segue os autos conforme despacho anexo ID 36597 |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: segue os autos conforme despacho anexo ID 36597 | |||||
185 | 18/12/2023 09:04:20 | 18/12/2023 09:14:42 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Remeto os autos conclusos para adoção de providências conforme ID 36597. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Remeto os autos conclusos para adoção de providências conforme ID 36597. | |||||
186 | 18/12/2023 11:35:30 | 18/12/2023 11:56:58 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 36597. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 36597. | |||||
187 | 18/12/2023 12:00:28 | 19/12/2023 09:15:44 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 284,64 (duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) em favor da R JOSE DA SILVA & CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações no parecer da Controladoria anexo ID36975. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 284,64 (duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) em favor da R JOSE DA SILVA & CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações no parecer da Controladoria anexo ID36975. | |||||
188 | 26/12/2023 16:15:08 | 28/12/2023 11:07:26 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
189 | 11/01/2024 10:20:22 | 12/01/2024 16:29:10 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID38488. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID38488. | |||||
190 | 12/01/2024 16:34:45 | 05/02/2024 10:30:27 | DIRETORIA CONTÁBIL | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Encaminho os autos conclusos para adoção de providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Encaminho os autos conclusos para adoção de providências. | |||||
191 | 05/02/2024 10:51:29 | 05/02/2024 14:27:48 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 39806. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 39806. | |||||
192 | 05/02/2024 14:52:30 | 05/02/2024 15:40:37 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Remeto os autos conclusos para adoção de providências conforme ID 39806. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Remeto os autos conclusos para adoção de providências conforme ID 39806. | |||||
193 | 06/02/2024 08:16:54 | 06/02/2024 08:53:19 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 39806. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 39806. | |||||
194 | 06/02/2024 08:58:16 | 07/02/2024 16:17:08 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | egue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 284,64 (duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) em favor da R JOSE DA SILVA & CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações no parecer da Controladoria anexo ID39861. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: egue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 284,64 (duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) em favor da R JOSE DA SILVA & CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações no parecer da Controladoria anexo ID39861. | |||||
195 | 15/02/2024 16:43:08 | 06/03/2024 08:22:49 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
196 | 06/03/2024 09:06:06 | 07/03/2024 08:15:34 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho anexo ID 41884. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 41884. | |||||
197 | 07/03/2024 08:16:31 | 07/03/2024 08:22:35 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos para análise, conforme despacho anexo ID 41884. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos para análise, conforme despacho anexo ID 41884. | |||||
198 | 07/03/2024 11:14:12 | 07/03/2024 11:31:30 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho 41884. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho 41884. | |||||
199 | 07/03/2024 11:35:34 | 08/03/2024 09:05:48 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 284,64 (duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) em favor da R JOSE DA SILVA & CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações no parecer da Controladoria anexo ID42123. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 284,64 (duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) em favor da R JOSE DA SILVA & CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações no parecer da Controladoria anexo ID42123. | |||||
200 | 29/03/2024 09:56:30 | 03/04/2024 08:05:20 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
201 | 03/04/2024 09:19:21 | 03/04/2024 14:01:29 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 44104. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 44104. | |||||
202 | 03/04/2024 14:28:40 | 03/04/2024 16:18:06 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos concluso para providências conforme determinado no ID 44104. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos concluso para providências conforme determinado no ID 44104. | |||||
203 | 04/04/2024 09:15:46 | 04/04/2024 10:35:00 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para análise e deliberação da Autoridade Competente, conforme solicitação ID 44104. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para análise e deliberação da Autoridade Competente, conforme solicitação ID 44104. | |||||
204 | 04/04/2024 10:36:05 | 05/04/2024 10:57:01 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 284,64 (duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) em favor da R JOSE DA SILVA & CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações no parecer da Controladoria anexo ID44257. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 284,64 (duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) em favor da R JOSE DA SILVA & CIA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações no parecer da Controladoria anexo ID44257. | |||||
205 | 17/04/2024 15:10:28 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
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PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA.
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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Mensagem |