| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
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| 1 | 10/09/2025 16:08:49 | 07/10/2025 07:58:03 | PROGRAMA - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | Encaminho os autos do processo para análise e providências cabíveis, conforme Memorando ID 86338 e DFD - Documento de Formalização de Demanda ID 86339. |
| Unidade Origem: PROGRAMA - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL Unidade Destino: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Despacho: Encaminho os autos do processo para análise e providências cabíveis, conforme Memorando ID 86338 e DFD - Documento de Formalização de Demanda ID 86339. | |||||
| 2 | 17/10/2025 08:15:51 | 17/10/2025 09:43:21 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | SECRETARIA EXECUTIVA | Encaminho os autos para conhecimento e providências. |
| Unidade Origem: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Encaminho os autos para conhecimento e providências. | |||||
| 3 | 17/10/2025 09:44:44 | 17/10/2025 11:04:23 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Encaminho os autos para reserva orçamentária conforme ID 89528, após encaminhar os autos a Superitêndencia de Licitação para providências. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Encaminho os autos para reserva orçamentária conforme ID 89528, após encaminhar os autos a Superitêndencia de Licitação para providências. | |||||
| 4 | 17/10/2025 11:07:51 | 17/10/2025 11:25:26 | DIRETORIA CONTÁBIL | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | Encaminho os autos concluso para adoção de medidas conforme determinado no ID 89530. |
| Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Despacho: Encaminho os autos concluso para adoção de medidas conforme determinado no ID 89530. | |||||
| 5 | 17/10/2025 12:28:38 | 17/10/2025 12:54:15 | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | SECRETARIA EXECUTIVA | Encaminho os autos à Autoridade Competente, para a deliberação sobre a contratação direta do objeto em questão. |
| Unidade Origem: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Encaminho os autos à Autoridade Competente, para a deliberação sobre a contratação direta do objeto em questão. | |||||
| 6 | 17/10/2025 13:07:37 | 17/10/2025 13:14:45 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos para empenho conforme PEDIDO DE EMPENHO ID 89622 |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos para empenho conforme PEDIDO DE EMPENHO ID 89622 | |||||
| 7 | 17/10/2025 13:20:07 | 20/10/2025 09:20:50 | DIRETORIA CONTÁBIL | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Encaminho os autos concluso ao setor competente para adoção de medidas cabíveis. |
| Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Encaminho os autos concluso ao setor competente para adoção de medidas cabíveis. | |||||
| 8 | 20/10/2025 09:56:02 | 20/10/2025 10:14:17 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID 89662. |
| Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID 89662. | |||||
| 9 | 20/10/2025 10:21:28 | 20/10/2025 10:24:53 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos concluso conforme ID 89662. |
| Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos concluso conforme ID 89662. | |||||
| 10 | 20/10/2025 11:09:26 | 20/10/2025 11:26:47 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a delçiberação da autoridade competente. |
| Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a delçiberação da autoridade competente. | |||||
| 11 | 20/10/2025 11:29:10 | 20/10/2025 15:06:25 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 7.239,46 (sete mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) em favor de JOAO PEDRO SALES ZIMMERMANN, mediante a validade das certidões do favorecido. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 7.239,46 (sete mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) em favor de JOAO PEDRO SALES ZIMMERMANN, mediante a validade das certidões do favorecido. | |||||
| 12 | 21/10/2025 11:08:11 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |
| Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
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Processo administrativo para aquisição de passagens aéreas para 2 (dois) profissionais (Shuellen Jhenyfer José Samasquini, Coordenadora do Programa Selo SIM e médica veterinária do programa Selo SIM, Claudiani Venâncio Machado), visando a participação no I Congresso Nacional dos Serviços de Inspeção Municipal ? CONASIM, a ser realizado em Guarapari/ES, no período de 12 a 15 de novembro de 2025.
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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| Mensagem | |||||