| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/05/2025 10:17:12 | 29/05/2025 14:18:18 | CASA DE APOIO PORTO VELHO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | Encaminho os autos para providências. |
| Unidade Origem: CASA DE APOIO PORTO VELHO Unidade Destino: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Despacho: Encaminho os autos para providências. | |||||
| 2 | 06/06/2025 08:05:03 | 06/06/2025 08:09:48 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | SECRETARIA EXECUTIVA | Encaminho os autos para conhecimento e providência. |
| Unidade Origem: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Encaminho os autos para conhecimento e providência. | |||||
| 3 | 06/06/2025 08:13:17 | 06/06/2025 11:35:04 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Em análise ao Termo de Referência ID 78997, referente a aquisição de armário roupeiro em aço para atender as necessidades da Casa de Apoio do CIMCERO, manifestamos nossa concordância com as condições e diretrizes nele estabelecidas. Dessa forma, estamos de acordo com os procedimentos e requisitos descritos no referido Termo de Referência, autorizando a continuidade, conforme nele preconizado. Ficam, assim, autorizadas as providências reserva orçamentária conforme ID 79014. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Em análise ao Termo de Referência ID 78997, referente a aquisição de armário roupeiro em aço para atender as necessidades da Casa de Apoio do CIMCERO, manifestamos nossa concordância com as condições e diretrizes nele estabelecidas. Dessa forma, estamos de acordo com os procedimentos e requisitos descritos no referido Termo de Referência, autorizando a continuidade, conforme nele preconizado. Ficam, assim, autorizadas as providências reserva orçamentária conforme ID 79014. | |||||
| 4 | 06/06/2025 11:49:17 | 10/06/2025 14:48:16 | DIRETORIA CONTÁBIL | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | Segue os autos conforme despacho anexo IS 79015. |
| Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo IS 79015. | |||||
| 5 | 11/06/2025 11:47:18 | 12/06/2025 11:35:48 | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | Retorno processo a pedido da Equipe de Planejamento. |
| Unidade Origem: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Unidade Destino: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Despacho: Retorno processo a pedido da Equipe de Planejamento. | |||||
| 6 | 16/06/2025 09:21:11 | 17/06/2025 15:46:46 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | Encaminho os autos para prosseguimento. |
| Unidade Origem: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Unidade Destino: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Despacho: Encaminho os autos para prosseguimento. | |||||
| 7 | 18/06/2025 11:43:07 | 23/06/2025 15:55:57 | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | PROCURADORIA JURÍDICA | Encaminho processo para análise juridica, porteriormente seja encaminhado a autoridade competente para decisão sobre a contratação direta. |
| Unidade Origem: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Encaminho processo para análise juridica, porteriormente seja encaminhado a autoridade competente para decisão sobre a contratação direta. | |||||
| 8 | 26/06/2025 16:50:02 | 01/07/2025 10:09:55 | PROCURADORIA JURÍDICA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos com parecer requerido para análise e deliberações que julgar necessárias. |
| Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com parecer requerido para análise e deliberações que julgar necessárias. | |||||
| 9 | 03/07/2025 15:15:33 | 03/07/2025 15:39:19 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Encaminho os autos para empenho. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Encaminho os autos para empenho. | |||||
| 10 | 03/07/2025 16:25:41 | 06/08/2025 11:39:43 | DIRETORIA CONTÁBIL | CASA DE APOIO PORTO VELHO | Encaminho os autos concluso ao setor competente para adoção de medidas cabíveis. |
| Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CASA DE APOIO PORTO VELHO Despacho: Encaminho os autos concluso ao setor competente para adoção de medidas cabíveis. | |||||
| 11 | 07/08/2025 10:47:34 | 07/08/2025 14:09:31 | CASA DE APOIO PORTO VELHO | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos conforme despacho ID 83894. |
| Unidade Origem: CASA DE APOIO PORTO VELHO Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID 83894. | |||||
| 12 | 07/08/2025 14:51:55 | 08/08/2025 08:52:27 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos concluso para análise e parecer conforme despacho ID 83894. |
| Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos concluso para análise e parecer conforme despacho ID 83894. | |||||
| 13 | 08/08/2025 11:39:17 | 08/08/2025 12:54:12 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 83894. |
| Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 83894. | |||||
| 14 | 08/08/2025 13:14:23 | 12/08/2025 15:17:29 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 10.611,12 (dez mil, seiscentos e onze reais e doze centavos) em favor da empresa COIMRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO e no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em favor da empresa M DE JESUS, mediante a validade das certidões da favorecida. Após tramitar para o setor competente para sana as recomendaçoes da Controladoria ID 84037. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 10.611,12 (dez mil, seiscentos e onze reais e doze centavos) em favor da empresa COIMRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO e no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em favor da empresa M DE JESUS, mediante a validade das certidões da favorecida. Após tramitar para o setor competente para sana as recomendaçoes da Controladoria ID 84037. | |||||
| 15 | 29/08/2025 16:11:47 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |
| Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
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Aquisição de aparelho de ar-condicionado e buffet para instalação na cozinha da Casa de Apoio.
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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| Mensagem | |||||