| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
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| 1 | 28/05/2025 15:34:12 | 28/05/2025 16:19:28 | PROTOCOLO | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos para as devidas providências. |
| Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos para as devidas providências. | |||||
| 2 | 29/05/2025 10:43:08 | 29/05/2025 14:29:19 | DIRETORIA FINANCEIRA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos com a folha de pagamento, resumo contábil referente maio/2025, para as devidas deliberações. |
| Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com a folha de pagamento, resumo contábil referente maio/2025, para as devidas deliberações. | |||||
| 3 | 29/05/2025 14:32:00 | 29/05/2025 14:42:25 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | Segue os autos autorizado a proceder com empenho e liquidação da folha de pagamento dos servidores do Selo SIM, referente ao mês 05/2025. Após encaminhar para Controladoria para análise e parecer. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com empenho e liquidação da folha de pagamento dos servidores do Selo SIM, referente ao mês 05/2025. Após encaminhar para Controladoria para análise e parecer. | |||||
| 4 | 29/05/2025 17:07:26 | 30/05/2025 07:56:37 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos concluso conforme ID 78104. |
| Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos concluso conforme ID 78104. | |||||
| 5 | 30/05/2025 08:25:29 | 30/05/2025 08:28:43 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 78104. |
| Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 78104. | |||||
| 6 | 30/05/2025 08:31:00 | 30/05/2025 09:05:10 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento da folha de pagamento dos servidores do Selo SIM, referente ao mês de maio de 2025. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento da folha de pagamento dos servidores do Selo SIM, referente ao mês de maio de 2025. | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
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DISPÕE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO SELO SIM - COMPETÊNCIA MÊS 05/2025. .
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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| Mensagem | |||||