| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/10/2024 14:40:23 | 30/10/2024 09:13:29 | PROTOCOLO | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos para as devidas providências. |
| Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos para as devidas providências. | |||||
| 2 | 30/10/2024 11:58:54 | 30/10/2024 14:12:53 | DIRETORIA FINANCEIRA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos com a folha de pagamento, resumo contábil referente ao mês outubro/2024, para conhecimento e deliberações. |
| Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com a folha de pagamento, resumo contábil referente ao mês outubro/2024, para conhecimento e deliberações. | |||||
| 3 | 30/10/2024 14:13:06 | 30/10/2024 16:50:36 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM OS EMPENHOS E LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DE APOIO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, REFERENTE AO MÊS 10/2024. APÓS ENCAMINHAR PARA A CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM OS EMPENHOS E LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DE APOIO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, REFERENTE AO MÊS 10/2024. APÓS ENCAMINHAR PARA A CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. | |||||
| 4 | 30/10/2024 17:01:12 | 31/10/2024 08:14:47 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos empenhado e liquidado conforme determinado no ID 61378. |
| Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos empenhado e liquidado conforme determinado no ID 61378. | |||||
| 5 | 31/10/2024 09:08:51 | 31/10/2024 09:10:29 | CONTROLADORIA INTERNA | DIRETORIA FINANCEIRA | Devolvo a pedido. |
| Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Devolvo a pedido. | |||||
| 6 | 31/10/2024 09:32:28 | 31/10/2024 09:35:15 | DIRETORIA FINANCEIRA | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos anexados memorando nº 50/2024 e Laudo Pericial. |
| Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos anexados memorando nº 50/2024 e Laudo Pericial. | |||||
| 7 | 31/10/2024 09:44:09 | 31/10/2024 09:50:14 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 61378. |
| Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 61378. | |||||
| 8 | 31/10/2024 09:51:27 | 31/10/2024 15:26:34 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DE APOIO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - COMPETÊNCIA MÊS 10/2024. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DE APOIO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - COMPETÊNCIA MÊS 10/2024. | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
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DISPÕE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DE APOIO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - COMPETÊNCIA MÊS 10/2024.
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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| Mensagem | |||||