| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/10/2024 14:32:01 | 30/10/2024 09:13:26 | PROTOCOLO | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos para as devidas providências. |
| Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos para as devidas providências. | |||||
| 2 | 30/10/2024 11:35:56 | 30/10/2024 12:00:37 | DIRETORIA FINANCEIRA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos com a folha de pagamento, resumo contábil referente ao mês outubro/2024, para conhecimento e deliberações. |
| Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com a folha de pagamento, resumo contábil referente ao mês outubro/2024, para conhecimento e deliberações. | |||||
| 3 | 30/10/2024 12:00:40 | 30/10/2024 16:48:58 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM OS EMPENHOS E LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE CREDENCIADA DESTE CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 10/2024. APÓS ENCAMINHAR PARA A CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM OS EMPENHOS E LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE CREDENCIADA DESTE CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 10/2024. APÓS ENCAMINHAR PARA A CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. | |||||
| 4 | 30/10/2024 17:00:39 | 31/10/2024 07:37:17 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos empenhado e liquidado conforme determinado no ID 61374. |
| Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos empenhado e liquidado conforme determinado no ID 61374. | |||||
| 5 | 31/10/2024 07:50:03 | 31/10/2024 07:58:45 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 61734. |
| Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 61734. | |||||
| 6 | 31/10/2024 07:59:17 | 31/10/2024 15:26:21 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE CREDENCIADA DESTE CONSÓRCIO - COMPETÊNCIA MÊS 10/2024. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE CREDENCIADA DESTE CONSÓRCIO - COMPETÊNCIA MÊS 10/2024. | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
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DISPÕE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE CREDENCIADA DESTE CONSÓRCIO - COMPETÊNCIA MÊS 10/2024..
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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| Mensagem | |||||