| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/10/2024 14:18:58 | 30/10/2024 09:13:22 | PROTOCOLO | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos para as devidas providências. |
| Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos para as devidas providências. | |||||
| 2 | 30/10/2024 11:26:46 | 30/10/2024 11:56:13 | DIRETORIA FINANCEIRA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos com a folha de pagamento, resumo contábil referente ao mês outubro/2024, para conhecimento e deliberações. |
| Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com a folha de pagamento, resumo contábil referente ao mês outubro/2024, para conhecimento e deliberações. | |||||
| 3 | 30/10/2024 11:57:02 | 30/10/2024 16:47:41 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM OS EMPENHOS E LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO SELO SIM, REFERENTE AO MÊS 10/2024. APÓS ENCAMINHAR PARA A CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM OS EMPENHOS E LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO SELO SIM, REFERENTE AO MÊS 10/2024. APÓS ENCAMINHAR PARA A CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. | |||||
| 4 | 30/10/2024 17:00:05 | 31/10/2024 07:26:48 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos empenhado e liquidado conforme determinado no ID 61370. |
| Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos empenhado e liquidado conforme determinado no ID 61370. | |||||
| 5 | 31/10/2024 07:34:53 | 31/10/2024 07:37:38 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a anélise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 61370. |
| Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a anélise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 61370. | |||||
| 6 | 31/10/2024 07:42:03 | 31/10/2024 15:26:17 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO SELO SIM - COMPETÊNCIA MÊS 10/2024. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO SELO SIM - COMPETÊNCIA MÊS 10/2024. | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
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DISPÕE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO SELO SIM - COMPETÊNCIA MÊS 10/2024.
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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| Mensagem | |||||