Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
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1 | 28/06/2024 08:21:22 | 28/06/2024 08:47:46 | PROTOCOLO | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos para as devidas providências. | |||||
2 | 28/06/2024 10:03:31 | 28/06/2024 10:11:11 | DIRETORIA FINANCEIRA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos com a folha de pagamento, resumo contábil referente a competência junho/2024, para conhecimento e deliberações. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com a folha de pagamento, resumo contábil referente a competência junho/2024, para conhecimento e deliberações. | |||||
3 | 28/06/2024 10:11:14 | 28/06/2024 11:10:31 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM OS EMPENHOS E LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM, REFERENTE AO MÊS 06/2024. APÓS ENCAMINHAR PARA A CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM OS EMPENHOS E LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM, REFERENTE AO MÊS 06/2024. APÓS ENCAMINHAR PARA A CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. | |||||
4 | 28/06/2024 12:08:53 | 01/07/2024 09:52:51 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos conforme ID 51152. |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos conforme ID 51152. | |||||
5 | 01/07/2024 11:11:16 | 01/07/2024 11:39:39 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e delibeação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 51152. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e delibeação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 51152. | |||||
6 | 01/07/2024 11:39:43 | 01/07/2024 11:58:09 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SELO INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM, COMPETÊNCIA MÊS 06/2024. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SELO INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM, COMPETÊNCIA MÊS 06/2024. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
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DISPÕE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL- SIM - COMPETÊNCIA MÊS 06/2024.
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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Mensagem |