Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
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1 | 27/06/2024 17:32:13 | 28/06/2024 08:47:39 | PROTOCOLO | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos para as devidas providências. |
Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos para as devidas providências. | |||||
2 | 28/06/2024 09:56:11 | 28/06/2024 10:07:55 | DIRETORIA FINANCEIRA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos com a folha de pagamento, resumo contábil referente a competência junho/2024, para conhecimento e deliberações. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com a folha de pagamento, resumo contábil referente a competência junho/2024, para conhecimento e deliberações. | |||||
3 | 28/06/2024 10:08:01 | 28/06/2024 11:03:59 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM OS EMPENHOS E LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DE APOIO NO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, REFERENTE AO MÊS 06/2024. APÓS ENCAMINHAR PARA A CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM OS EMPENHOS E LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DE APOIO NO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, REFERENTE AO MÊS 06/2024. APÓS ENCAMINHAR PARA A CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. | |||||
4 | 28/06/2024 12:06:41 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos conforme ID 51148. | |
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos conforme ID 51148. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
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DISPÕE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DE APOIO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - COMPETÊNCIA MÊS 06/2024.
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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Mensagem |