Portal de Serviços

Processo: 1-70/2023

Tipo Processo

PROCESSO INTERNO

Assunto

PRESTACAO DE SERVICOS - P. JURIDICA

Unidade/Órgão Atual

CONTROLADORIA INTERNA

Usuário/Responsável

MARGARETHE ANTUNES DOS SANTOS

Interessado

CIMCERO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDONIA

Documentos

Documento Ext ID

documentos por página

Página 1 de 68 do processo:

Seq.	Data Envio	Data Recebimento	Unidade Origem	Unidade Destino	Despacho/Súmula
1	30/03/2023 16:33:41	04/04/2023 11:24:23	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA	SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES	Segue os autos para providências.
Unidade Origem: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Unidade Destino: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Despacho: Segue os autos para providências.
2	06/04/2023 16:02:15	10/04/2023 15:10:02	SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES	PROCURADORIA JURÍDICA	Segue os autos para análise e parecer jurídico da minuta do edital, conforme art. 38, parágrafo único da Lei n. 8666/93.
Unidade Origem: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Segue os autos para análise e parecer jurídico da minuta do edital, conforme art. 38, parágrafo único da Lei n. 8666/93.
3	11/04/2023 09:46:35	11/04/2023 12:03:14	PROCURADORIA JURÍDICA	SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES	Seguem os autos para conhecimento do Parecer (ID24227), e demais providências que o caso requer.
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Despacho: Seguem os autos para conhecimento do Parecer (ID24227), e demais providências que o caso requer.
4	18/05/2023 09:01:02	18/05/2023 14:38:33	SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES	PROCURADORIA JURÍDICA	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 009/CIMCERO/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1-70/CIMCERO/2023 COM A CONCLUSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REMETEMOS OS AUTOS PARA ANÁLISE E PARECER JURÍDICO ACERCA DOS ATOS PRETICADOS NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
Unidade Origem: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 009/CIMCERO/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1-70/CIMCERO/2023 COM A CONCLUSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REMETEMOS OS AUTOS PARA ANÁLISE E PARECER JURÍDICO ACERCA DOS ATOS PRETICADOS NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
5	18/05/2023 14:46:42	18/05/2023 17:24:16	PROCURADORIA JURÍDICA	SECRETARIA EXECUTIVA	Seguem os autos para devida homologação, se assim, entender.
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Seguem os autos para devida homologação, se assim, entender.
6	23/05/2023 08:29:37	23/05/2023 10:16:24	SECRETARIA EXECUTIVA	SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES	Segue os autos para elaboração de ARP.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Despacho: Segue os autos para elaboração de ARP.
7	30/05/2023 09:32:20	30/05/2023 09:45:44	SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Encaminha o processo administrativo para conhecimento e se necessário providências de empenhos e contratos.
Unidade Origem: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Encaminha o processo administrativo para conhecimento e se necessário providências de empenhos e contratos.
8	06/06/2023 14:57:07	06/06/2023 17:26:11	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	PROCURADORIA JURÍDICA	Segue os autos para elaboração de contrato dos lotes 3,4,5,6 e 7 da ARP 08/2023/CIMCERO.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Segue os autos para elaboração de contrato dos lotes 3,4,5,6 e 7 da ARP 08/2023/CIMCERO.
9	12/06/2023 11:10:14	12/06/2023 11:37:47	PROCURADORIA JURÍDICA	SECRETARIA EXECUTIVA	SEGUE OS AUTOS COM CONTRATO REQUERIDO E SEUS COMPROVANTES DE PUBLICAÇÕES.
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: SEGUE OS AUTOS COM CONTRATO REQUERIDO E SEUS COMPROVANTES DE PUBLICAÇÕES.
10	12/06/2023 11:40:43	12/06/2023 16:11:04	SECRETARIA EXECUTIVA	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	Segue os autos autorizado a realizar emissão de empenho, conforme pedido ID 27376.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos autorizado a realizar emissão de empenho, conforme pedido ID 27376.
11	12/06/2023 16:13:55	13/06/2023 10:35:27	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	SECRETARIA EXECUTIVA	Segue os auto conforme despacho 10 para providências necessárias
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os auto conforme despacho 10 para providências necessárias
12	15/08/2023 09:42:06	17/08/2023 08:53:14	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 30272.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 30272.
13	17/08/2023 09:28:58	17/08/2023 10:31:09	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Segue os autos conforme despacho anexo ID 30272
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 30272
14	18/08/2023 11:49:52	18/08/2023 12:12:01	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 30272.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 30272.
15	18/08/2023 12:14:29	21/08/2023 09:32:49	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.475,00 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), NF. ID 30263, 30264, 30265, 30267, 30268, 30269, EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TLECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. iNFORMO QUE FOI ANEXADO ID 30470 A PUBLICAÇÃO DO DETALHAMENTO DO EDITAL.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.475,00 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), NF. ID 30263, 30264, 30265, 30267, 30268, 30269, EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TLECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. iNFORMO QUE FOI ANEXADO ID 30470 A PUBLICAÇÃO DO DETALHAMENTO DO EDITAL.
16	21/08/2023 14:52:26	23/08/2023 09:50:53	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
17	06/09/2023 10:42:22	11/09/2023 09:35:41	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 31389.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 31389.
18	11/09/2023 09:37:55	12/09/2023 09:49:13	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 31389.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 31389.
19	12/09/2023 11:07:37	12/09/2023 11:27:11	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 31389.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 31389.
20	12/09/2023 11:27:36	12/09/2023 14:42:14	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.250,00 (HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), NF. ID 31375, 31377, 31378, 31379, 31382, EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TLECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. APÓS ENCAMINHAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ANEXO ID 31554.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.250,00 (HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), NF. ID 31375, 31377, 31378, 31379, 31382, EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TLECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. APÓS ENCAMINHAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ANEXO ID 31554.
21	15/09/2023 10:15:58	18/09/2023 10:20:56	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
22	16/10/2023 09:22:49	16/10/2023 15:06:00	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho anexo ID 33005.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 33005.
23	16/10/2023 15:07:57	17/10/2023 07:50:22	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos para análise, conforme despacho anexo ID 33005
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos para análise, conforme despacho anexo ID 33005
24	17/10/2023 08:49:56	17/10/2023 08:59:25	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos como o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 33005.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos como o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 33005.
25	17/10/2023 09:00:23	17/10/2023 14:06:56	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.250,00 (HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), NF. ID 32993, 32994, 32995, 32996, 32998, EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TLECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. APÓS ENCAMINHAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ANEXO ID 33076.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.250,00 (HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), NF. ID 32993, 32994, 32995, 32996, 32998, EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TLECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. APÓS ENCAMINHAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ANEXO ID 33076.
26	17/10/2023 14:10:07	18/10/2023 14:21:07	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Remeto os autos conclusos para adoção de providências conforme determinado no despacho ID 33082.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Remeto os autos conclusos para adoção de providências conforme determinado no despacho ID 33082.
27	10/11/2023 08:43:26	13/11/2023 16:38:18	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 34483
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 34483
28	13/11/2023 16:42:29	14/11/2023 09:40:50	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 34483.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 34483.
29	14/11/2023 13:32:25	14/11/2023 15:16:38	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 34483.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 34483.
30	14/11/2023 15:16:44	17/11/2023 09:07:58	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.250,00 (HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), NF. ID 34474, 34475, 34477, 34478, 34479, EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. INFORMO QUE A EMPRESA ENVIOU E-MAIL COM OS DADOS PARA SER EFETUADO O PAGAMENTO PELO PIX, PARA NÃO HAVER DESCONTO REFERENTE A TARIFA DO TED.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.250,00 (HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), NF. ID 34474, 34475, 34477, 34478, 34479, EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. INFORMO QUE A EMPRESA ENVIOU E-MAIL COM OS DADOS PARA SER EFETUADO O PAGAMENTO PELO PIX, PARA NÃO HAVER DESCONTO REFERENTE A TARIFA DO TED.
31	20/11/2023 15:07:43	12/12/2023 15:58:03	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
32	13/12/2023 08:45:15	13/12/2023 09:25:43	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 36526.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 36526.
33	13/12/2023 09:25:48	13/12/2023 09:40:34	DIRETORIA CONTÁBIL	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Considerando que a Nota Fiscal nº. 8543 referente a Internet do ponto de agendamento do 2º Distrito do município de Ji-Paraná consta repetida no ID 36518. Devolvo os autos para correção.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Considerando que a Nota Fiscal nº. 8543 referente a Internet do ponto de agendamento do 2º Distrito do município de Ji-Paraná consta repetida no ID 36518. Devolvo os autos para correção.
34	13/12/2023 10:12:11	13/12/2023 10:13:19	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 36543
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 36543
35	13/12/2023 11:43:26	14/12/2023 07:56:54	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Remeto os autos liquidado conforme determinado pela Secretária Executiva no ID 36543.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Remeto os autos liquidado conforme determinado pela Secretária Executiva no ID 36543.
36	14/12/2023 10:03:58	14/12/2023 10:15:58	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente.
37	14/12/2023 10:16:05	15/12/2023 09:51:50	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. INFORMO QUE A EMPRESA ENVIOU E-MAIL COM OS DADOS PARA SER EFETUADO O PAGAMENTO PELO PIX, PARA NÃO HAVER DESCONTO REFERENTE A TARIFA DO TED ANEXO ID 33509.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. INFORMO QUE A EMPRESA ENVIOU E-MAIL COM OS DADOS PARA SER EFETUADO O PAGAMENTO PELO PIX, PARA NÃO HAVER DESCONTO REFERENTE A TARIFA DO TED ANEXO ID 33509.
38	15/12/2023 16:59:10	28/12/2023 08:45:14	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
39	28/12/2023 14:39:48	28/12/2023 15:25:11	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Tendo em vista o encerramento do exercício financeiro de 2023 e a não utilização total do saldo de empenho, autorizo a proceder com anulação do empenho 471/2023
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Tendo em vista o encerramento do exercício financeiro de 2023 e a não utilização total do saldo de empenho, autorizo a proceder com anulação do empenho 471/2023
40	28/12/2023 15:30:39	11/01/2024 16:45:06	DIRETORIA CONTÁBIL	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Encaminho os autos para adoções das providências necessárias.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Encaminho os autos para adoções das providências necessárias.
41	11/01/2024 17:12:11	18/01/2024 10:07:30	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO NEXO ID 38529.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO NEXO ID 38529.
42	18/01/2024 10:30:36	14/02/2024 07:42:03	DIRETORIA CONTÁBIL	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Segue os autos conforme despacho anexo ID 38529.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 38529.
43	14/02/2024 09:00:54	15/02/2024 14:45:18	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 40323.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 40323.
44	15/02/2024 15:33:42	16/02/2024 09:15:25	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos concluso para adoção de providências conforme ID 40323.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos concluso para adoção de providências conforme ID 40323.
45	16/02/2024 12:41:29	16/02/2024 12:57:59	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente.
46	16/02/2024 13:01:38	19/02/2024 10:57:58	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.250,00 (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. APÓS ENCAMINHAR PARA SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS ECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ANEXO ID 40530. INFORMO QUE A EMPRESA ENVIOU E-MAIL COM OS DADOS PARA SER EFETUADO O PAGAMENTO PELO PIX, PARA NÃO HAVER DESCONTO REFERENTE A TARIFA DO TED ANEXO ID 33509.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.250,00 (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. APÓS ENCAMINHAR PARA SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS ECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ANEXO ID 40530. INFORMO QUE A EMPRESA ENVIOU E-MAIL COM OS DADOS PARA SER EFETUADO O PAGAMENTO PELO PIX, PARA NÃO HAVER DESCONTO REFERENTE A TARIFA DO TED ANEXO ID 33509.
47	20/02/2024 09:56:02	06/03/2024 16:20:02	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
48	06/03/2024 16:53:50	07/03/2024 09:21:31	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 41966.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 41966.
49	07/03/2024 09:22:44	07/03/2024 09:36:48	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 41966.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 41966.
50	07/03/2024 11:31:06	07/03/2024 11:38:34	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme despacho ID 41966.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme despacho ID 41966.
51	07/03/2024 11:43:29	08/03/2024 09:14:53	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.250,00 (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. APÓS ENCAMINHAR PARA SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS ECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ANEXO ID 42069. INFORMO QUE A EMPRESA ENVIOU E-MAIL COM OS DADOS PARA SER EFETUADO O PAGAMENTO PELO PIX, PARA NÃO HAVER DESCONTO REFERENTE A TARIFA DO TED ANEXO ID 33509. INFORMO QUE A CERTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL ANEXO ID 41949 FOI DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISSÃO.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.250,00 (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. APÓS ENCAMINHAR PARA SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS ECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ANEXO ID 42069. INFORMO QUE A EMPRESA ENVIOU E-MAIL COM OS DADOS PARA SER EFETUADO O PAGAMENTO PELO PIX, PARA NÃO HAVER DESCONTO REFERENTE A TARIFA DO TED ANEXO ID 33509. INFORMO QUE A CERTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL ANEXO ID 41949 FOI DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISSÃO.
52	18/03/2024 11:17:28	08/04/2024 09:46:48	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
53	08/04/2024 10:34:37	08/04/2024 16:24:36	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 44573.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 44573.
54	08/04/2024 17:02:30	09/04/2024 14:20:04	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos concluso conforme determinado no ID 44573.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos concluso conforme determinado no ID 44573.
55	10/04/2024 08:39:58	10/04/2024 09:08:06	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 44573.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 44573.
56	10/04/2024 09:08:10	10/04/2024 14:02:01	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.250,00 (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. APÓS ENCAMINHAR PARA SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS ECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ANEXO ID 44744. INFORMO QUE A EMPRESA ENVIOU E-MAIL COM OS DADOS PARA SER EFETUADO O PAGAMENTO PELO PIX, PARA NÃO HAVER DESCONTO REFERENTE A TARIFA DO TED ANEXO ID 33509.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.250,00 (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. APÓS ENCAMINHAR PARA SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS ECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ANEXO ID 44744. INFORMO QUE A EMPRESA ENVIOU E-MAIL COM OS DADOS PARA SER EFETUADO O PAGAMENTO PELO PIX, PARA NÃO HAVER DESCONTO REFERENTE A TARIFA DO TED ANEXO ID 33509.
57	11/04/2024 09:05:29	03/05/2024 08:48:35	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
58	03/05/2024 09:21:34	03/05/2024 09:21:59	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	CASA DE APOIO PORTO VELHO	Segue os autos.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: CASA DE APOIO PORTO VELHO Despacho: Segue os autos.
59	03/05/2024 09:41:43	03/05/2024 13:09:22	CASA DE APOIO PORTO VELHO	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos para providências.
Unidade Origem: CASA DE APOIO PORTO VELHO Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos para providências.
60	03/05/2024 13:12:38	08/05/2024 13:26:49	DIRETORIA CONTÁBIL	PROCURADORIA JURÍDICA	Encaminho os autos concluso conforme determinado no ID 46305. Após elaboração e publicação do contrato, devolver os autos para cadastro no sistema de contabilidade e vinculação ao empenho.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Encaminho os autos concluso conforme determinado no ID 46305. Após elaboração e publicação do contrato, devolver os autos para cadastro no sistema de contabilidade e vinculação ao empenho.
61	13/05/2024 10:11:04	13/05/2024 14:55:56	PROCURADORIA JURÍDICA	SECRETARIA EXECUTIVA	Segue os autos com contrato requerido e suas respectivas publicações.
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com contrato requerido e suas respectivas publicações.
62	14/05/2024 15:52:20	14/05/2024 16:13:08	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho anexo ID 47197.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 47197.
63	15/05/2024 09:19:04	15/05/2024 16:38:37	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Segue os autos concluso conforme determinado no ID 47197.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos concluso conforme determinado no ID 47197.
64	16/05/2024 10:32:49	16/05/2024 10:54:13	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 47197.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 47197.
65	16/05/2024 11:06:58	16/05/2024 11:52:28	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.250,00 (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. INFORMO QUE A EMPRESA ENVIOU E-MAIL COM OS DADOS PARA SER EFETUADO O PAGAMENTO PELO PIX, PARA NÃO HAVER DESCONTO REFERENTE A TARIFA DO TED ANEXO ID 33509.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.250,00 (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. INFORMO QUE A EMPRESA ENVIOU E-MAIL COM OS DADOS PARA SER EFETUADO O PAGAMENTO PELO PIX, PARA NÃO HAVER DESCONTO REFERENTE A TARIFA DO TED ANEXO ID 33509.
66	16/05/2024 15:42:54	20/05/2024 11:24:03	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
67	20/05/2024 11:35:21	22/05/2024 09:02:38	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	FISCAL DE CONTRATO	Em conformidade a Portaria nº. 223/2023, segue os autos para emissão de relatório de execução dos serviços contratados.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: FISCAL DE CONTRATO Despacho: Em conformidade a Portaria nº. 223/2023, segue os autos para emissão de relatório de execução dos serviços contratados.
68	27/05/2024 15:27:06	27/05/2024 16:04:11	FISCAL DE CONTRATO	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Devolvo os autos a pedido.
Unidade Origem: FISCAL DE CONTRATO Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Devolvo os autos a pedido.
69	27/05/2024 16:59:44	28/05/2024 07:59:11	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 48263.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 48263.
70	28/05/2024 13:40:37	29/05/2024 09:03:44	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os outos conforme despacho ID 48263.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os outos conforme despacho ID 48263.
71	29/05/2024 16:27:41	29/05/2024 16:38:11	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 48263.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 48263.
72	29/05/2024 16:41:22	03/06/2024 11:02:01	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA CANDEIAS NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. APÓS PAGAMENTO ENCAMINHAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ANEXO ID 48454.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA CANDEIAS NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. APÓS PAGAMENTO ENCAMINHAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ANEXO ID 48454.
73	05/06/2024 17:16:25	05/06/2024 17:18:39	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
74	05/06/2024 17:18:56	06/06/2024 07:39:27	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	FISCAL DE CONTRATO	Em conformidade a Portaria nº. 223/2023, segue os autos para emissão de relatório de execução dos serviços contratados.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: FISCAL DE CONTRATO Despacho: Em conformidade a Portaria nº. 223/2023, segue os autos para emissão de relatório de execução dos serviços contratados.
75	06/06/2024 07:52:40	06/06/2024 08:43:50	FISCAL DE CONTRATO	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Segue nos autos o relatório de fiscalização.
Unidade Origem: FISCAL DE CONTRATO Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Segue nos autos o relatório de fiscalização.
76	06/06/2024 09:13:30	06/06/2024 10:49:50	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	PROCURADORIA JURÍDICA	Segue os autos conforme despacho ID49138
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Segue os autos conforme despacho ID49138
77	07/06/2024 09:19:03	07/06/2024 10:34:29	PROCURADORIA JURÍDICA	SECRETARIA EXECUTIVA	Segue os autos com parecer requerido para análise e deliberações.
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com parecer requerido para análise e deliberações.
78	07/06/2024 10:36:12	07/06/2024 12:33:29	SECRETARIA EXECUTIVA	PROCURADORIA JURÍDICA	Em atenção ao parecer jurídico ID49298, bem como a disponibilidade orçamentária ID49137, segue os autos autorizo a proceder com a elaboração do termo aditivo pelo período de 12 (doze) meses.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Em atenção ao parecer jurídico ID49298, bem como a disponibilidade orçamentária ID49137, segue os autos autorizo a proceder com a elaboração do termo aditivo pelo período de 12 (doze) meses.
79	12/06/2024 14:17:24	12/06/2024 15:51:25	PROCURADORIA JURÍDICA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	SEGUE OS AUTOS COM O 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0060/2023 DEVIDAMENTE ASSINADO E SUAS RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES.
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: SEGUE OS AUTOS COM O 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0060/2023 DEVIDAMENTE ASSINADO E SUAS RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES.
80	13/06/2024 09:04:16	13/06/2024 09:50:38	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 49891.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 49891.
81	13/06/2024 11:22:43	13/06/2024 11:28:39	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Remeto os autos concluso conforme determinado no ID 49891.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Remeto os autos concluso conforme determinado no ID 49891.
82	14/06/2024 09:16:20	14/06/2024 10:07:43	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 49891.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 49891.
83	14/06/2024 10:07:55	14/06/2024 10:09:25	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.250,00 (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO E NO VALOR R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) EM FAVOR DA EMPRESA CANDEIAS NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA,MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. INFORMO QUE A EMPRESA ENVIOU E-MAIL COM OS DADOS PARA SER EFETUADO O PAGAMENTO PELO PIX, PARA NÃO HAVER DESCONTO REFERENTE A TARIFA DO TED ANEXO ID 33509 NET WAY, E NO ID 49889 CANDEIAS NET.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.250,00 (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO E NO VALOR R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) EM FAVOR DA EMPRESA CANDEIAS NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA,MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. INFORMO QUE A EMPRESA ENVIOU E-MAIL COM OS DADOS PARA SER EFETUADO O PAGAMENTO PELO PIX, PARA NÃO HAVER DESCONTO REFERENTE A TARIFA DO TED ANEXO ID 33509 NET WAY, E NO ID 49889 CANDEIAS NET.
84	02/07/2024 08:46:26	02/07/2024 09:15:18	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
85	03/07/2024 15:03:25	04/07/2024 08:57:42	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho anexo ID 51670.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 51670.
86	04/07/2024 10:29:11	04/07/2024 10:37:44	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos concluso conforme determinado pela Secretária Executiva no despacho anexo ID 51670.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos concluso conforme determinado pela Secretária Executiva no despacho anexo ID 51670.
87	05/07/2024 10:43:52	05/07/2024 11:55:18	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme despacho Id 51670.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme despacho Id 51670.
88	05/07/2024 11:56:20	08/07/2024 08:22:20	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) EM FAVOR DA EMPRESA CANDEIAS NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA,MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) EM FAVOR DA EMPRESA CANDEIAS NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA,MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
89	09/07/2024 10:16:51	10/07/2024 09:29:11	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. Informo que fora pago o boleto da favorecida Candeias Net pela conta 899-2 cx por equivoco de conta bancária, desta forma fora feita a transferência/devolução do recurso financeiro da conta 1166-7 para a conta 899-2 cx, conforme comprovante anexo.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. Informo que fora pago o boleto da favorecida Candeias Net pela conta 899-2 cx por equivoco de conta bancária, desta forma fora feita a transferência/devolução do recurso financeiro da conta 1166-7 para a conta 899-2 cx, conforme comprovante anexo.
90	11/07/2024 09:23:24	11/07/2024 11:49:09	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 52439
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 52439
91	11/07/2024 15:01:16	12/07/2024 08:04:34	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Remeto os autos concluso conforme determinado pela autoridade competente nos tramites ID 52439.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Remeto os autos concluso conforme determinado pela autoridade competente nos tramites ID 52439.
92	12/07/2024 10:43:54	12/07/2024 11:04:02	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID nº. 52439.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID nº. 52439.
93	12/07/2024 11:10:55	15/07/2024 12:10:41	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.250,00 (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. INFORMO QUE A EMPRESA ENVIOU E-MAIL COM OS DADOS PARA SER EFETUADO O PAGAMENTO PELO PIX, PARA NÃO HAVER DESCONTO REFERENTE A TARIFA DO TED ANEXO ID 33509 NET WAY.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.250,00 (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. INFORMO QUE A EMPRESA ENVIOU E-MAIL COM OS DADOS PARA SER EFETUADO O PAGAMENTO PELO PIX, PARA NÃO HAVER DESCONTO REFERENTE A TARIFA DO TED ANEXO ID 33509 NET WAY.
94	16/07/2024 10:08:31	05/08/2024 16:19:58	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue para as devidas providências.
95	05/08/2024 17:24:10	06/08/2024 08:05:08	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID54438
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID54438
96	06/08/2024 08:44:49	06/08/2024 10:21:51	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Remeto os autos liquidado conforme determinado no despacho ID 54438.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Remeto os autos liquidado conforme determinado no despacho ID 54438.
97	06/08/2024 15:50:13	07/08/2024 09:54:33	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade Competente conforme solicitação ID 54438.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade Competente conforme solicitação ID 54438.
98	07/08/2024 09:59:45	08/08/2024 08:42:42	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) EM FAVOR DA EMPRESA CANDEIAS NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA,MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. INFORMOQUEA AS CERTIDÃO DA UNIÃO INFORMADA O ID 49879 É DA EMPRESA NET WAY A CERTIDÃO DA UNIÃO DA EMPRESA CANDEIAS NET ANEXO ID 49890 VÁLIDA ATÉ 18/11/2024.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) EM FAVOR DA EMPRESA CANDEIAS NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA,MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. INFORMOQUEA AS CERTIDÃO DA UNIÃO INFORMADA O ID 49879 É DA EMPRESA NET WAY A CERTIDÃO DA UNIÃO DA EMPRESA CANDEIAS NET ANEXO ID 49890 VÁLIDA ATÉ 18/11/2024.
99	08/08/2024 09:13:28	09/08/2024 07:34:50	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. Informo que fora efetuado o pagamento do boleto pela conta 899-2 cx por equivoco, desta forma fora efetuada a transferência/devolução da conta 1166-7 cx recurso da casa de apoio para a conta 899-2 cx.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. Informo que fora efetuado o pagamento do boleto pela conta 899-2 cx por equivoco, desta forma fora efetuada a transferência/devolução da conta 1166-7 cx recurso da casa de apoio para a conta 899-2 cx.
100	09/08/2024 12:13:19	09/08/2024 12:20:48	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 54968.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 54968.
101	12/08/2024 10:44:19	13/08/2024 11:07:58	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Remeto os autos liquidado conforme determinado pela Secretária Executiva no despacho anexo ID 54968.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Remeto os autos liquidado conforme determinado pela Secretária Executiva no despacho anexo ID 54968.
102	13/08/2024 11:32:12	13/08/2024 11:46:00	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos como o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 54968.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos como o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 54968.
103	13/08/2024 11:46:50	13/08/2024 14:39:35	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.272,75 (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. INFORMO QUE A EMPRESA ENVIOU E-MAIL COM OS DADOS PARA SER EFETUADO O PAGAMENTO PELO PIX, PARA NÃO HAVER DESCONTO REFERENTE A TARIFA DO TED ANEXO ID 33509 NET WAY.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.272,75 (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. INFORMO QUE A EMPRESA ENVIOU E-MAIL COM OS DADOS PARA SER EFETUADO O PAGAMENTO PELO PIX, PARA NÃO HAVER DESCONTO REFERENTE A TARIFA DO TED ANEXO ID 33509 NET WAY.
104	13/08/2024 16:46:36	03/09/2024 15:41:20	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
105	03/09/2024 17:04:52	04/09/2024 10:06:23	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 56870
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 56870
106	04/09/2024 10:07:35	04/09/2024 10:35:40	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 56876.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 56876.
107	04/09/2024 11:22:30	04/09/2024 11:45:39	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 56876.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 56876.
108	04/09/2024 11:46:41	04/09/2024 14:40:51	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) EM FAVOR DA EMPRESA CANDEIAS NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA,MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. INFORMO QUE O QUADRO INFORMATIVO NO PARECER DA CONTROLADORIA FOI INFORMADO A EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÕES A EMPRESA CORRETA COM DADOS INFORMADO NO QUADRO É CANDEIAS NET TELECOM COMUNICAÇÕES LTDA.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) EM FAVOR DA EMPRESA CANDEIAS NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA,MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. INFORMO QUE O QUADRO INFORMATIVO NO PARECER DA CONTROLADORIA FOI INFORMADO A EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÕES A EMPRESA CORRETA COM DADOS INFORMADO NO QUADRO É CANDEIAS NET TELECOM COMUNICAÇÕES LTDA.
109	04/09/2024 15:54:56	12/09/2024 11:34:43	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
110	12/09/2024 15:12:23	13/09/2024 09:24:35	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho anexo ID 57851
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 57851
111	13/09/2024 10:46:56	13/09/2024 11:20:23	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Segue os autos conforme despacho anexo ID 57851.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 57851.
112	17/09/2024 08:05:24	17/09/2024 08:30:26	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 57851.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 57851.
113	17/09/2024 08:31:05	18/09/2024 09:13:53	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.272,75 (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA, A CERTIDÃO ESTADUAL ENCONTRA-SE VÁLIDA ANEXO ID 57850. INFORMO QUE A EMPRESA ENVIOU E-MAIL COM OS DADOS PARA SER EFETUADO O PAGAMENTO PELO PIX, PARA NÃO HAVER DESCONTO REFERENTE A TARIFA DO TED ANEXO ID 33509 NET WAY.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.272,75 (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA, A CERTIDÃO ESTADUAL ENCONTRA-SE VÁLIDA ANEXO ID 57850. INFORMO QUE A EMPRESA ENVIOU E-MAIL COM OS DADOS PARA SER EFETUADO O PAGAMENTO PELO PIX, PARA NÃO HAVER DESCONTO REFERENTE A TARIFA DO TED ANEXO ID 33509 NET WAY.
114	18/09/2024 09:54:45	02/10/2024 16:41:23	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, seue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, seue os autos para as devidas providências.
115	03/10/2024 08:58:34	03/10/2024 10:37:12	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho anexo ID 59466.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 59466.
116	03/10/2024 11:27:32	03/10/2024 14:21:09	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Segue os autos conforme despacho anexo ID 59466.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 59466.
117	03/10/2024 15:25:51	03/10/2024 15:33:02	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 59466.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 59466.
118	03/10/2024 16:08:31	04/10/2024 09:49:53	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) EM FAVOR DA EMPRESA CANDEIAS NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA,MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. INFORMO QUE A CERTIDÃO FALÊNCIA ANEXO ID 59602. APÓS ENCAMINHAR AO SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ANEXO ID 59572.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) EM FAVOR DA EMPRESA CANDEIAS NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA,MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. INFORMO QUE A CERTIDÃO FALÊNCIA ANEXO ID 59602. APÓS ENCAMINHAR AO SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ANEXO ID 59572.
119	04/10/2024 12:21:25	07/10/2024 10:11:47	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
120	07/10/2024 11:12:22	07/10/2024 14:22:50	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho anexo ID 59739.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 59739.
121	07/10/2024 14:42:24	07/10/2024 15:21:00	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos liquidado conforme determinado pela Secretária Executiva no ID 59739.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos liquidado conforme determinado pela Secretária Executiva no ID 59739.
122	08/10/2024 10:24:57	08/10/2024 10:47:55	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 59739.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 59739.
123	08/10/2024 10:53:45	08/10/2024 14:30:57	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.272,75 (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA, . INFORMO QUE A EMPRESA ENVIOU E-MAIL COM OS DADOS PARA SER EFETUADO O PAGAMENTO PELO PIX, PARA NÃO HAVER DESCONTO REFERENTE A TARIFA DO TED ANEXO ID 33509 NET WAY. APÓS ENCAMINHAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ANEXO ID 59923.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.272,75 (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA, . INFORMO QUE A EMPRESA ENVIOU E-MAIL COM OS DADOS PARA SER EFETUADO O PAGAMENTO PELO PIX, PARA NÃO HAVER DESCONTO REFERENTE A TARIFA DO TED ANEXO ID 33509 NET WAY. APÓS ENCAMINHAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ANEXO ID 59923.
124	04/11/2024 14:00:55	05/11/2024 09:06:50	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
125	05/11/2024 10:25:01	05/11/2024 13:09:23	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho anexo ID 61979.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 61979.
126	05/11/2024 14:41:56	07/11/2024 09:28:49	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 61979.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 61979.
127	07/11/2024 16:08:24	08/11/2024 07:52:32	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme ID 61979.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme ID 61979.
128	13/11/2024 11:24:24	13/11/2024 11:53:25	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) EM FAVOR DA EMPRESA CANDEIAS NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA,MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. INFORMO QUE A CERTIDÃO FALÊNCIA ANEXO ID 59602 E CERTIDÃO ESTADUAL ID 62610. FOI ENVIADO UM NOVO BOLETO ID 62613 PARA SER FEITO O PAGAMENTO POIS A EMPRESA ATÉ A DATA DO VENCIMENTO DO BOLETO NO ID 61973 NÃO TINHA ENCAMINHADO A CERTIDÃO ESTADUAL. APÓS ENCAMINHAR AO SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ANEXO ID 62291.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) EM FAVOR DA EMPRESA CANDEIAS NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA,MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. INFORMO QUE A CERTIDÃO FALÊNCIA ANEXO ID 59602 E CERTIDÃO ESTADUAL ID 62610. FOI ENVIADO UM NOVO BOLETO ID 62613 PARA SER FEITO O PAGAMENTO POIS A EMPRESA ATÉ A DATA DO VENCIMENTO DO BOLETO NO ID 61973 NÃO TINHA ENCAMINHADO A CERTIDÃO ESTADUAL. APÓS ENCAMINHAR AO SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ANEXO ID 62291.
129	13/11/2024 16:59:21	13/11/2024 17:03:57	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
130	14/11/2024 09:42:38	14/11/2024 13:29:30	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO NEXO ID 62766.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO NEXO ID 62766.
131	14/11/2024 15:48:58	14/11/2024 16:06:10	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Segue os autos conforme despacho anexo anexo ID 62766.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo anexo ID 62766.
132	14/11/2024 16:21:09	18/11/2024 07:35:11	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme despacho ID 62766.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme despacho ID 62766.
133	18/11/2024 07:37:03	18/11/2024 09:16:17	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.272,75 (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.272,75 (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
134	21/11/2024 16:53:34	04/12/2024 15:42:48	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
135	04/12/2024 16:21:55	04/12/2024 16:29:18	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho anexo ID 64216
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 64216
136	04/12/2024 16:55:01	05/12/2024 07:55:57	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos concluso conforme ID 64216. Informo que devido ao erro material no Termo de Liquidação anexo ID 62807, considerando o pagamento efetuado corretamente ID 63271, fiz constar aos autos a liquidação corrigida ID 64223 bem como a ordem de pagamento ID 64224.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos concluso conforme ID 64216. Informo que devido ao erro material no Termo de Liquidação anexo ID 62807, considerando o pagamento efetuado corretamente ID 63271, fiz constar aos autos a liquidação corrigida ID 64223 bem como a ordem de pagamento ID 64224.
137	05/12/2024 09:33:44	05/12/2024 10:35:34	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 64216.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 64216.
138	05/12/2024 10:35:41	05/12/2024 15:47:54	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 400 (QUATROCENTOS REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA CANDEIAS NET TELECOM COMUNICAÇÕES LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. APÓS ENCAMINHAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ANEXO IS 64243.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 400 (QUATROCENTOS REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA CANDEIAS NET TELECOM COMUNICAÇÕES LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. APÓS ENCAMINHAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ANEXO IS 64243.
139	10/12/2024 14:16:17	11/12/2024 09:14:56	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
140	12/12/2024 10:14:53	12/12/2024 16:43:55	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 64873.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 64873.
141	12/12/2024 17:24:04	13/12/2024 08:22:51	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Segue os autos conforme despacho anexo ID 64873.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 64873.
142	13/12/2024 08:42:15	13/12/2024 10:57:53	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade Competente, conforme solicitação ID 64873.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade Competente, conforme solicitação ID 64873.
143	13/12/2024 10:57:56	13/12/2024 10:59:31	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.272,75 (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.272,75 (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
144	16/12/2024 15:24:23	17/12/2024 11:51:39	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
145	17/12/2024 15:12:46	18/12/2024 08:17:44	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho anexo ID 65406.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 65406.
146	19/12/2024 08:28:22	20/12/2024 12:29:35	DIRETORIA CONTÁBIL	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Remeto os autos concluso para adoção de medidas cabíveis.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Remeto os autos concluso para adoção de medidas cabíveis.
147	23/12/2024 08:33:50	23/12/2024 10:56:37	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho anexo ID 65893
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 65893
148	23/12/2024 12:03:49	23/12/2024 12:10:47	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Segue os autos liquidado para análise e parecer conforme determinado no despacho ID 65893. Informo que o vencimento da liquidação ID 65964, fora corrigido para 10/01/2025.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos liquidado para análise e parecer conforme determinado no despacho ID 65893. Informo que o vencimento da liquidação ID 65964, fora corrigido para 10/01/2025.
149	23/12/2024 14:14:58	23/12/2024 15:00:44	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 65893.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 65893.
150	23/12/2024 15:01:35	23/12/2024 15:06:24	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.272,75 (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO E E NO VALOR DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) EM FAVOR DA EMPRESA CANDEIAS NET TELECOM COMUNICAÇÕES LTDA , MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.272,75 (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO E E NO VALOR DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) EM FAVOR DA EMPRESA CANDEIAS NET TELECOM COMUNICAÇÕES LTDA , MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
151	24/12/2024 10:13:28	10/01/2025 12:45:41	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
152	10/01/2025 13:23:50	13/01/2025 08:49:04	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 66934
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 66934
153	13/01/2025 10:35:56	04/02/2025 09:35:59	DIRETORIA CONTÁBIL	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Encaminho os autos empenhado ao setor competente.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Encaminho os autos empenhado ao setor competente.
154	04/02/2025 10:07:03	04/02/2025 11:11:46	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho anexo ID 68648.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 68648.
155	04/02/2025 16:21:37	05/02/2025 08:23:02	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos liquidado conforme determinado no ID 68648.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos liquidado conforme determinado no ID 68648.
156	06/02/2025 08:48:42	06/02/2025 09:43:21	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme solicitado no despacho ID nº. 68648.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme solicitado no despacho ID nº. 68648.
157	06/02/2025 09:44:04	07/02/2025 09:52:51	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 400 (QUATROCENTOS REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA CANDEIAS NET TELECOM COMUNICAÇÕES LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 400 (QUATROCENTOS REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA CANDEIAS NET TELECOM COMUNICAÇÕES LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
158	10/02/2025 10:33:24	10/02/2025 16:12:50	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
159	10/02/2025 17:26:47	11/02/2025 08:42:36	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 69226
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 69226
160	11/02/2025 13:52:06	11/02/2025 16:59:33	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos liquidado conforme determinado no ID 69226.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos liquidado conforme determinado no ID 69226.
161	12/02/2025 09:09:01	12/02/2025 09:39:07	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme solicitado o despacho ID nº. 69226.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme solicitado o despacho ID nº. 69226.
162	12/02/2025 09:40:02	12/02/2025 10:10:59	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.272,75 (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.272,75 (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
163	12/02/2025 11:19:47	06/03/2025 09:03:31	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
164	06/03/2025 10:04:44	06/03/2025 11:13:45	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 70759.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 70759.
165	06/03/2025 13:58:08	06/03/2025 15:26:50	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos concluso para análise e parecer conforme determinado no despacho ID 70759.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos concluso para análise e parecer conforme determinado no despacho ID 70759.
166	07/03/2025 09:22:58	07/03/2025 10:48:11	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme solicitado no despacho ID nº. 70759.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme solicitado no despacho ID nº. 70759.
167	07/03/2025 10:48:18	07/03/2025 14:28:04	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 400 (QUATROCENTOS REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA CANDEIAS NET TELECOM COMUNICAÇÕES LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. APÓS ENCAMINHAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ID 70938.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 400 (QUATROCENTOS REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA CANDEIAS NET TELECOM COMUNICAÇÕES LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. APÓS ENCAMINHAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ID 70938.
168	07/03/2025 17:02:03	12/03/2025 08:33:26	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
169	12/03/2025 09:47:58	12/03/2025 11:17:42	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 71438
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 71438
170	12/03/2025 15:00:59	13/03/2025 10:01:58	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Remeto os autos concluso conforme ID 71438.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Remeto os autos concluso conforme ID 71438.
171	13/03/2025 15:45:14	13/03/2025 16:26:13	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade Competente, conforme solicitação ID 71438.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade Competente, conforme solicitação ID 71438.
172	13/03/2025 16:26:21	14/03/2025 10:38:28	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.272,75 (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.272,75 (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECIS TELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
173	14/03/2025 12:39:58	02/04/2025 16:22:24	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
174	02/04/2025 17:20:14	03/04/2025 09:06:15	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho ID 73448
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID 73448
175	03/04/2025 11:13:10	04/04/2025 08:10:44	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos liquidado conforme determinado no despacho ID 73448.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos liquidado conforme determinado no despacho ID 73448.
176	07/04/2025 14:47:23	07/04/2025 17:08:25	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme solicitado no despacho ID nº. 73448.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme solicitado no despacho ID nº. 73448.
177	07/04/2025 17:14:33	08/04/2025 09:02:07	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 400 (QUATROCENTOS REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA CANDEIAS NET TELECOM COMUNICAÇÕES LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 400 (QUATROCENTOS REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA CANDEIAS NET TELECOM COMUNICAÇÕES LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
178	08/04/2025 16:49:42	14/04/2025 08:23:50	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
179	15/04/2025 08:58:32	15/04/2025 09:15:13	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho ID 74448.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID 74448.
180	15/04/2025 11:03:34	16/04/2025 09:12:34	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Segue os autos conforme despacho anexo ID 74448.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 74448.
181	17/04/2025 09:11:46	17/04/2025 11:12:33	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme solicitado no despacho ID nº. 74448.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme solicitado no despacho ID nº. 74448.
182	17/04/2025 11:20:57	22/04/2025 08:51:09	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.272,75 (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECISTELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.272,75 (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), EM FAVOR DA EMPRESA NET WAY PARECISTELECOMUNICAÇÃO, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
183	22/04/2025 11:32:40	23/04/2025 16:19:26	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
184	28/04/2025 14:10:57	28/04/2025 16:27:45	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme ID75419
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme ID75419
185	28/04/2025 17:14:04	05/05/2025 10:27:22	DIRETORIA CONTÁBIL	PROCURADORIA JURÍDICA	Encaminho os autos concluso conforme determinado no ID 75419.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Encaminho os autos concluso conforme determinado no ID 75419.
186	05/05/2025 11:11:37	05/05/2025 11:14:14	PROCURADORIA JURÍDICA	SECRETARIA EXECUTIVA	Segue os autos com parecer requerido para análise e deliberações que julgar necessárias.
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com parecer requerido para análise e deliberações que julgar necessárias.
187	05/05/2025 16:42:25	06/05/2025 12:20:18	SECRETARIA EXECUTIVA	PROCURADORIA JURÍDICA	Em atenção ao parecer jurídico ID 76043, bem como a disponibilidade orçamentária ID 75482, segue os autos autorizo a proceder com a elaboração do termo aditivo pelo período de 12 (doze) meses.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Em atenção ao parecer jurídico ID 76043, bem como a disponibilidade orçamentária ID 75482, segue os autos autorizo a proceder com a elaboração do termo aditivo pelo período de 12 (doze) meses.
188	08/05/2025 08:22:41	08/05/2025 08:28:52	PROCURADORIA JURÍDICA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Segue os autos a pedido.
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Segue os autos a pedido.
189	08/05/2025 09:12:14	08/05/2025 09:14:11	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho ID 76454.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID 76454.
190	08/05/2025 09:22:23	08/05/2025 15:50:04	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Segue os autos conforme despacho anexo ID 76454.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 76454.
191	08/05/2025 17:12:51	08/05/2025 17:19:46	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme solicitado no despacho ID nº. 76454.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme solicitado no despacho ID nº. 76454.
192	08/05/2025 17:20:38	09/05/2025 10:19:57	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 400 (QUATROCENTOS REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA CANDEIAS NET TELECOM COMUNICAÇÕES LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. INFORMO QUE NÃO FOI SOLICITADO EMPENHO E NEM COLOCADO AS PUBLICAÇÕES EM VIRTUDE DA FATURA ESTÁ VENCIMENTO DIA 10/05/2025 EM VERTUDE DO PRAZO NÃO SERIA POSSIVEL PROCEDER COM OS DEVIDOS TRAMITES.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 400 (QUATROCENTOS REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA CANDEIAS NET TELECOM COMUNICAÇÕES LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. INFORMO QUE NÃO FOI SOLICITADO EMPENHO E NEM COLOCADO AS PUBLICAÇÕES EM VIRTUDE DA FATURA ESTÁ VENCIMENTO DIA 10/05/2025 EM VERTUDE DO PRAZO NÃO SERIA POSSIVEL PROCEDER COM OS DEVIDOS TRAMITES.
193	09/05/2025 13:36:35	12/05/2025 08:16:12	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Encaminho os autos concluso ao setor competente.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Encaminho os autos concluso ao setor competente.
194	12/05/2025 09:24:31	12/05/2025 10:19:20	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho ID 76652.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID 76652.
195	12/05/2025 11:08:51	12/05/2025 14:45:34	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos concluso para análise e parecer conforme determinado no ID 76652.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos concluso para análise e parecer conforme determinado no ID 76652.

Seq.	Data/Hora	Histórico

Processo administrativo para contratação de empresa para prestação de serviços continuados de internet, para atender as demandas do consórcio intermunicipal da região centro leste do estado de Rondônia - CIMCERO, por período de 12 (doze) meses, conforme especificações e cláusulas constantes no Termo de Referência.

	Cód.	Data/Hora	Descrição	Tipo

ID	Usuário Origem	Usuário Destino	Usuário Leitura	Data Envio	Data Leitura
Mensagem