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Página 1 de 51 do processo:

Seq.	Data Envio	Data Recebimento	Unidade Origem	Unidade Destino	Despacho/Súmula
1	23/03/2023 12:04:06	27/03/2023 08:58:17	CASA DE APOIO PORTO VELHO	SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES	Segue os autos para providências.
Unidade Origem: CASA DE APOIO PORTO VELHO Unidade Destino: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Despacho: Segue os autos para providências.
2	27/03/2023 09:08:45	27/03/2023 10:31:49	SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES	PROCURADORIA JURÍDICA	Segue os autos para análise e parecer jurídico da minuta do edital referente aos autos n. 68/2023.
Unidade Origem: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Segue os autos para análise e parecer jurídico da minuta do edital referente aos autos n. 68/2023.
3	27/03/2023 11:35:39	27/03/2023 11:48:30	PROCURADORIA JURÍDICA	SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES	Seguem os autos para prosseguimento
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Despacho: Seguem os autos para prosseguimento
4	17/04/2023 08:05:51	17/04/2023 08:55:11	SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES	CASA DE APOIO PORTO VELHO	Considerando que o Pregão Eletrônico nº 006/CIMCERO/2023 para o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento do objeto dos autos restou ?DESERTA?, encaminho os autos para as providências que entender necessárias. Após, retornem os autos para prosseguimento do feito.
Unidade Origem: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Unidade Destino: CASA DE APOIO PORTO VELHO Despacho: Considerando que o Pregão Eletrônico nº 006/CIMCERO/2023 para o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento do objeto dos autos restou ?DESERTA?, encaminho os autos para as providências que entender necessárias. Após, retornem os autos para prosseguimento do feito.
5	17/04/2023 08:55:15	17/04/2023 08:57:41	CASA DE APOIO PORTO VELHO	DEP. DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PROGRAMAS E PROJETOS	Segue os autos para providências.
Unidade Origem: CASA DE APOIO PORTO VELHO Unidade Destino: DEP. DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PROGRAMAS E PROJETOS Despacho: Segue os autos para providências.
6	17/04/2023 09:42:28	17/04/2023 10:06:33	DEP. DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PROGRAMAS E PROJETOS	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	Segue os autos para reserva orçamentária no valor R$ 7.543,00 (sete mil e quinhentos e quarenta e três reais) na ficha 008 e R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) na ficha 026.
Unidade Origem: DEP. DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PROGRAMAS E PROJETOS Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos para reserva orçamentária no valor R$ 7.543,00 (sete mil e quinhentos e quarenta e três reais) na ficha 008 e R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) na ficha 026.
7	17/04/2023 10:08:37	19/04/2023 15:51:55	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES	Encaminho os autos conclusos para adoção de providências.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Despacho: Encaminho os autos conclusos para adoção de providências.
8	19/04/2023 18:02:04	24/04/2023 08:41:43	SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES	PROCURADORIA JURÍDICA	Segue os autos para análise e parecer jurídico.
Unidade Origem: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Segue os autos para análise e parecer jurídico.
9	24/04/2023 08:49:33	24/04/2023 09:15:43	PROCURADORIA JURÍDICA	SECRETARIA EXECUTIVA	Seguem os autos para conhecimento do Parecer Jurídico 030/2023 (ID25090), e decisão a respeito da homologação do Termo acostado no ID25011.
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Seguem os autos para conhecimento do Parecer Jurídico 030/2023 (ID25090), e decisão a respeito da homologação do Termo acostado no ID25011.
10	09/05/2023 10:49:49	09/05/2023 14:59:24	SECRETARIA EXECUTIVA	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	Segue os autos, autorizo a emitir empenho conforme pedido de empenho ID 25816.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos, autorizo a emitir empenho conforme pedido de empenho ID 25816.
11	09/05/2023 15:50:23	16/10/2023 09:34:46	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	CASA DE APOIO PORTO VELHO	SEGUE OS AUTOS EMPENHADO CONFORME DESPACHO ID 25821.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CASA DE APOIO PORTO VELHO Despacho: SEGUE OS AUTOS EMPENHADO CONFORME DESPACHO ID 25821.
12	16/10/2023 10:10:23	16/10/2023 10:14:50	CASA DE APOIO PORTO VELHO	SECRETARIA EXECUTIVA	Segue os autos.
Unidade Origem: CASA DE APOIO PORTO VELHO Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos.
13	16/10/2023 10:22:16	16/10/2023 17:25:34	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos autorizado a realizar empenho conforme o pedido de empenho (ID 33007).
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos autorizado a realizar empenho conforme o pedido de empenho (ID 33007).
14	16/10/2023 17:27:25	17/10/2023 14:14:32	DIRETORIA CONTÁBIL	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 33016.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 33016.
15	18/10/2023 10:53:42	18/10/2023 15:37:06	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 33232.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 33232.
16	18/10/2023 15:39:53	19/10/2023 15:45:23	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos para análise, conforme despacho anexo ID 33232.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos para análise, conforme despacho anexo ID 33232.
17	20/10/2023 12:29:42	20/10/2023 12:42:39	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente.
18	23/10/2023 08:18:48	23/10/2023 10:29:27	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 11.280,00 (onze mil, duzentos e oitenta reais) em favor da Empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar ao setor competente para sanar as recomendaçõs da Controladoria anexo ID 33377.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 11.280,00 (onze mil, duzentos e oitenta reais) em favor da Empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar ao setor competente para sanar as recomendaçõs da Controladoria anexo ID 33377.
19	23/10/2023 15:01:54	24/10/2023 08:06:40	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Remeto os autos conclusos para adoção de providências quanto ao determinado no ID 33397.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Remeto os autos conclusos para adoção de providências quanto ao determinado no ID 33397.
20	23/11/2023 10:32:22	23/11/2023 16:06:46	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 35060.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 35060.
21	23/11/2023 16:24:37	24/11/2023 08:27:13	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos para análise, conforme despacho anexo FLS 35106.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos para análise, conforme despacho anexo FLS 35106.
22	24/11/2023 10:16:43	24/11/2023 10:43:32	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o Parecer para Análise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitaçã fls. 35060.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para Análise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitaçã fls. 35060.
23	24/11/2023 10:44:12	27/11/2023 10:19:03	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 132,93 (cento e trinta e dois reais e noventa e três centavos) em favor da empresa COLINA COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA, mediante a validade das certidões.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 132,93 (cento e trinta e dois reais e noventa e três centavos) em favor da empresa COLINA COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA, mediante a validade das certidões.
24	08/12/2023 15:47:16	13/12/2023 11:23:26	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
25	27/12/2023 11:30:47	27/12/2023 11:31:43	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	SECRETARIA EXECUTIVA	SEGUE OS AUTOS PARA AUTORIZAÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: SEGUE OS AUTOS PARA AUTORIZAÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO.
26	27/12/2023 11:55:13	27/12/2023 14:49:20	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS PARA PROVIENCIAS CABIVEIS.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS PARA PROVIENCIAS CABIVEIS.
27	27/12/2023 14:54:00	28/12/2023 11:59:24	DIRETORIA CONTÁBIL	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos a pedido.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos a pedido.
28	28/12/2023 14:35:16	28/12/2023 14:43:47	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos para providências.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos para providências.
29	28/12/2023 15:03:33	28/12/2023 15:49:24	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 37787.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 37787.
30	28/12/2023 16:23:49	28/12/2023 16:27:00	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 37787.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 37787.
31	28/12/2023 16:27:46	29/12/2023 06:38:16	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 5.880,00 (cinco mil, oitocentos e oitenta reais) em favor da Empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 5.880,00 (cinco mil, oitocentos e oitenta reais) em favor da Empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida.
32	29/12/2023 18:03:01	17/01/2024 08:06:04	DIRETORIA FINANCEIRA	CASA DE APOIO PORTO VELHO	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: CASA DE APOIO PORTO VELHO Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
33	17/01/2024 08:11:41	19/01/2024 10:36:06	CASA DE APOIO PORTO VELHO	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos, autorizo a emitir empenho conforme pedido de empenho ID 38764 38765 e 38766.
Unidade Origem: CASA DE APOIO PORTO VELHO Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos, autorizo a emitir empenho conforme pedido de empenho ID 38764 38765 e 38766.
34	19/01/2024 11:09:51	08/03/2024 10:08:14	DIRETORIA CONTÁBIL	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Segue os autos conforme despacho anexo ID 38768.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 38768.
35	11/03/2024 08:48:48	11/03/2024 14:16:05	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 42319.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 42319.
36	11/03/2024 14:17:31	12/03/2024 09:49:47	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos para análise, conforme despacho anexo ID 42319.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos para análise, conforme despacho anexo ID 42319.
37	12/03/2024 10:57:43	12/03/2024 14:15:27	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 42319.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 42319.
38	18/03/2024 13:58:05	19/03/2024 08:14:09	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$27,62 (vinte e sete reais e sessenta e dois centavos) em favor da empresa DISTRIBUIDORA DE GÁS SANTA ELVIA LTDA, mediante a validade das certidões. Informo que a empresa COLINA COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA, não será feito o pagamento devido a mesma estar sem a certidão Estadual.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$27,62 (vinte e sete reais e sessenta e dois centavos) em favor da empresa DISTRIBUIDORA DE GÁS SANTA ELVIA LTDA, mediante a validade das certidões. Informo que a empresa COLINA COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA, não será feito o pagamento devido a mesma estar sem a certidão Estadual.
39	11/04/2024 09:59:45	12/04/2024 10:54:43	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
40	12/04/2024 12:09:11	12/04/2024 13:00:06	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 45001
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 45001
41	12/04/2024 13:18:30	15/04/2024 07:56:00	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos concluso conforme ID 45001.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos concluso conforme ID 45001.
42	15/04/2024 08:20:22	15/04/2024 11:43:42	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 45001.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 45001.
43	15/04/2024 11:45:35	15/04/2024 16:21:40	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$41,44 (quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos) em favor da empresa DISTRIBUIDORA DE GÁS SANTA ELVIA LTDA, mediante a validade das certidões.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$41,44 (quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos) em favor da empresa DISTRIBUIDORA DE GÁS SANTA ELVIA LTDA, mediante a validade das certidões.
44	24/04/2024 16:42:49	29/04/2024 09:09:19	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
45	29/04/2024 11:18:55	30/04/2024 07:54:14	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID45908.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID45908.
46	30/04/2024 11:19:22	30/04/2024 14:09:59	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos concluso conforme ID 45908. Informo que a liquidação 48/1 realizada no dia 11/03/2024 consta parecer no ID 42508, todavia, não fora retido o valor de IRRF PJ e considerando que não houve o pagamento da mesma, fora anulado a referida liquidação e liquidado na data na presente data.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos concluso conforme ID 45908. Informo que a liquidação 48/1 realizada no dia 11/03/2024 consta parecer no ID 42508, todavia, não fora retido o valor de IRRF PJ e considerando que não houve o pagamento da mesma, fora anulado a referida liquidação e liquidado na data na presente data.
47	07/05/2024 11:03:18	07/05/2024 14:26:54	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 45908.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 45908.
48	07/05/2024 14:34:03	08/05/2024 08:55:51	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$595,93 (quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos) NF 693 ID 42276, NF 692 ID 42278 E NF 703 ID 45889 em favor da empresa COLINA COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA, mediante a validade das certidões. Informo que a certidão Estadual anexo ID 46552.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$595,93 (quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos) NF 693 ID 42276, NF 692 ID 42278 E NF 703 ID 45889 em favor da empresa COLINA COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA, mediante a validade das certidões. Informo que a certidão Estadual anexo ID 46552.
49	08/05/2024 11:46:02	09/05/2024 11:13:15	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
50	13/05/2024 09:37:54	13/05/2024 11:06:13	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme desapcgo ID46976.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme desapcgo ID46976.
51	13/05/2024 11:28:58	15/05/2024 15:50:59	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Remeto os autos liquidado conforme ID 46976.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Remeto os autos liquidado conforme ID 46976.
52	15/05/2024 16:38:48	15/05/2024 17:11:04	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID 46976.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID 46976.
53	16/05/2024 08:26:58	16/05/2024 11:30:19	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$280,50 (duzentos e oitenta reais e cinquenta centavos) NF 712 ID 46973, em favor da empresa COLINA COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA e no valor R$ 41,44 (quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos) NF 012.403 ID 46855 em favor da empresa DISTRIBUIDORA DE GÁS SANTA ELVIRA LTDA, mediante a validade das certidões. Informo que a certidão municipal e fgts, colina gás anexo ID 47352. Dados bancários para pagamento da empresa Colina Gás anexo ID 46974.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$280,50 (duzentos e oitenta reais e cinquenta centavos) NF 712 ID 46973, em favor da empresa COLINA COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA e no valor R$ 41,44 (quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos) NF 012.403 ID 46855 em favor da empresa DISTRIBUIDORA DE GÁS SANTA ELVIRA LTDA, mediante a validade das certidões. Informo que a certidão municipal e fgts, colina gás anexo ID 47352. Dados bancários para pagamento da empresa Colina Gás anexo ID 46974.
54	22/05/2024 09:29:54	22/05/2024 10:59:34	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
55	22/05/2024 10:59:38	22/05/2024 11:08:00	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	Devolvo os autos a pedido.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Devolvo os autos a pedido.
56	29/05/2024 17:27:04	12/06/2024 09:33:36	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
57	12/06/2024 10:15:05	12/06/2024 10:33:01	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho ID49795.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID49795.
58	12/06/2024 16:22:06	13/06/2024 07:52:55	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos liquidado conforme determinado no despacho ID 49795.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos liquidado conforme determinado no despacho ID 49795.
59	13/06/2024 10:39:13	13/06/2024 15:00:24	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme despacho ID 49795.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme despacho ID 49795.
60	13/06/2024 15:02:06	13/06/2024 16:39:44	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$27,62 (vinte e sete reais e sessenta e dois centavos) NF 49790 em favor da empresa DISTRIBUIDORA DE GÁS SANTA ELVIRA LTDA, mediante a validade das certidões. Informo que a Empresa COLINA COMÉRCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA encontra com a certidão dívida ativa da união vencida não sendo possível efetuar o pagamento a mesma sem a certidão.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$27,62 (vinte e sete reais e sessenta e dois centavos) NF 49790 em favor da empresa DISTRIBUIDORA DE GÁS SANTA ELVIRA LTDA, mediante a validade das certidões. Informo que a Empresa COLINA COMÉRCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA encontra com a certidão dívida ativa da união vencida não sendo possível efetuar o pagamento a mesma sem a certidão.
61	21/06/2024 12:59:35	25/06/2024 10:08:52	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
62	25/06/2024 11:27:03	25/06/2024 13:53:40	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho ID50808
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID50808
63	25/06/2024 14:23:28	25/06/2024 14:59:34	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 50808.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 50808.
64	26/06/2024 10:47:11	26/06/2024 10:48:52	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 50808.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 50808.
65	26/06/2024 11:04:37	27/06/2024 10:49:54	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$13.200,00 (treze mil, e duzentos reais) NF 50771 em favor da empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI, mediante a validade das certidões. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações da Controladoria anexo ID 50926.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$13.200,00 (treze mil, e duzentos reais) NF 50771 em favor da empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI, mediante a validade das certidões. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações da Controladoria anexo ID 50926.
66	28/06/2024 10:46:57	04/07/2024 16:54:30	DIRETORIA FINANCEIRA	CASA DE APOIO PORTO VELHO	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: CASA DE APOIO PORTO VELHO Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
67	04/07/2024 16:54:33	04/07/2024 16:54:56	CASA DE APOIO PORTO VELHO	SECRETARIA EXECUTIVA	A pedido
Unidade Origem: CASA DE APOIO PORTO VELHO Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: A pedido
68	04/07/2024 16:54:58	04/07/2024 16:57:37	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos para anulação de empenho nº 49/2024 no valor de R$ 1.000,00 da empresa DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELVIRA LTDA, devido a não utilização do saldo.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos para anulação de empenho nº 49/2024 no valor de R$ 1.000,00 da empresa DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELVIRA LTDA, devido a não utilização do saldo.
69	05/07/2024 08:37:41	10/07/2024 09:38:14	DIRETORIA CONTÁBIL	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Considerando a anulação do saldo de R$ 999,57 (novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos) do empenho 49, restou um saldo de 37 galões de 20 litros de água mineral e 01 botija de gás 13 kg conforme ítens do referido empenho. Encaminho para conhecimento e adoção de medidas cabíveis.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Considerando a anulação do saldo de R$ 999,57 (novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos) do empenho 49, restou um saldo de 37 galões de 20 litros de água mineral e 01 botija de gás 13 kg conforme ítens do referido empenho. Encaminho para conhecimento e adoção de medidas cabíveis.
70	10/07/2024 10:48:37	11/07/2024 08:08:27	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho ID52359
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID52359
71	11/07/2024 08:55:48	11/07/2024 08:59:25	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos liquidado conforme determinado pela ordenadora de despesas no ID 52359.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos liquidado conforme determinado pela ordenadora de despesas no ID 52359.
72	11/07/2024 13:59:46	11/07/2024 14:13:23	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 52359.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 52359.
73	11/07/2024 14:58:59	11/07/2024 15:08:21	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$635,90 (seiscentos e trinta e cinco reais e noventa centavos) NF729 ID 49781, NF 730 ID 49782 E NF 734 ID 52351 em favor da empresa COLINA COMÉRCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA e no valor de R$ 62 mediante a validade das certidões. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações da Controladoria anexo ID 50926.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$635,90 (seiscentos e trinta e cinco reais e noventa centavos) NF729 ID 49781, NF 730 ID 49782 E NF 734 ID 52351 em favor da empresa COLINA COMÉRCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA e no valor de R$ 62 mediante a validade das certidões. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações da Controladoria anexo ID 50926.
74	11/07/2024 15:08:28	11/07/2024 15:13:31	DIRETORIA FINANCEIRA	SECRETARIA EXECUTIVA	DEVOLVO A PEDIDO
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: DEVOLVO A PEDIDO
75	11/07/2024 15:15:14	12/07/2024 09:51:09	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$635,90 (seiscentos e trinta e cinco reais e noventa centavos) NF729 ID 49781, NF 730 ID 49782 E NF 734 ID 52351 em favor da empresa COLINA COMÉRCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA e no valor de R$ 62,16 (sessenta e dois reais e dezesseis centavos) NF 012.652 ID 52355, mediante a validade das certidões. Informo que a certidão da união anexo ID 52535.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$635,90 (seiscentos e trinta e cinco reais e noventa centavos) NF729 ID 49781, NF 730 ID 49782 E NF 734 ID 52351 em favor da empresa COLINA COMÉRCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA e no valor de R$ 62,16 (sessenta e dois reais e dezesseis centavos) NF 012.652 ID 52355, mediante a validade das certidões. Informo que a certidão da união anexo ID 52535.
76	22/07/2024 17:31:07	08/08/2024 09:02:07	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
77	08/08/2024 09:50:51	08/08/2024 10:08:35	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho ID54813
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID54813
78	08/08/2024 13:48:37	08/08/2024 14:45:46	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 54813.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 54813.
79	09/08/2024 09:32:32	09/08/2024 09:36:00	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 54813.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 54813.
80	09/08/2024 10:00:29	12/08/2024 07:42:05	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 62,16 (sessenta e dois reais e dezesseis centavos) NF012.819 ID 54784, em favor da empresa DISTRIBUIDORA DE GÁS SANTA ELVIRA LTDA mediante a validade das certidões. Informo que a Empresa Colina Comércio de Água e Gás LTDA, encontra-se com certidão estadual vencida, assim que a mesma encaminhar a certidão atualizada encaminharemos para pagamento.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 62,16 (sessenta e dois reais e dezesseis centavos) NF012.819 ID 54784, em favor da empresa DISTRIBUIDORA DE GÁS SANTA ELVIRA LTDA mediante a validade das certidões. Informo que a Empresa Colina Comércio de Água e Gás LTDA, encontra-se com certidão estadual vencida, assim que a mesma encaminhar a certidão atualizada encaminharemos para pagamento.
81	14/08/2024 11:29:12	14/08/2024 11:34:44	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Segue os autos a pedido. Informo que não fora pago o IRRF PJ Distribuidora de Gás Santa Elvira, desta forma deverá os autos retornar a esta Coordernadoria Financeira o mais breve possível.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Segue os autos a pedido. Informo que não fora pago o IRRF PJ Distribuidora de Gás Santa Elvira, desta forma deverá os autos retornar a esta Coordernadoria Financeira o mais breve possível.
82	14/08/2024 12:02:01	14/08/2024 14:23:34	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 55342
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 55342
83	27/08/2024 09:44:52	09/09/2024 14:41:56	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
84	11/09/2024 09:16:13	11/09/2024 14:56:49	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autosconforme despacho anexo ID 57611
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autosconforme despacho anexo ID 57611
85	11/09/2024 16:07:57	11/09/2024 17:01:10	DIRETORIA CONTÁBIL	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo a pedido.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo a pedido.
86	11/09/2024 17:16:45	12/09/2024 08:41:32	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho anexo ID 57681, com a errata anexa no ID 57693.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 57681, com a errata anexa no ID 57693.
87	12/09/2024 10:16:54	12/09/2024 14:49:39	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 57611.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 57611.
88	13/09/2024 12:27:59	13/09/2024 12:35:40	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 57694.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 57694.
89	13/09/2024 12:43:30	16/09/2024 11:19:58	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 57988
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 57988
90	03/10/2024 11:21:47	16/10/2024 07:43:27	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. Informo que houve equivoco de valor no pagamento da favorecida Distribuidora de Gás Santa Elvira, ocorrido no dia 16/09/2024, tendo sido o valor da maior, valor esse tirado do saldo do termo de liquidação emp. 49/7. Desta forma, entrei em contato com a favorecida e expliquei o ocorrido e a mesma fez a devolução do valor pago a maior em R$ 179,43 (cento e setenta e nove rais e quarenta e três centavos), na data de 24/09/2024, conforme ID 59526.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. Informo que houve equivoco de valor no pagamento da favorecida Distribuidora de Gás Santa Elvira, ocorrido no dia 16/09/2024, tendo sido o valor da maior, valor esse tirado do saldo do termo de liquidação emp. 49/7. Desta forma, entrei em contato com a favorecida e expliquei o ocorrido e a mesma fez a devolução do valor pago a maior em R$ 179,43 (cento e setenta e nove rais e quarenta e três centavos), na data de 24/09/2024, conforme ID 59526.
91	16/10/2024 08:06:20	16/10/2024 10:57:27	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho ID60600
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID60600
92	16/10/2024 14:48:23	16/10/2024 15:31:58	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Segue os autos conforme despacho anexi ID 60600.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexi ID 60600.
93	17/10/2024 08:00:17	17/10/2024 08:13:29	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade Competente, conforme ID 60600.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade Competente, conforme ID 60600.
94	17/10/2024 08:25:46	17/10/2024 10:36:03	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS CONORME DESPACHO ANEXO ID 60753.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS CONORME DESPACHO ANEXO ID 60753.
95	30/10/2024 15:50:28	30/10/2024 16:04:57	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Segue os autos para as devidas providências. Informo que não fora possível recolher o IRRF em razão da não emissão das guias, conforme solicitado através do oficio 182/CIMCERO/2024. Desta forma, deverá os autos retornar a esta Diretoria Fiananceira o mais breve possível.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Segue os autos para as devidas providências. Informo que não fora possível recolher o IRRF em razão da não emissão das guias, conforme solicitado através do oficio 182/CIMCERO/2024. Desta forma, deverá os autos retornar a esta Diretoria Fiananceira o mais breve possível.
96	30/10/2024 16:18:18	30/10/2024 16:20:15	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 61410.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 61410.
97	01/11/2024 11:10:57	05/11/2024 10:39:06	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providencias.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providencias.
98	06/11/2024 11:01:18	06/11/2024 14:06:50	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho ID 62100
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID 62100
99	07/11/2024 11:32:05	11/11/2024 09:19:50	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos concluso conforme determinado no despacho ID 62100.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos concluso conforme determinado no despacho ID 62100.
100	11/11/2024 14:30:41	11/11/2024 17:06:18	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade Competente, conforme solicitação ID 62100.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade Competente, conforme solicitação ID 62100.
101	11/11/2024 17:11:09	12/11/2024 09:24:21	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 251,49 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) EM FAVOR DA EMPRESA COLINA COMÉRCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA E NO VALOR R$ 27,62 (VINTE E SETE REAIS E SESENTA E DOIS REAIS) EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE GÁS SANTA ELVIRA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 251,49 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) EM FAVOR DA EMPRESA COLINA COMÉRCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA E NO VALOR R$ 27,62 (VINTE E SETE REAIS E SESENTA E DOIS REAIS) EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE GÁS SANTA ELVIRA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
102	25/11/2024 11:49:00	09/12/2024 10:56:07	DIRETORIA FINANCEIRA	SECRETARIA EXECUTIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
103	09/12/2024 10:58:36	09/12/2024 11:03:08	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Em virtude do encerramento do exercício financeiro e considerando a não utilização do item 3 do empenho 49 RECARGA DE GÁS DE COZINHA, autorizo a anulação do valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais) e proceder com o empenho no valor de R$ 34,95 (trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos) referente a 05 galões de água para cobertura do mês 12/2024.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Em virtude do encerramento do exercício financeiro e considerando a não utilização do item 3 do empenho 49 RECARGA DE GÁS DE COZINHA, autorizo a anulação do valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais) e proceder com o empenho no valor de R$ 34,95 (trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos) referente a 05 galões de água para cobertura do mês 12/2024.
104	09/12/2024 14:31:48	09/12/2024 16:17:36	DIRETORIA CONTÁBIL	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Segue os autos conforme despacho anexo ID 64553.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 64553.
105	10/12/2024 11:03:22	10/12/2024 11:09:17	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho anexo ID 64689.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 64689.
106	10/12/2024 13:40:49	11/12/2024 08:36:14	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Segue os autos conforme despacho anexo ID 64689.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 64689.
107	11/12/2024 09:38:56	11/12/2024 16:28:24	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade Competente, conforme solicitação ID 64689.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade Competente, conforme solicitação ID 64689.
108	11/12/2024 16:59:38	12/12/2024 08:31:44	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTGOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 64857
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTGOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 64857
109	16/12/2024 11:20:33	14/01/2025 10:21:12	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. Informo que fora pago a favorecida Distribuidora de Gas Santa Elvira, a menor em 0,01 (hum centavos), em razão que no parecer da Controladoria Interna, fora colocado a rentenção de IRRF de 0,34 (trinta e quatro centavos), e conforme termo liquidação o valor corresponde a R$ 0,33 (trinta e três centabos). desta forma no despacho de autorização de pagamento, a ordenadora de despesa verifica o parecer da controladoria, e emiti a autorização, bem como esta diretoria financeira verifica o despacho de autorização e parcer da controladoria.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. Informo que fora pago a favorecida Distribuidora de Gas Santa Elvira, a menor em 0,01 (hum centavos), em razão que no parecer da Controladoria Interna, fora colocado a rentenção de IRRF de 0,34 (trinta e quatro centavos), e conforme termo liquidação o valor corresponde a R$ 0,33 (trinta e três centabos). desta forma no despacho de autorização de pagamento, a ordenadora de despesa verifica o parecer da controladoria, e emiti a autorização, bem como esta diretoria financeira verifica o despacho de autorização e parcer da controladoria.
110	08/04/2025 11:23:35	08/04/2025 11:33:09	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho ID73907
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID73907
111	08/04/2025 13:50:37	09/04/2025 09:11:34	DIRETORIA CONTÁBIL	SECRETARIA EXECUTIVA	Segue os autos conforme despacho anexo ID 73907.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 73907.
112	10/04/2025 10:44:50		SECRETARIA EXECUTIVA	PROTOCOLO	CONSIDERANDO QUE O PROCESSO JÁ CUMPRIU TODOS OS TRÂMITES LEGAIS E CABÍVEIS, SEGUE OS AUTOS PARA ENCERRAMENTO E ARQUIVAMENTO
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: PROTOCOLO Despacho: CONSIDERANDO QUE O PROCESSO JÁ CUMPRIU TODOS OS TRÂMITES LEGAIS E CABÍVEIS, SEGUE OS AUTOS PARA ENCERRAMENTO E ARQUIVAMENTO

Seq.	Data/Hora	Histórico

Processo administrativo para aquisição de água mineral e recarga de gás de cozinha, para atender as necessidade da Casa de Apoio, Sede e Pontos de agendamento.

	Cód.	Data/Hora	Descrição	Tipo

ID	Usuário Origem	Usuário Destino	Usuário Leitura	Data Envio	Data Leitura
Mensagem