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Seq.	Data Envio	Data Recebimento	Unidade Origem	Unidade Destino	Despacho/Súmula
1	27/01/2023 08:52:47	27/01/2023 09:17:45	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	Segue os autos para emissão de reserva orçamentária no valor R$ 12.758,40 (doze mil e setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).
Unidade Origem: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos para emissão de reserva orçamentária no valor R$ 12.758,40 (doze mil e setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).
2	27/01/2023 10:26:36	27/01/2023 11:28:11	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA	Devolvo os autos conclusos para o setor competente.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Despacho: Devolvo os autos conclusos para o setor competente.
3	27/01/2023 12:31:16	27/01/2023 12:32:19	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA	SECRETARIA EXECUTIVA	Foi identificado na soma dos valores unitários estavam errados, foi realizado uma reserva orçamentária valor R$ 12.758,40 (doze mil e setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), porém o valor certo será de R$ 14.304,48 (quatorze mil e trezentos e quatro reais e quarenta e oito centavos). Solicito autorização de empenho no valor correto.
Unidade Origem: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Foi identificado na soma dos valores unitários estavam errados, foi realizado uma reserva orçamentária valor R$ 12.758,40 (doze mil e setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), porém o valor certo será de R$ 14.304,48 (quatorze mil e trezentos e quatro reais e quarenta e oito centavos). Solicito autorização de empenho no valor correto.
4	27/01/2023 12:32:26	27/01/2023 12:34:20	SECRETARIA EXECUTIVA	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	Segue os autos autorizado a realizar o empenho conforme pedido 15/2023 (ID 21406). Após encaminhar os autos para elaboração do contrato.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos autorizado a realizar o empenho conforme pedido 15/2023 (ID 21406). Após encaminhar os autos para elaboração do contrato.
5	27/01/2023 13:15:52	27/01/2023 13:16:21	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo a pedido.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo a pedido.
6	27/01/2023 13:16:26	30/01/2023 07:48:04	SECRETARIA EXECUTIVA	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	Considerando o erro material e o novo termo de referência ID 21408, encaminho os autos autorizado a realizar o empenho conforme pedido 15/2023 (ID 21406) e proceder com a anulação da reserva orçamentária 3 anexo ID 21389. Após encaminhar os autos para elaboração do contrato.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Considerando o erro material e o novo termo de referência ID 21408, encaminho os autos autorizado a realizar o empenho conforme pedido 15/2023 (ID 21406) e proceder com a anulação da reserva orçamentária 3 anexo ID 21389. Após encaminhar os autos para elaboração do contrato.
7	30/01/2023 09:02:59	30/01/2023 09:08:42	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	PROCURADORIA JURÍDICA	Encaminho os autos conclusos para adoção elaboração de contrato conforme determinado no Despacho Integrado 6 anexo ID 21416.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Encaminho os autos conclusos para adoção elaboração de contrato conforme determinado no Despacho Integrado 6 anexo ID 21416.
8	30/01/2023 09:23:52	30/01/2023 13:56:50	PROCURADORIA JURÍDICA	SECRETARIA EXECUTIVA	Seguem os autos para coleta das assinaturas no termo contratual de ID21424, após a Procuradoria as publicações de praxe.
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Seguem os autos para coleta das assinaturas no termo contratual de ID21424, após a Procuradoria as publicações de praxe.
9	30/01/2023 14:01:45	03/02/2023 09:05:01	SECRETARIA EXECUTIVA	PROCURADORIA JURÍDICA	Segue os autos para publicação do Contrato, após encaminhar os autos a contabilidade para registro.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Segue os autos para publicação do Contrato, após encaminhar os autos a contabilidade para registro.
10	03/02/2023 09:08:20	03/02/2023 10:59:51	PROCURADORIA JURÍDICA	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	Segue os autos.
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos.
11	03/02/2023 11:25:10	14/02/2023 15:42:02	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Encaminho os autos conclusos conforme ID 21441, para adoção de providências.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Encaminho os autos conclusos conforme ID 21441, para adoção de providências.
12	14/03/2023 11:17:50	14/03/2023 14:08:04	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho ID23043
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID23043
13	14/03/2023 14:49:03	16/03/2023 08:53:31	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Segue os autos conforme despacho id 23043
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho id 23043
14	16/03/2023 10:34:22	16/03/2023 10:37:16	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme despacho Id 23043.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme despacho Id 23043.
15	16/03/2023 11:26:52	16/03/2023 13:11:53	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 1.192,04 (mil cento e noventa e dois reais e quatro centavos) em favor da empresa BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 1.192,04 (mil cento e noventa e dois reais e quatro centavos) em favor da empresa BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida.
16	16/03/2023 17:07:31	21/03/2023 12:00:42	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
17	10/04/2023 14:42:56	10/04/2023 15:20:20	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho ID24224
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID24224
18	10/04/2023 16:03:17	11/04/2023 10:02:45	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Segue os autos conforme despacho anexo ID 24224.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 24224.
19	11/04/2023 10:11:49	11/04/2023 14:36:27	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 24224.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 24224.
20	11/04/2023 14:36:30	11/04/2023 14:45:39	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 1.192,04 (mil cento e noventa e dois reais e quatro centavos) em favor da empresa BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 1.192,04 (mil cento e noventa e dois reais e quatro centavos) em favor da empresa BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida.
21	12/04/2023 15:26:31	12/04/2023 15:37:14	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. Informo que houve equivoco ao mencionar no pagto a nf 15973, o pagto efetuado refere-se a NF 540149.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. Informo que houve equivoco ao mencionar no pagto a nf 15973, o pagto efetuado refere-se a NF 540149.
22	03/05/2023 07:59:18	03/05/2023 09:05:12	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho ID25494.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID25494.
23	03/05/2023 09:07:12	03/05/2023 11:15:25	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Segue os autos conforme despacho anexo ID 25494.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 25494.
24	03/05/2023 11:26:14	03/05/2023 12:09:53	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 5494.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 5494.
25	04/05/2023 15:31:28	11/05/2023 10:58:44	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 1.192,04 (mil cento e noventa e dois reais e quatro centavos) em favor da empresa BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 1.192,04 (mil cento e noventa e dois reais e quatro centavos) em favor da empresa BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida.
26	11/05/2023 11:02:32	12/05/2023 07:56:47	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Encaminho os autos conclusos para o setor competente.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Encaminho os autos conclusos para o setor competente.
27	12/06/2023 11:03:01	12/06/2023 17:03:31	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os conforme despacho ID 27366.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os conforme despacho ID 27366.
28	12/06/2023 17:05:27	13/06/2023 10:33:41	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Segue os autos conforme despacho anexo ID 27366.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 27366.
29	14/06/2023 09:31:54	14/06/2023 10:36:38	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o Parecer para análise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 27366.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para análise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 27366.
30	14/06/2023 10:36:41	14/06/2023 11:30:46	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 1.192,04 (mil cento e noventa e dois reais e quatro centavos) em favor da empresa BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 1.192,04 (mil cento e noventa e dois reais e quatro centavos) em favor da empresa BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida.
31	15/06/2023 15:40:44	16/06/2023 10:12:22	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
32	05/07/2023 14:25:20	05/07/2023 15:15:18	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho ID28674.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID28674.
33	06/07/2023 08:15:36	07/07/2023 08:04:14	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Segue os autos conforme despacho anexo ID 28674.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 28674.
34	07/07/2023 09:32:58	07/07/2023 09:37:45	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente, conforme a solictação ID 28674.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente, conforme a solictação ID 28674.
35	07/07/2023 09:38:05	10/07/2023 10:58:07	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	egue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 1.192,04 (mil cento e noventa e dois reais e quatro centavos) em favor da empresa BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações da Controladoria anexo ID 28837.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: egue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 1.192,04 (mil cento e noventa e dois reais e quatro centavos) em favor da empresa BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações da Controladoria anexo ID 28837.
36	10/07/2023 14:05:36	10/07/2023 14:13:33	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
37	07/08/2023 10:16:05	08/08/2023 08:11:30	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 29932.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 29932.
38	08/08/2023 08:14:00	10/08/2023 14:49:29	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Segue os autos conforme despacho anexo ID 29932.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 29932.
39	10/08/2023 15:18:13	10/08/2023 15:39:44	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 29932.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 29932.
40	10/08/2023 15:42:07	11/08/2023 12:22:17	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 1.192,04 (mil cento e noventa e dois reais e quatro centavos) em favor da empresa BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações da Controladoria anexo ID 30152.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 1.192,04 (mil cento e noventa e dois reais e quatro centavos) em favor da empresa BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações da Controladoria anexo ID 30152.
41	11/08/2023 14:04:00	14/08/2023 11:19:23	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
42	05/09/2023 09:00:56	11/09/2023 08:31:47	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho ID31287.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID31287.
43	11/09/2023 08:50:34	12/09/2023 08:44:34	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 31287. Informe que de acordo com a instrução normativa 1234/2012 e posterior atualização IN RFB 2145/2023 a retenção de competência municipal refere-se somente ao IRRF, sendo que PIS/COFINS/CSLL, deverão ser destacados em compos próprios da NF e ter seu recolhimento feito ao ente competente.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 31287. Informe que de acordo com a instrução normativa 1234/2012 e posterior atualização IN RFB 2145/2023 a retenção de competência municipal refere-se somente ao IRRF, sendo que PIS/COFINS/CSLL, deverão ser destacados em compos próprios da NF e ter seu recolhimento feito ao ente competente.
44	12/09/2023 11:12:47	12/09/2023 11:32:05	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devovlo os autos com o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 31287.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devovlo os autos com o parecer para análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 31287.
45	12/09/2023 11:32:59	12/09/2023 14:42:18	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 1.192,04 (mil cento e noventa e dois reais e quatro centavos) em favor da empresa BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações da Controladoria anexo ID 31555.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com pagamento no valor de R$ 1.192,04 (mil cento e noventa e dois reais e quatro centavos) em favor da empresa BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida. Após encaminhar para o setor competente para sanar as recomendações da Controladoria anexo ID 31555.
46	15/09/2023 12:43:04	18/09/2023 09:26:02	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
47	18/09/2023 09:26:16	18/09/2023 09:37:40	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	Devolvo a pedido.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Devolvo a pedido.
48	19/09/2023 16:22:10	20/09/2023 09:13:22	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. Informo que na emissão do oficio 182/2023 para a emissão da guia de IRRF, houve eqúivoco por minha parte, onde mencionei nf 569180 - PUBLICA. No entanto a NF 569180 e da empresa BRASOFTWARE.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. Informo que na emissão do oficio 182/2023 para a emissão da guia de IRRF, houve eqúivoco por minha parte, onde mencionei nf 569180 - PUBLICA. No entanto a NF 569180 e da empresa BRASOFTWARE.
49	27/10/2023 12:01:55	30/10/2023 08:35:14	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 33664.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 33664.
50	30/10/2023 08:36:45	30/10/2023 10:00:13	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos para análise conforme despacho anexo ID 33664.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos para análise conforme despacho anexo ID 33664.
51	30/10/2023 10:59:43	06/11/2023 08:11:37	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente.
52	06/11/2023 08:16:59	06/11/2023 10:31:14	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,829 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. INFORMO QUE A EMPRESA ENVIOU POR E-MAIL A CONTA EO PIX PARA SER EFETUADO O PAGAMENTO, ANEXO ID 34016, TENDO VISTA QUE O BOLETO VEIO COM O VALOR DA RETENÇÃO A MAIOR, FOI ENCAMINHADO PARA SER FEITO O PAGAMENTO DA MESMA.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,829 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. INFORMO QUE A EMPRESA ENVIOU POR E-MAIL A CONTA EO PIX PARA SER EFETUADO O PAGAMENTO, ANEXO ID 34016, TENDO VISTA QUE O BOLETO VEIO COM O VALOR DA RETENÇÃO A MAIOR, FOI ENCAMINHADO PARA SER FEITO O PAGAMENTO DA MESMA.
53	14/11/2023 14:38:48	14/11/2023 17:09:21	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências, conforme paracer da controladoria ID 33699
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências, conforme paracer da controladoria ID 33699
54	07/12/2023 11:18:19	07/12/2023 11:27:13	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 36162
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 36162
55	07/12/2023 11:44:05	08/12/2023 10:28:16	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 36162.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 36162.
56	08/12/2023 12:17:36	08/12/2023 12:54:40	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 36162.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 36162.
57	08/12/2023 12:54:43	11/12/2023 11:01:31	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. APÓS ENCAMINHAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ANEXO ID 36222.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. APÓS ENCAMINHAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ANEXO ID 36222.
58	26/12/2023 17:25:31	11/01/2024 15:52:20	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
59	11/01/2024 16:27:58	18/01/2024 09:49:14	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho anexo ID 38527.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 38527.
60	18/01/2024 09:56:12	20/02/2024 10:28:21	DIRETORIA CONTÁBIL	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 38527.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 38527.
61	22/02/2024 10:05:12	22/02/2024 16:11:04	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 40877.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 40877.
62	23/02/2024 09:00:15	26/02/2024 08:20:31	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos liquidado para adoção de providências cabíveis conforme determinado no ID 40877. Informo que a anulação do termo de liquidação ID 40920, se deu em virtude da liquidação ter ocorrido no empenho equivocado, uma vez que a NF ID 40873 se trata dos serviços prestados no mês 12/2023.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos liquidado para adoção de providências cabíveis conforme determinado no ID 40877. Informo que a anulação do termo de liquidação ID 40920, se deu em virtude da liquidação ter ocorrido no empenho equivocado, uma vez que a NF ID 40873 se trata dos serviços prestados no mês 12/2023.
63	26/02/2024 16:53:59	28/02/2024 16:08:52	CONTROLADORIA INTERNA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Devolvo os autos a pedido da Coordenação Administrativa.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Devolvo os autos a pedido da Coordenação Administrativa.
64	28/02/2024 16:37:21	29/02/2024 08:43:36	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	CONTROLADORIA INTERNA	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 41281.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 41281.
65	29/02/2024 10:01:59	29/02/2024 10:21:00	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o Parecer para análise e deliberação da autoridade competente, conforme despacho ID 41281.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para análise e deliberação da autoridade competente, conforme despacho ID 41281.
66	29/02/2024 10:27:10	29/02/2024 14:14:55	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. INFORMO QUE A CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS DÍVIDA ATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DATA DA EMISSÃO É DIA 16/11/2023 TENDO 6 MESES DE VALIDADE A PARTIR DESSA DATA, A MESMA SE ENCONTRA VALIDA. APÓS ENCAMINHAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ANEXO ID 41335.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA. INFORMO QUE A CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS DÍVIDA ATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DATA DA EMISSÃO É DIA 16/11/2023 TENDO 6 MESES DE VALIDADE A PARTIR DESSA DATA, A MESMA SE ENCONTRA VALIDA. APÓS ENCAMINHAR PARA O SETOR COMPETENTE PARA SANAR AS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA ANEXO ID 41335.
67	05/03/2024 15:43:16	06/03/2024 09:57:40	DIRETORIA FINANCEIRA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 41819.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 41819.
68	06/03/2024 10:40:53	06/03/2024 14:26:10	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 41819.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 41819.
69	06/03/2024 14:54:30	06/03/2024 15:49:24	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente.
70	06/03/2024 15:52:15	08/03/2024 09:02:23	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID 41804, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID 41804, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
71	12/03/2024 13:52:34	13/03/2024 09:12:19	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento a favorecida, segue os autos para as devidas providências. Informo que não fora possível fazer o pagamento referente ao irrf empenho extra 68 e 105, referente as notas fiscais mencionadas nestes empenhos. Desta forma deverá os autos retornar a esta coordenadoria financeira para proceder com o recolhimento destes irrf pj.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento a favorecida, segue os autos para as devidas providências. Informo que não fora possível fazer o pagamento referente ao irrf empenho extra 68 e 105, referente as notas fiscais mencionadas nestes empenhos. Desta forma deverá os autos retornar a esta coordenadoria financeira para proceder com o recolhimento destes irrf pj.
72	13/03/2024 11:06:27	14/03/2024 10:22:44	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 42672.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 42672.
73	14/03/2024 13:48:12	19/03/2024 08:19:38	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 42672.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos conforme despacho anexo ID 42672.
74	19/03/2024 09:05:58	19/03/2024 10:47:36	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 42672.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o Despacho ID 42672.
75	19/03/2024 10:49:53	20/03/2024 10:06:01	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID42666, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID42666, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
76	25/03/2024 15:52:37	26/03/2024 07:42:35	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. Informo, que não fora possível efetuar o recolhimento do IRRF PJ Brasoftware das nfs anteriormente pagas, devido não ter a guia emitida pelo municipio de ji-parana, conforme oficio anexo. Desta forma, necessário retornar os autos neste financeiro.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. Informo, que não fora possível efetuar o recolhimento do IRRF PJ Brasoftware das nfs anteriormente pagas, devido não ter a guia emitida pelo municipio de ji-parana, conforme oficio anexo. Desta forma, necessário retornar os autos neste financeiro.
77	26/03/2024 09:21:30	26/03/2024 10:21:25	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 43414.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 43414.
78	26/03/2024 11:32:52	27/03/2024 07:51:57	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos concluso para adoção de providências conforme ID 43414.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos concluso para adoção de providências conforme ID 43414.
79	27/03/2024 08:25:16	27/03/2024 08:28:41	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o Parecer para análise e deliberação da Autoridade Competente, conforme despacho ID nº. 43414.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para análise e deliberação da Autoridade Competente, conforme despacho ID nº. 43414.
80	27/03/2024 08:29:11	27/03/2024 08:35:25	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID42666, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID42666, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
81	05/04/2024 08:34:16	08/04/2024 09:11:44	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. Informo que não fora possível efetuar o recolhimento do IRRF PJ referente a NF 612012 devido não ter sido emitida ainda. Desta forma deverá este retornar a esta Coordenadoria Financeira.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências. Informo que não fora possível efetuar o recolhimento do IRRF PJ referente a NF 612012 devido não ter sido emitida ainda. Desta forma deverá este retornar a esta Coordenadoria Financeira.
82	08/04/2024 09:28:18	08/04/2024 17:10:06	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho ID 44557.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID 44557.
83	09/04/2024 11:51:24	09/04/2024 16:27:23	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Remeto os autos concluso conforme determinado pela autoridade competente no ID 44557.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Remeto os autos concluso conforme determinado pela autoridade competente no ID 44557.
84	10/04/2024 11:48:19	10/04/2024 11:51:01	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o Parecer, para análise e deliberação da autoricade competente, conforme solicitação Id 44557.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer, para análise e deliberação da autoricade competente, conforme solicitação Id 44557.
85	10/04/2024 11:51:41	11/04/2024 09:49:25	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID44553, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID44553, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
86	17/04/2024 15:03:23	13/05/2024 10:59:10	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
87	13/05/2024 11:20:59	14/05/2024 07:56:14	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 47003.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 47003.
88	14/05/2024 08:55:56	15/05/2024 16:24:09	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos liquidado conforme determinado no ID 47003.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos liquidado conforme determinado no ID 47003.
89	15/05/2024 16:40:34	16/05/2024 08:35:40	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID 47003.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID 47003.
90	16/05/2024 08:35:51	16/05/2024 11:44:37	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID46994, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID46994, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
91	29/05/2024 17:48:16	12/06/2024 09:12:51	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
92	12/06/2024 09:45:03	12/06/2024 10:04:47	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 49774.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 49774.
93	12/06/2024 10:22:59	12/06/2024 10:25:01	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos liquidado conforme determinado no ID 49774.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos liquidado conforme determinado no ID 49774.
94	12/06/2024 10:55:14	12/06/2024 11:14:43	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 49774.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 49774.
95	12/06/2024 11:17:27	13/06/2024 09:49:25	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID46994, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID46994, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
96	21/06/2024 12:38:02	08/07/2024 09:01:56	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
97	09/07/2024 11:17:43	10/07/2024 09:45:17	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 52157.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 52157.
98	10/07/2024 09:45:56	10/07/2024 10:28:58	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos liquidado conforme determinado pela Secretária Executiva no despacho ID 52157.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos liquidado conforme determinado pela Secretária Executiva no despacho ID 52157.
99	10/07/2024 15:46:53	10/07/2024 15:51:18	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 52157.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 52157.
100	10/07/2024 15:51:32	11/07/2024 10:39:18	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID52150, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID52150, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
101	22/07/2024 17:15:57	12/08/2024 08:06:41	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
102	12/08/2024 09:13:42	12/08/2024 10:06:31	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho anexo ID 55028.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 55028.
103	12/08/2024 10:12:49	13/08/2024 11:30:26	DIRETORIA CONTÁBIL	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Devolvo os autos ao setor adminstrativo, para junto a empresa, solicitar a correção da descrição do produto/serviço, pois o período dos serviços prestados esta incorreto.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Devolvo os autos ao setor adminstrativo, para junto a empresa, solicitar a correção da descrição do produto/serviço, pois o período dos serviços prestados esta incorreto.
104	13/08/2024 11:44:36	13/08/2024 14:14:13	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho anexo ID 55259.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 55259.
105	13/08/2024 15:21:41	14/08/2024 08:57:25	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Remeto os autos concluso para adoção de providências conforme determinado no ID 55259.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Remeto os autos concluso para adoção de providências conforme determinado no ID 55259.
106	14/08/2024 09:15:02	14/08/2024 09:32:22	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 55259.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 55259.
107	14/08/2024 09:32:39	14/08/2024 11:07:30	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID 55021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID 55021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
108	26/08/2024 17:24:07	10/09/2024 09:00:17	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
109	10/09/2024 10:13:43	10/09/2024 10:46:43	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 57542
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 57542
110	10/09/2024 11:09:47	10/09/2024 15:17:59	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos concluso conforme determinado no ID 57542.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos concluso conforme determinado no ID 57542.
111	12/09/2024 10:32:20	12/09/2024 10:43:05	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 57542.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme o despacho ID nº. 57542.
112	12/09/2024 10:43:13	12/09/2024 16:18:03	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID 57533, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID 57533, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
113	03/10/2024 11:16:14	07/10/2024 09:05:54	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
114	07/10/2024 10:09:00	07/10/2024 10:46:06	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO IS 59720.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO IS 59720.
115	07/10/2024 14:35:35	07/10/2024 14:39:55	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Remeto os autos concluso para análise e parecer conforme despacho ID 59720.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Remeto os autos concluso para análise e parecer conforme despacho ID 59720.
116	07/10/2024 16:58:57	07/10/2024 17:18:24	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 59720.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 59720.
117	07/10/2024 17:18:56	08/10/2024 08:33:29	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID 57533, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID 57533, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA
118	01/11/2024 10:42:33	06/11/2024 09:22:28	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
119	06/11/2024 10:14:37	06/11/2024 10:42:52	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho anexo ID 62094
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 62094
120	06/11/2024 11:29:05	11/11/2024 07:49:27	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos liquidado conforme ID 62094.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos liquidado conforme ID 62094.
121	11/11/2024 14:28:21	11/11/2024 16:51:13	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade Competente, conforme solicitação ID 62094.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade Competente, conforme solicitação ID 62094.
122	11/11/2024 17:01:43	12/11/2024 09:18:56	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID62086, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID62086, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA
123	25/11/2024 11:42:45	12/12/2024 09:57:07	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
124	17/12/2024 10:37:20	17/12/2024 11:06:34	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 65366.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 65366.
125	17/12/2024 11:19:43	17/12/2024 11:45:21	DIRETORIA CONTÁBIL	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Encaminho os autos para anexar o boleto ref. a nota 669181, pois o anexo do ID 65338 repetiu por equívoco o anexo da nota fiscal.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Encaminho os autos para anexar o boleto ref. a nota 669181, pois o anexo do ID 65338 repetiu por equívoco o anexo da nota fiscal.
126	17/12/2024 11:47:09	17/12/2024 14:19:44	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos para proceder conforme despacho da Secretária Executiva anexo ID 65366 e com o boleto anexado ID 65403, conforme solicitado despacho ID 65401.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos para proceder conforme despacho da Secretária Executiva anexo ID 65366 e com o boleto anexado ID 65403, conforme solicitado despacho ID 65401.
127	17/12/2024 16:46:24	17/12/2024 16:49:32	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Remeto os autos liquidado conforme determinado no ID 65366.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Remeto os autos liquidado conforme determinado no ID 65366.
128	18/12/2024 10:01:38	18/12/2024 14:10:40	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente.
129	18/12/2024 14:30:52	19/12/2024 09:10:01	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.269,64 (DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) NF ID65336/65345, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A DISPONIBILIDADE DE RECURSO FINANCEIRO E VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.269,64 (DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) NF ID65336/65345, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A DISPONIBILIDADE DE RECURSO FINANCEIRO E VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
130	27/12/2024 12:24:06	13/01/2025 14:49:21	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
131	13/01/2025 15:11:41	13/01/2025 15:16:14	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 67029
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID 67029
132	13/01/2025 15:48:23	12/02/2025 08:20:01	DIRETORIA CONTÁBIL	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Segue os autos conforme despacho anexo ID 67029.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 67029.
133	12/02/2025 10:40:42	12/02/2025 14:46:09	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID69394
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ANEXO ID69394
134	12/02/2025 17:15:51	13/02/2025 11:27:36	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos liquidado conforme ID 69394.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos liquidado conforme ID 69394.
135	14/02/2025 10:05:52	14/02/2025 11:25:50	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 69394.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 69394.
136	14/02/2025 11:26:15	17/02/2025 08:32:12	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID62086, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID62086, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA
137	25/02/2025 15:14:27	27/03/2025 10:49:09	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
138	27/03/2025 15:52:10	27/03/2025 16:32:53	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho ID 72787.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID 72787.
139	27/03/2025 17:12:18	28/03/2025 08:28:07	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos liquidado conforme ID 72787.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos liquidado conforme ID 72787.
140	31/03/2025 10:07:30	31/03/2025 10:37:26	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme solicitado no despacho ID nº. 72787.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme solicitado no despacho ID nº. 72787.
141	31/03/2025 10:38:02	02/04/2025 10:56:20	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID72772, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID72772, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA
142	11/04/2025 12:16:42	11/04/2025 12:41:00	DIRETORIA FINANCEIRA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 74218.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS CONFORME DESPACHO ID 74218.
143	11/04/2025 12:53:55	15/04/2025 07:50:14	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos liquidado conforme determinado no ID 74218.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos liquidado conforme determinado no ID 74218.
144	15/04/2025 11:04:42	15/04/2025 17:21:35	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 74218.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 74218.
145	17/04/2025 08:24:22	17/04/2025 08:53:22	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID74205, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID74205, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA
146	24/04/2025 16:44:24	19/05/2025 07:52:47	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
147	19/05/2025 09:26:49	21/05/2025 13:10:23	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos cnforme depacho ID 77097
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos cnforme depacho ID 77097
148	21/05/2025 13:43:33	27/05/2025 15:23:42	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Segue os autos conforme despacho anexo ID 77097.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 77097.
149	30/05/2025 09:08:42	30/05/2025 11:36:11	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 77097.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da autoridade competente, conforme solicitação ID 77097.
150	30/05/2025 12:27:33	02/06/2025 15:55:54	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID77070, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.134,82 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NF ID77070, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 EM FAVOR DA EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, MEDIANTE A VALIDADE DAS CERTIDÕES DA FAVORECIDA.
151	06/06/2025 08:58:45	10/07/2025 10:31:23	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
152	14/07/2025 10:13:22	14/07/2025 10:56:23	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho ID82205
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID82205
153	14/07/2025 11:03:47	15/07/2025 08:25:23	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos liquidado conforme ID 82205.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos liquidado conforme ID 82205.
154	15/07/2025 08:50:36	15/07/2025 09:00:16	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente.
155	15/07/2025 09:04:17	17/07/2025 11:32:34	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 1.134,82 (um mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos) NF ID82011, referente ao mês de maio/2025 em favor da empresa Brasoftware Informatica LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 1.134,82 (um mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos) NF ID82011, referente ao mês de maio/2025 em favor da empresa Brasoftware Informatica LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida.
156	28/07/2025 11:17:49	07/08/2025 15:55:15	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
157	07/08/2025 16:48:11	08/08/2025 10:52:37	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho ID 84021.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID 84021.
158	11/08/2025 07:49:40	11/08/2025 08:26:29	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos liquidado conforme determinado no ID 84021.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos liquidado conforme determinado no ID 84021.
159	11/08/2025 09:37:56	11/08/2025 14:55:16	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente.
160	11/08/2025 14:58:23	12/08/2025 15:14:54	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 1.134,82 (um mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos) NF ID84011, referente ao mês de julho/2025 em favor da empresa Brasoftware Informatica LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 1.134,82 (um mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos) NF ID84011, referente ao mês de julho/2025 em favor da empresa Brasoftware Informatica LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida.
161	29/08/2025 16:02:54	02/09/2025 11:45:45	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
162	02/09/2025 15:33:28	03/09/2025 11:10:53	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho ID 85607
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID 85607
163	03/09/2025 11:12:02	04/09/2025 08:47:43	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos liquidado conforme determinado no despacho ID 85607.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos liquidado conforme determinado no despacho ID 85607.
164	04/09/2025 09:15:48	04/09/2025 10:01:20	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente.
165	04/09/2025 10:01:58	04/09/2025 15:51:07	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 1.134,82 (um mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos) NF ID84011, referente ao mês de julho/2025 em favor da empresa Brasoftware Informatica LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 1.134,82 (um mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos) NF ID84011, referente ao mês de julho/2025 em favor da empresa Brasoftware Informatica LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida.
166	19/09/2025 11:42:18	03/10/2025 13:02:51	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
167	06/10/2025 09:15:14	06/10/2025 15:41:11	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho ID 88151.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID 88151.
168	06/10/2025 15:54:08	07/10/2025 10:16:42	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos concluso conforme determinado no ID 88151.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos concluso conforme determinado no ID 88151.
169	07/10/2025 10:37:06	07/10/2025 11:03:52	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente.
170	07/10/2025 11:12:24	09/10/2025 08:25:05	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 1.134,82 (um mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos) NF ID88133, referente ao mês de setembro/2025 em favor da empresa Brasoftware Informatica LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 1.134,82 (um mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos) NF ID88133, referente ao mês de setembro/2025 em favor da empresa Brasoftware Informatica LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida.
171	16/10/2025 10:29:05	05/11/2025 08:27:02	DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as devidas providências.
172	05/11/2025 09:05:41	05/11/2025 09:36:21	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos conforme despacho ID 90868.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos conforme despacho ID 90868.
173	05/11/2025 09:45:21	06/11/2025 08:24:07	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos concluso conforme determinado no despacho anexo ID 90868.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos concluso conforme determinado no despacho anexo ID 90868.
174	06/11/2025 08:39:04	06/11/2025 08:48:30	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente.
175	06/11/2025 08:49:15	06/11/2025 08:58:45	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 1.134,82 (um mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos) NF ID88133, referente ao mês de outubro/2025 em favor da empresa Brasoftware Informatica LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 1.134,82 (um mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos) NF ID88133, referente ao mês de outubro/2025 em favor da empresa Brasoftware Informatica LTDA, mediante a validade das certidões da favorecida.
176	12/11/2025 15:16:28		DIRETORIA FINANCEIRA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Após ágamento, segue os autos para as devidas providências.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Após ágamento, segue os autos para as devidas providências.

Seq.	Data/Hora	Histórico

Contratação de subscrição de licenças de uso de softwares do tipo suíte de escritório com direito de atualização e suporte, podendo ser prorrogado, conforme especificações e quantidades constantes do Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 12/2022.

	Cód.	Data/Hora	Descrição	Tipo

ID	Usuário Origem	Usuário Destino	Usuário Leitura	Data Envio	Data Leitura
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