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Seq.	Data Envio	Data Recebimento	Unidade Origem	Unidade Destino	Despacho/Súmula
1	28/05/2020 15:04:57	28/05/2020 15:09:33	PROTOCOLO	SECRETARIA EXECUTIVA	Segue os autos para providencias cabiveis.
Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos para providencias cabiveis.
2	01/06/2020 08:17:16	01/06/2020 08:20:01	SECRETARIA EXECUTIVA	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	Segue os autos autorizado a emissão de reserva orçamentária no valor R$ 139.400,00 (cento e trinta e nove e quatrocentos). Após encaminhar os autos a Superintêndencia de Licitações.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos autorizado a emissão de reserva orçamentária no valor R$ 139.400,00 (cento e trinta e nove e quatrocentos). Após encaminhar os autos a Superintêndencia de Licitações.
3	01/06/2020 10:27:07	01/06/2020 10:37:46	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES	Segue para o setor competente conforme determinado pela Secretária Executiva no despacho anexo aos autos.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Despacho: Segue para o setor competente conforme determinado pela Secretária Executiva no despacho anexo aos autos.
4	01/06/2020 11:55:23	01/06/2020 11:56:54	SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES	PROCURADORIA JURÍDICA	Encaminhamos os autos para Parecer Jurídico.
Unidade Origem: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Encaminhamos os autos para Parecer Jurídico.
5	01/06/2020 16:20:10	04/06/2020 08:44:56	PROCURADORIA JURÍDICA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer solicitado.
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer solicitado.
6	04/06/2020 08:45:05	04/06/2020 08:47:10	SECRETARIA EXECUTIVA	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	Encaminho os autos autorizado para empenho em favor da empresa CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA-ME no valor de R$ 139.400,00 (Cento e trinta e nove mil e quatrocentos reais) referente a aquisição de 820 testes rapido do COVID-19 no valor de R$ 170,00 (Cento e setenta reais) cada.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Encaminho os autos autorizado para empenho em favor da empresa CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA-ME no valor de R$ 139.400,00 (Cento e trinta e nove mil e quatrocentos reais) referente a aquisição de 820 testes rapido do COVID-19 no valor de R$ 170,00 (Cento e setenta reais) cada.
7	04/06/2020 10:05:11	05/06/2020 10:00:03	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA	Devolvo os autos para o setor competente.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Despacho: Devolvo os autos para o setor competente.
8	05/06/2020 11:20:36	05/06/2020 11:21:33	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA	PROCURADORIA JURÍDICA	Encaminho o presente processo para manifestação acerca do acréscimo de 29% (vinte e nove por cento) da aquisição de testes rápidos para atender a pandemia do novo Corona Vírus.
Unidade Origem: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Encaminho o presente processo para manifestação acerca do acréscimo de 29% (vinte e nove por cento) da aquisição de testes rápidos para atender a pandemia do novo Corona Vírus.
9	05/06/2020 16:02:31	05/06/2020 16:20:44	PROCURADORIA JURÍDICA	SECRETARIA EXECUTIVA	segue os autos com parecer
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: segue os autos com parecer
10	05/06/2020 17:01:02	08/06/2020 07:45:50	SECRETARIA EXECUTIVA	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM EMPENHO NO VALOR DE R$ 47.600,00 (QUARENTA E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS), MEDIANTE OFÍCIO FLS. 183 E 185.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM EMPENHO NO VALOR DE R$ 47.600,00 (QUARENTA E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS), MEDIANTE OFÍCIO FLS. 183 E 185.
11	08/06/2020 08:05:14	08/06/2020 08:10:23	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	SECRETARIA EXECUTIVA	SEGUE OS AUTOS PARA PROVIDÊNCIAS.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: SEGUE OS AUTOS PARA PROVIDÊNCIAS.
12	15/06/2020 07:45:40	15/06/2020 07:46:41	SECRETARIA EXECUTIVA	PROCURADORIA JURÍDICA	SEGUE OS AUTOS PARA PARECER QUANTO AO MEMORANDO FLS 199/200.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: SEGUE OS AUTOS PARA PARECER QUANTO AO MEMORANDO FLS 199/200.
13	15/06/2020 11:01:06	15/06/2020 11:21:45	PROCURADORIA JURÍDICA	SECRETARIA EXECUTIVA	Segue os autos com parecer
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com parecer
14	15/06/2020 11:51:50	15/06/2020 11:55:10	SECRETARIA EXECUTIVA	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS PARA PROCEDER COM EMPENHO NO VALOR DE R$ 20.400,00 (VINTE MIL E QUATROCENTOS REAIS) REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS PARA PROCEDER COM EMPENHO NO VALOR DE R$ 20.400,00 (VINTE MIL E QUATROCENTOS REAIS) REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ.
15	15/06/2020 16:20:01	15/06/2020 16:35:39	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA	Devolvo os autos empenhado para o setor competente.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Despacho: Devolvo os autos empenhado para o setor competente.
16	16/06/2020 10:11:12	16/06/2020 10:16:46	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA	SECRETARIA EXECUTIVA	SEGUE OS AUTOS PARA AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS CONFORME CERTIFICADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO FLS. 229.
Unidade Origem: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: SEGUE OS AUTOS PARA AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS CONFORME CERTIFICADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO FLS. 229.
17	16/06/2020 11:02:20	16/06/2020 11:05:40	SECRETARIA EXECUTIVA	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM AS LIQUIDAÇÕES DAS NOTAS FISCAIS MENCIONADAS NO CERTIFICADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO FLS. 229, CONFORME ATESTADO DE RECEBIMENTO EMITIDO PELOS MUNICÍPIOS DE PIMENTEIRAS D'OESTE, SERINGUEIRAS, CEREJEIRAS, CORUMBIARA, ITAPUÃ D'OESTE, VALE DO PARAÍSO, SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ E CABIXI.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM AS LIQUIDAÇÕES DAS NOTAS FISCAIS MENCIONADAS NO CERTIFICADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO FLS. 229, CONFORME ATESTADO DE RECEBIMENTO EMITIDO PELOS MUNICÍPIOS DE PIMENTEIRAS D'OESTE, SERINGUEIRAS, CEREJEIRAS, CORUMBIARA, ITAPUÃ D'OESTE, VALE DO PARAÍSO, SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ E CABIXI.
18	17/06/2020 11:25:59	17/06/2020 14:27:27	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA	Devolvo os autos para o setor competente.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Despacho: Devolvo os autos para o setor competente.
19	18/06/2020 14:27:50	18/06/2020 14:31:33	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA	SECRETARIA EXECUTIVA	SEGUE OS AUTOS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº. 24.007 FLS. 181 NO VALOR DE R$ 10.200,00, Nº. 24.033 FLS. 209 NO VALOR DE R$ 8.500,00, Nº. 24.034 FLS. 210 NO VALOR DE R$ 1.700,00, Nº. 24.035 FLS. 211 NO VALOR DE R$ 17.000,00, Nº. 24.036 FLS. 212 NO VALOR DE R$ 51.000,00, Nº. 24.006 FLS. 227 NO VALOR DE R$ 13.600,00 E Nº. 24.030 FLS. 228 NO VALOR DE R$ 17.000,00 EM FAVOR DE CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA-ME, REPASSE DOS MUNICÍPIOS DE PIMENTEIRAS. FLS. 184, CABIXI FLS. 223, ITAPUÃ FLS. 224, CORUMBIARA FLS. 225, SERINGUEIRAS FLS. 237 E VALE DO PARAÍSO FLS. 238.
Unidade Origem: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: SEGUE OS AUTOS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº. 24.007 FLS. 181 NO VALOR DE R$ 10.200,00, Nº. 24.033 FLS. 209 NO VALOR DE R$ 8.500,00, Nº. 24.034 FLS. 210 NO VALOR DE R$ 1.700,00, Nº. 24.035 FLS. 211 NO VALOR DE R$ 17.000,00, Nº. 24.036 FLS. 212 NO VALOR DE R$ 51.000,00, Nº. 24.006 FLS. 227 NO VALOR DE R$ 13.600,00 E Nº. 24.030 FLS. 228 NO VALOR DE R$ 17.000,00 EM FAVOR DE CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA-ME, REPASSE DOS MUNICÍPIOS DE PIMENTEIRAS. FLS. 184, CABIXI FLS. 223, ITAPUÃ FLS. 224, CORUMBIARA FLS. 225, SERINGUEIRAS FLS. 237 E VALE DO PARAÍSO FLS. 238.
20	18/06/2020 14:40:51	18/06/2020 15:05:25	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº. 24.007 FLS. 181 NO VALOR DE R$ 10.200,00 (DEZ MIL E DUZENTOS REAIS), Nº. 24.033 FLS. 209 NO VALOR DE R$ 8.500,00 (OITO MIL E QUINHENTOS REAIS, Nº. 24.034 FLS. 210 NO VALOR DE R$ 1.700,00 (HUM MIL E SETECENTOS REAIS), Nº. 24.035 FLS. 211 NO VALOR DE R$ 17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS), Nº. 24.036 FLS. 212 NO VALOR DE R$ 51.000,00 (CINQUENTA E HUM MIL REAIS), Nº. 24.006 FLS. 227 NO VALOR DE R$ 13.600,00 (TREZE MIL E SEISCENTOS REAIS) E Nº. 24.030 FLS. 228 NO VALOR DE R$ 17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS) EM FAVOR DE CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA-ME, REPASSE DOS MUNICÍPIOS DE PIMENTEIRAS. FLS. 184, CABIXI FLS. 223, ITAPUÃ FLS. 224, CORUMBIARA FLS. 225, SERINGUEIRAS FLS. 237 E VALE DO PARAÍSO FLS. 238.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº. 24.007 FLS. 181 NO VALOR DE R$ 10.200,00 (DEZ MIL E DUZENTOS REAIS), Nº. 24.033 FLS. 209 NO VALOR DE R$ 8.500,00 (OITO MIL E QUINHENTOS REAIS, Nº. 24.034 FLS. 210 NO VALOR DE R$ 1.700,00 (HUM MIL E SETECENTOS REAIS), Nº. 24.035 FLS. 211 NO VALOR DE R$ 17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS), Nº. 24.036 FLS. 212 NO VALOR DE R$ 51.000,00 (CINQUENTA E HUM MIL REAIS), Nº. 24.006 FLS. 227 NO VALOR DE R$ 13.600,00 (TREZE MIL E SEISCENTOS REAIS) E Nº. 24.030 FLS. 228 NO VALOR DE R$ 17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS) EM FAVOR DE CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA-ME, REPASSE DOS MUNICÍPIOS DE PIMENTEIRAS. FLS. 184, CABIXI FLS. 223, ITAPUÃ FLS. 224, CORUMBIARA FLS. 225, SERINGUEIRAS FLS. 237 E VALE DO PARAÍSO FLS. 238.
21	23/06/2020 08:03:22	23/06/2020 08:05:54	DIRETORIA FINANCEIRA	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA	APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. INFORMO QUE HÁ DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS. E SÃO MIIGUEL DO GUAPORÉ. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Despacho: APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. INFORMO QUE HÁ DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS. E SÃO MIIGUEL DO GUAPORÉ. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
22	23/06/2020 08:11:51	23/06/2020 08:20:02	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA	SECRETARIA EXECUTIVA	SEGUE OS AUTOS INFORMANDO QUE HÁ RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS FLS. 258 NO VALOR DE R$ 34.000,00 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº. 24.005 FLS. 226 E DO MUNICÍIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ FLS. 259 NO VALOR DE R$ 54.400,00 REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº. 24.037 FLS. 213 E Nº. 24.103 FLS. 214.
Unidade Origem: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: SEGUE OS AUTOS INFORMANDO QUE HÁ RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS FLS. 258 NO VALOR DE R$ 34.000,00 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº. 24.005 FLS. 226 E DO MUNICÍIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ FLS. 259 NO VALOR DE R$ 54.400,00 REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº. 24.037 FLS. 213 E Nº. 24.103 FLS. 214.
23	23/06/2020 08:23:24	23/06/2020 08:30:05	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADOS A PROCEDER COM PAGAMENTO CONFORME REPASSES FINANCEIROS DO MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS FLS. 258 NO VALOR DE R$ 34.000,00 (TRINTA E QUATRO MIL REAIS) REFERENTE A NOTA FISCAL Nº. 24.005 FLS. 226 E DO MUNICÍIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ FLS. 259 NO VALOR DE R$ 54.400,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS) REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº. 24.037 FLS. 213 E Nº. 24.103 FLS. 214, EM FAVOR DE CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA-ME. APÓS, ENCAMINHA-SE A CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADOS A PROCEDER COM PAGAMENTO CONFORME REPASSES FINANCEIROS DO MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS FLS. 258 NO VALOR DE R$ 34.000,00 (TRINTA E QUATRO MIL REAIS) REFERENTE A NOTA FISCAL Nº. 24.005 FLS. 226 E DO MUNICÍIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ FLS. 259 NO VALOR DE R$ 54.400,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS) REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº. 24.037 FLS. 213 E Nº. 24.103 FLS. 214, EM FAVOR DE CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA-ME. APÓS, ENCAMINHA-SE A CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER.
24	24/06/2020 10:54:02	25/06/2020 07:35:02	DIRETORIA FINANCEIRA	CONTROLADORIA INTERNA	APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA ANÁLISE E PARECER, MEDIANTE DESPACHO FLS 262.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA ANÁLISE E PARECER, MEDIANTE DESPACHO FLS 262.
25	25/06/2020 17:15:02	26/06/2020 10:24:55	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos para a Ordenadora de Despesas, para providencias cabiveis.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos para a Ordenadora de Despesas, para providencias cabiveis.
26	26/06/2020 10:25:52	26/06/2020 10:26:50	SECRETARIA EXECUTIVA	PROTOCOLO	SEGUE OS AUTOS PARA SEGUIR COM ENCERRAMENTO E ARQUIVAMENTO.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: PROTOCOLO Despacho: SEGUE OS AUTOS PARA SEGUIR COM ENCERRAMENTO E ARQUIVAMENTO.
27	26/06/2020 10:26:58	26/06/2020 10:26:58	PROTOCOLO	ENCERRAMENTO	Motivo do Encerramento: ENCERRAMENTO DE PROCESSO COM 278 PÁGINAS DEVIDAMENTE CARIMBADAS E ASSINADAS..
Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: ENCERRAMENTO Despacho: Motivo do Encerramento: ENCERRAMENTO DE PROCESSO COM 278 PÁGINAS DEVIDAMENTE CARIMBADAS E ASSINADAS..
28	26/06/2020 10:26:58	26/06/2020 10:26:58	ENCERRAMENTO	ARQUIVAMENTO	Motivo do Arquivamento: ENCERRAMENTO DE PROCESSO COM 278 PÁGINAS DEVIDAMENTE CARIMBADAS E ASSINADAS. Local do Arquivamento: ARQUIVO MORTO.
Unidade Origem: ENCERRAMENTO Unidade Destino: ARQUIVAMENTO Despacho: Motivo do Arquivamento: ENCERRAMENTO DE PROCESSO COM 278 PÁGINAS DEVIDAMENTE CARIMBADAS E ASSINADAS. Local do Arquivamento: ARQUIVO MORTO.

Seq.	Data/Hora	Histórico

ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO CORONA VÍRUS (COVID-19).

	Cód.	Data/Hora	Descrição	Tipo

ID	Usuário Origem	Usuário Destino	Usuário Leitura	Data Envio	Data Leitura
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